Empenhos - Exercício 2015 - Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2015

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000023

02/01/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, FUNASA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000046

02/01/2015

211.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000014

02/01/2015

6533.34

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 17ª(DÉCIMA SÉTIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000045

02/01/2015

6482.77

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 16ª(DÉCIMA SEXTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000002

02/01/2015

600.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENLSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CORINA LÔBO MAIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2015

1872.65

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, PAPEL TOALHA E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000007

02/01/2015

1980.00

13790809000106

GEORGE LOCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) JANELÕES DE 1,20X0,80MT DE FERRO E 03(TRÊS) PORTÕES DE TRILHO DE 2,10X0,90MT, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000016

02/01/2015

400.00

00008853942401

MARCUSUEL PEREIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000017

02/01/2015

1055.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 38(TRINTA E OITO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000032

02/01/2015

480.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PNAIC E DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

02/01/2015

518.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000042

02/01/2015

1000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 9469-2 (QSE).

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000043

02/01/2015

800.00

11371880000129

ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000035

02/01/2015

316.50

11371880000129

ISABELITA FERNANDES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000037

02/01/2015

2350.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SOLENIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 53(CINQUENTA E TRÊS) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000005

02/01/2015

200.00

00043020674468

JOSÉ FRANCIVALDO MOREIRA FILGUEIRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000006

02/01/2015

90.00

00005202172419

COSME FERREIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA DÀGUA DO PSF III, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000008

02/01/2015

1479.36

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, BOM AR, PAPEL TOALHA E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000024

02/01/2015

3922.15

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000031

02/01/2015

800.00

04670222000172

MICROLAB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000040

02/01/2015

1220.00

13790809000106

GEORGE LOCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) JANELÕES DE 1,20X0,80MT DE FERRO E 03(TRÊS) PORTÕES DE TRILHO DE 2,10X0,90MT, DESTINADOS A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000027

02/01/2015

2600.00

00060321881400

ELIAS FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000041

02/01/2015

6000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

02/01/2015

2290.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

02/01/2015

150000.00

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP, DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000020

02/01/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000021

02/01/2015

100.00

00008295024400

JOSÉ LEANDRO JACOME CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

02/01/2015

200.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000038

02/01/2015

90.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000001

02/01/2015

1969.31

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA, MULT INSETICIDA BOM AR, FÓSFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000004

02/01/2015

101.88

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000011

02/01/2015

1030.34

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 A 2015 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MNP-2511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000013

02/01/2015

5000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE (DIVERSAS SECRETARIAS).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000019

02/01/2015

450.00

00003043989422

Jaqueline Ferreira Targino da Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA E-TICONS, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000026

02/01/2015

400.00

00010475307402

JOÃO PAULO SARAIVA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000039

02/01/2015

5000.00

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000044

02/01/2015

41.23

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000047

02/01/2015

4079.27

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000018

02/01/2015

302.23

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000025

02/01/2015

1437.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000009

02/01/2015

80.00

00043805540400

JOSÉ CLEITON MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ESTARÁ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL EM 27 DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000010

02/01/2015

240.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000036

02/01/2015

705.60

04233645000125

CASA DO CAMINHÃO COMÉRCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) RODA DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ TIPO CARRO PIPA DE PLACAS BSF-3885 /RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000012

02/01/2015

2000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE (SECRETARIA DE SAÚDE).

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000015

02/01/2015

813.30

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA 2014 E 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD- 0680/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000028

02/01/2015

1025.00

07523709000110

JEANNE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA YBR-125CC DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000029

02/01/2015

80.00

09125965000185

DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28,08 LITROS DE COMBÚSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000030

02/01/2015

1095.00

07523709000110

JEANNE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA CG DE PLACAS MNG- 1665/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000033

02/01/2015

1119.00

07523709000110

JEANNE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA CG DE PLACAS MMX-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000067

09/01/2015

25000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000082

09/01/2015

11576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000083

09/01/2015

385.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000085

09/01/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADOA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000087

09/01/2015

10896.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

09/01/2015

770.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000092

09/01/2015

90.00

00042514258472

GENILZA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DA UNIPÊ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000093

09/01/2015

50.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000100

09/01/2015

5164.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A competência 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000101

09/01/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

09/01/2015

400.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000091

09/01/2015

606.09

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000097

09/01/2015

30.00

03585367000102

A F AUTOPEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000098

09/01/2015

60.00

03585367000102

A F AUTOPEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000130

09/01/2015

3076.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

09/01/2015

695.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000134

09/01/2015

9245.78

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000135

09/01/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000160

09/01/2015

247.66

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000168

09/01/2015

165.00

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA BSF-3885/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000169

09/01/2015

360.00

13036656000106

A LUCIA DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) RODA, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA BSF-3885/RN, LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

09/01/2015

70.00

00004358144438

EVERSON DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE MOSSORÓ-RN COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI- 5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA RESOLVER PROBLEMAS MECÂNICOS DO REFERIDO VEÍCULO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000096

09/01/2015

221.00

34151100004985

SOTREQ S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000105

09/01/2015

250.00

02348246000184

MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACOPLAMENTOS DE BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000150

09/01/2015

5088.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000151

09/01/2015

780.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000152

09/01/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000153

09/01/2015

5615.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRÍCOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000154

09/01/2015

530.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRÍCOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000157

09/01/2015

110.00

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000159

09/01/2015

1710.00

07189346000129

AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA VW 26.280 DE PLACA NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000055

09/01/2015

30000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0000113

09/01/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000121

09/01/2015

10629.34

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000122

09/01/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000123

09/01/2015

7213.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

09/01/2015

420.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000165

09/01/2015

900.00

00065566327400

MARIA DE FATIMA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE IMPOSTOS(ITBI) PAGOS INDEVIDAMENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000166

09/01/2015

666.00

00007399866430

MIRINAURA PEREIRA SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE IMPOSTOS(ITBI) PAGOS INDEVIDAMENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000167

09/01/2015

666.00

00087741717472

FRANCISCO AGUINALDO DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE IMPOSTOS(ITBI) PAGOS INDEVIDAMENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0000175

09/01/2015

49.64

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000079

09/01/2015

170.00

00000832534404

MARCOS ANTONIO SOARES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO_ ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000086

09/01/2015

150.00

00001219279463

MARIA IZABEL DE ALMEIDA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (INFECTOLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000089

09/01/2015

300.00

00062217836404

RITA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS(ORTOPEDISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000090

09/01/2015

100.00

00001192036425

MONICA BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

09/01/2015

80.00

00004064708474

MARIA DE LOURDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA MENOR FRANCISCA SILVESTRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

09/01/2015

100.00

00036027774487

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000136

09/01/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000139

09/01/2015

4342.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000140

09/01/2015

180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000142

09/01/2015

3611.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000143

09/01/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

09/01/2015

848.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000149

09/01/2015

2180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA(SECRETÁRIA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000156

09/01/2015

1300.00

06538203000112

AYANA KARINE CAETANO SILVA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE LEILANE PEREIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000053

09/01/2015

30000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000103

09/01/2015

1666.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000104

09/01/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000106

09/01/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000144

09/01/2015

15000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

09/01/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000174

09/01/2015

292.78

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000177

09/01/2015

4425.21

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000179

09/01/2015

0.24

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000180

09/01/2015

6927.86

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 13/2014, CONFORME GPS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

09/01/2015

4546.05

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DA GFIP DE MESES ANTERIORES, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000050

09/01/2015

60589.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000051

09/01/2015

470.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000052

09/01/2015

15437.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

09/01/2015

50.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000066

09/01/2015

4900.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000068

09/01/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000069

09/01/2015

40.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000070

09/01/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

09/01/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000080

09/01/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000081

09/01/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000108

09/01/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000109

09/01/2015

6929.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

09/01/2015

150.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

09/01/2015

37476.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000114

09/01/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000116

09/01/2015

280.97

04200779000140

CASA DAS FESTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 21,63 KG DE BOBINA PICOTADA DE 7 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000117

09/01/2015

5045.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000118

09/01/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000119

09/01/2015

7918.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000120

09/01/2015

550.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000137

09/01/2015

160.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL) EM PACIENTE CARENTE , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000138

09/01/2015

250.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE CARENTE , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000164

09/01/2015

641.00

12825186000105

DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK- 3807/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU- DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000170

09/01/2015

250.00

13400793000188

FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GERIATRICA) NA PACIENTE RITA PEREIRA DE ASSIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000171

09/01/2015

350.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (RC SEIOS DA FACE) NA PACIENTE MARIA JOSÉ DANTAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

09/01/2015

13630.88

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA, CLINICA, HOSPITAL, NASF, SAMU E PSF´S, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000071

09/01/2015

500.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA EQUIPE DE FUTSAL DESTA CIDADE NA X COPA REGIONAL DE FATSAL - CATEGORIA ABERTO DE ALMINO AFONSO - RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2015, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZILMAR LEITE DANTAS FILHO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000095

09/01/2015

500.00

10261825000113

SPIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) TERNO DE FUTSAL(MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADO A EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000145

09/01/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000163

09/01/2015

300.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS PRÉ CARNAVALESCOS NA CIDADE DE APODI-RN-2015, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 26 A 31 DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000056

09/01/2015

1089.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DOS 40% LOTADA NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000057

09/01/2015

2625.09

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000058

09/01/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000059

09/01/2015

40000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000060

09/01/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000061

09/01/2015

62248.95

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000062

09/01/2015

1220.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000063

09/01/2015

2876.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000064

09/01/2015

1138.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000065

09/01/2015

3314.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000072

09/01/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000073

09/01/2015

3095.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000074

09/01/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000075

09/01/2015

162471.73

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000076

09/01/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000078

09/01/2015

80.00

00000832534404

MARCOS ANTONIO SOARES ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, TRANSPORTANDO A MENOR CAMILA PINTO E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAMENMTO NO HOSPITAL PSIQUIATRA JULIANO MOREIRA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Programa PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000094

09/01/2015

3050.00

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000099

09/01/2015

3043.50

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000107

09/01/2015

10988.05

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000161

09/01/2015

35.00

00094317933420

ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A INSERÇÃO DOS DADOS DO RESULTADO FINAL DO ANO DE 2014 NO EDUCACENSO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

09/01/2015

120.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A INSERÇÃO DOS DADOS DO RESULTADO FINAL DO ANO DE 2014 NO EDUCACENSO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2015, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000172

09/01/2015

140.00

00097345903320

ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O SR. GENÁRIO DE AZEVEDO DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 8ª GERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO DE PLACAS HWS-1535/RN.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000012014

0000173

09/01/2015

269866.70

15091778000120

GARIBALDE CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA 001/2014.

00522014

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

09/01/2015

7791.62

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, FUNDEB 40%, 60% E MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000129

09/01/2015

1573.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000132

09/01/2015

1216.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000148

09/01/2015

6477.47

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000158

09/01/2015

806.00

07098746000129

NET INFORMÁTICA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA JT L355 EPSON, DESTINADO AO CRÁS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- DESTE MUINICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000146

09/01/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000102

09/01/2015

15000.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0000111

09/01/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000125

09/01/2015

4476.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000126

09/01/2015

1030.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000127

09/01/2015

6399.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000128

09/01/2015

5250.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000141

09/01/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUPLAN, FUNASA E SECRETARTIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000178

09/01/2015

600.00

04951710000158

JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01(UM) VT, FILME DE 30(TRINTA) SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0000208

20/01/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000221

20/01/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUÍÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO 001/2009, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

20/01/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000229

20/01/2015

2100.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N. 404/2009 DE 26 DE JANEIRO DE 2009, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000261

20/01/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT DO SITE "WWW.BELEMDOBREJODOCRUZ.PB.GOV.BR", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000193

20/01/2015

1900.00

00008646727483

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS COM CADASTROS DESATUALIZADOS A MAIS DE 04(QUATRO) ANOS, CONFORME LISTA ENVIADA PELA SENARC PARA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PBF, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000195

20/01/2015

900.00

00004322432409

OTONI FERNANDES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000197

20/01/2015

2900.00

00008333754406

AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LANÇAMENTOS DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN - BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2015, NO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000228

20/01/2015

1000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000235

20/01/2015

75.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000240

20/01/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000242

20/01/2015

240.00

00008689599444

MARINA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000244

20/01/2015

2600.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000187

20/01/2015

1850.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000190

20/01/2015

1147.38

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA SERVIDORA LEILIANE PEREIRA DE ANDRADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2014, REGULARIZADO NESTA DATA.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000191

20/01/2015

1378.85

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP DA SERVIDORA LEILIANE PEREIRA DE ANDRADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2014, REGULARIZADO NESTA DATA.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000194

20/01/2015

2970.00

13336504000129

M M AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000198

20/01/2015

1260.00

03823681000186

LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) EXTINTOR AP 10L E 03 (TRÊS) EXTINTOR PQS 6KG, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000200

20/01/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA MARIA DANTAS DA CUNHA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 003/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000202

20/01/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 005/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000203

20/01/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL SÉRGIO MAIA, 385 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 006/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0000210

20/01/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000217

20/01/2015

420.00

03823681000186

LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) EXTINTOR AP 10L E 01 (UM) EXTINTOR PQS 6KG, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

20/01/2015

724.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000220

20/01/2015

225.00

03823681000186

LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE15(QUINZE) PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000225

20/01/2015

920.00

00059797266400

MOACIR VALE DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE MOLAS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB E NQG-4827/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000226

20/01/2015

1744.18

00378257000181

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 7025552010, FIRMADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME GRU.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000227

20/01/2015

440.00

00078553229491

MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000234

20/01/2015

60.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000238

20/01/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000243

20/01/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ANTONIO FERREIRA LEÃO Nº 46, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - HORÁRIO INTEGRAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 001/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000247

20/01/2015

792.97

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000248

20/01/2015

3029.40

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000255

20/01/2015

949.95

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000258

20/01/2015

44889.95

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000260

20/01/2015

18222.13

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000219

20/01/2015

420.00

03823681000186

LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) EXTINTOR AP 10L E 01 (UM) EXTINTOR PQS 6KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000185

20/01/2015

300.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC DO CRÂNIO) NO PACIENTE GENILDO BATISTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000196

20/01/2015

150.00

09256645000164

HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) ELETRODO P/ BISTURI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332013

0000211

20/01/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NOTRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000223

20/01/2015

3186.10

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000232

20/01/2015

350.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000239

20/01/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000251

20/01/2015

4269.78

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000254

20/01/2015

1496.94

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000257

20/01/2015

1473.67

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000252

20/01/2015

12208.78

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000259

20/01/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000264

20/01/2015

216.06

34028316082320

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000265

20/01/2015

1668.82

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000266

20/01/2015

1000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 11672-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000199

20/01/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000236

20/01/2015

100.00

00006474957409

MARIA LEIDIANE DA SILVA MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000184

20/01/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000188

20/01/2015

4200.00

07216700000167

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA COMPOSTO DE 06 (SEIS) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL, EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000207

20/01/2015

330.00

00007193300415

ENOK ALMEIDA JALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000072014

0000213

20/01/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ L 1218, ANO 1993, TIPO CARRO PIPA, DE PLACAS KUX-1321/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 007/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000082014

0000214

20/01/2015

7900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ L-1620, ANO 2002, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS KFB-1168/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 008/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000216

20/01/2015

140.00

00005202172419

COSME FERREIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04(QUATRO)CAIXAS DÀGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000230

20/01/2015

180.95

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000237

20/01/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201510672, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000246

20/01/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000205

20/01/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 007/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000186

20/01/2015

864.00

04990932000180

SHEYLIA LINHARES FORTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000192

20/01/2015

606.09

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000201

20/01/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA DAURA F. JALES, SN - NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTA CIDADE, DESTINADA A PONTO DE APOIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 004/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0000209

20/01/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000212

20/01/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000215

20/01/2015

4900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000224

20/01/2015

830.00

00059797266400

MOACIR VALE DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE MOLAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BSF-3885/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0000241

20/01/2015

56096.46

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000245

20/01/2015

20625.00

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000263

20/01/2015

5375.00

17826118000176

THIAGO DE QUEIROZ LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 215(DUZENTOS E QUINZE) M2 DE FORRO DE PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000204

20/01/2015

290.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ALCINDO OLÍMPIO MAIA, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000206

20/01/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SALVADOR DE LÓCIO CUNHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015, CONFORME CONTRATO 008/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000231

20/01/2015

390.73

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 E 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD- 0680/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000233

20/01/2015

245.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000249

20/01/2015

3216.44

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000250

20/01/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000253

20/01/2015

1465.14

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000256

20/01/2015

688.06

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000262

20/01/2015

136.19

01067590000132

POSTO MILENIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 48,99 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQK- 3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000290

30/01/2015

400.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000271

30/01/2015

1554.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000280

30/01/2015

2998.40

11744377000171

VL COM. ATACADISTADE MERCADORIA EM GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000022014

0000283

30/01/2015

5600.00

01443988000126

LOCACENTER - Locadora de Automóveis LTDA. - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NNT-6466/RN, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000295

30/01/2015

95.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 01(UM) PONTO DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000292

30/01/2015

190.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 02(DOIS) PONTOS DE 01(UM) MEGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000279

30/01/2015

2489.75

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPALPARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000284

30/01/2015

472.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000293

30/01/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000298

30/01/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000286

30/01/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DOAÇÃO PECUNIÁRIA EM FAVOR DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 451/2010. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

30/01/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000289

30/01/2015

5500.00

10571183000159

Clair Leitão Martins Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000275

30/01/2015

462.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000276

30/01/2015

336.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000278

30/01/2015

2187.70

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000281

30/01/2015

2950.00

00005095793458

MAX WANDER XAVIER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BIOQUÍMICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000282

30/01/2015

2500.00

00007571122422

ANDRESSA FERNANDA JÁCOME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DENTISTA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000285

30/01/2015

7150.00

00006905348414

DANIEL CARLOS AMORIN GADELHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000287

30/01/2015

460.00

00059344415404

FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA SRA. FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE MELO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PNEUMOLOGISTA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000291

30/01/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000297

30/01/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000274

30/01/2015

714.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000294

30/01/2015

600.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 04(QUATRO) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000273

30/01/2015

126.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000277

30/01/2015

84.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000288

30/01/2015

240.00

00008689599444

MARINA PINHEIRO DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000296

30/01/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000302

02/02/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000324

02/02/2015

37.00

00005202172419

COSME FERREIRA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA DÀGUA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000381

02/02/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000412

02/02/2015

300.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000430

02/02/2015

2600.00

00008646727483

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000439

02/02/2015

100.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000300

02/02/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000306

02/02/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000308

02/02/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000310

02/02/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000311

02/02/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0000317

02/02/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000323

02/02/2015

1080.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ANO LETIVO DE 2015, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000333

02/02/2015

175.70

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000334

02/02/2015

638.28

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000338

02/02/2015

1900.00

00076030423487

WILTON DOS SANTOS ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000341

02/02/2015

150.00

70307939000189

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) RECARGA DE TONNER A LAZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000342

02/02/2015

390.00

70307939000189

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000343

02/02/2015

169.00

70307939000189

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) TONNER HP LASERJET DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000344

02/02/2015

500.00

08385809000190

ROBERTO SERGIO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 (DUZENTOS) CADERNO BROCHURA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000361

02/02/2015

220.00

00007091239490

RITA ALVES TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000362

02/02/2015

950.00

00007786057447

FRANCISCO LUCIANO CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000364

02/02/2015

1320.00

00003920362403

JANDIRSON SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000369

02/02/2015

7700.00

08601445000139

A.P. DE AZEVÊDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE125 (CENTO E VINTE E CINCO)CARTEIRAS COM BRAÇO FORMICADO, 30(TRINTA) BIRÔS DE PROFESSOR E 40(QUARENTA) CADEIRA ESCOLAR SINGELA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000371

02/02/2015

750.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, APARELHOS DE TV, DVDS, RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000375

02/02/2015

600.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000382

02/02/2015

350.00

00007260337400

EDSON KETSON ALVES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000383

02/02/2015

788.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000384

02/02/2015

788.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000386

02/02/2015

2782.75

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000391

02/02/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000393

02/02/2015

550.00

00085460680468

RAIMUNDO PEREIRA BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000402

02/02/2015

160.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000404

02/02/2015

1157.85

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 415 (QUATROCENTOS E QUINZE) LITROS DE DÍESEL S-10 DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000407

02/02/2015

200.00

10331637000114

CARDAN NORDESTE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DA CONTRA BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NTP-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000419

02/02/2015

220.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000420

02/02/2015

70.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000425

02/02/2015

400.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO BESTA KIA PLACAS MOE- 4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000433

02/02/2015

1302.00

08194091000236

ITALO DOS SANTOS VALE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 08(OITO) FOTOS EM ACRÍLICO COM PROLONGADORES 60 X 40 CM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000437

02/02/2015

75.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000392

02/02/2015

3200.00

00006468251435

FELIPE MAYKU PEREIRA GURGEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO 02(DUAS) HORAS DE SHOW DURANTE A IV PRÉVIA CARNAVALESCA QUE SE REALIZARÁ NESTA CIDADE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000395

02/02/2015

4000.00

00005508221433

DANILO NYKSON DE OLIVEIRA PENHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO 03(TRÊS) HORAS DE SHOW DURANTE A IV PRÉVIA CARNAVALESCA QUE SE REALIZARÁ NESTA CIDADE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000427

02/02/2015

320.00

00096694017472

João César de Andrade

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA IV PRÉVIA CARNAVALESCA QUE SE REALIZARÁ NESTA CIDADE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000303

02/02/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0000318

02/02/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000337

02/02/2015

130.00

00005012090420

ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA( SISTEMA DE TELEFONIA FIXA) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000385

02/02/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000408

02/02/2015

6584.30

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 18ª(DÉCIMA OITAVA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000301

02/02/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332013

0000316

02/02/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000325

02/02/2015

741.88

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000326

02/02/2015

1088.67

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000327

02/02/2015

1888.19

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000330

02/02/2015

351.13

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000331

02/02/2015

2066.87

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000332

02/02/2015

359.52

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000335

02/02/2015

8424.43

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000336

02/02/2015

2730.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 39(TRINTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000339

02/02/2015

385.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000354

02/02/2015

130.00

08716557000135

CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO- RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIA OTÍLIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000355

02/02/2015

155.00

08716557000135

CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO- CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIA OTÍLIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000363

02/02/2015

600.00

00003920362403

JANDIRSON SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA GILBERTO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000365

02/02/2015

800.00

00003920362403

JANDIRSON SOARES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000367

02/02/2015

160.00

00010634824457

CALEBE LOAMI CAMILO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA COM NAPA DE 03(TRÊS) MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000378

02/02/2015

400.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000379

02/02/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000380

02/02/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, LINK DEDICADO DE 24MBPS, 03(TRÊS) PONTOS DE 01(UM) MEGA E 01(UM) PONTO DE 02(DOIS) MEGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000397

02/02/2015

1650.00

13336504000129

M M AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACAS NQK-3807/PB , DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000401

02/02/2015

380.00

00004534686404

PATRÍCIA ELIAS JALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000411

02/02/2015

510.00

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000413

02/02/2015

2810.00

18273475000117

HILDEBRANDO DE ALMEIDA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000416

02/02/2015

350.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA DE 60AMP. E OUTRAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000417

02/02/2015

492.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000418

02/02/2015

300.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000423

02/02/2015

200.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000424

02/02/2015

1280.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000426

02/02/2015

600.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 95 AMP. DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000431

02/02/2015

1700.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000434

02/02/2015

5227.00

08194091000236

ITALO DOS SANTOS VALE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNER, ADESIVOS, VIDROS E FOTOS EM ACRÍLICO COM PROLONGADORES 80 X 60 CM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000435

02/02/2015

3007.98

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 982(NOVECENTOS E OITENTA E DOIS ) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000436

02/02/2015

2083.50

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000438

02/02/2015

135.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000440

02/02/2015

1620.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81(OITENTA E UM) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000441

02/02/2015

1180.00

00006745960486

KLEITON ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DENTISTA DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000442

02/02/2015

1000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000305

02/02/2015

2500.00

34028316082320

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

02/02/2015

2046.84

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000498

02/02/2015

342.00

05148097000106

SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROSAS DESTINADAS A ARRANJOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

02/02/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000313

02/02/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000345

02/02/2015

394.10

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 E 2015 DO VEÍCULO FIAT PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000349

02/02/2015

100.00

00036027774487

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000353

02/02/2015

170.00

00010257828443

RAQUEL DANTAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000357

02/02/2015

40.00

00070525007440

GLEDSON ALEXANDRE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000358

02/02/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000359

02/02/2015

150.00

00007472916404

JOZIVANIA CARDOSO SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000360

02/02/2015

70.00

00005387755483

MARIA MARTINELE DANTAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000396

02/02/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000409

02/02/2015

100.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000299

02/02/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000082014

0000320

02/02/2015

7900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000072014

0000321

02/02/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000340

02/02/2015

166.31

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000350

02/02/2015

1620.00

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRA MICROLAMPADAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000366

02/02/2015

782.90

08345621000119

Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MOTOBOMBA A GASOLINA DESTINADO AO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000368

02/02/2015

1980.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VEÍCULOS CAMINHÕES PIPA DE PLACAS KUX-1321/PB E KFB-1168/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000374

02/02/2015

505.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000388

02/02/2015

2000.00

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000428

02/02/2015

42.42

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000429

02/02/2015

24.49

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000443

02/02/2015

59.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000309

02/02/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000376

02/02/2015

190.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000403

02/02/2015

236.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 (OITENTA) LITROS DE DÍESEL S-10 DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000312

02/02/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0000315

02/02/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000319

02/02/2015

4900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000322

02/02/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000347

02/02/2015

2.57

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000351

02/02/2015

1541.15

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000352

02/02/2015

660.72

11744377000171

VL COM. ATACADISTADE MERCADORIA EM GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000356

02/02/2015

1100.00

03593915000146

LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MOTOBOMBA A GASOLINA TOYAMA 2X2 DESTINADO AO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000373

02/02/2015

930.00

00082672164487

LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000377

02/02/2015

95.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000387

02/02/2015

7800.00

00002245155432

BENÍCIO NETO MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA MARABÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA O FIM ESPECÍFICO DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS, COLETADOS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000398

02/02/2015

500.00

04441891000172

VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BSF-3885/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000399

02/02/2015

1570.00

04441891000172

VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BSF-3885/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000405

02/02/2015

1290.40

07116969000767

SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000406

02/02/2015

42.54

07116969000767

SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000307

02/02/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000328

02/02/2015

1443.74

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000346

02/02/2015

1034.86

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 A 2015 DA MOTOCICLETA DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000348

02/02/2015

150.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000370

02/02/2015

462.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ( PROFISSIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000372

02/02/2015

950.00

00082672164487

LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB, OGD-0680/PB E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2453/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000389

02/02/2015

290.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000390

02/02/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000394

02/02/2015

450.00

00085460680468

RAIMUNDO PEREIRA BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB E FIAT UNO DE PLACAS OFH- 2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000400

02/02/2015

230.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (BIODÍESEL -S10) E LUBRIFICANTE, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000414

02/02/2015

205.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA DE 60AMP. DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000415

02/02/2015

200.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000421

02/02/2015

556.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000422

02/02/2015

100.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ- 2453/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000432

02/02/2015

172.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 61,451 LITROS DE EXTRADÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000594

09/02/2015

165994.11

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000448

10/02/2015

292.78

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000459

10/02/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000460

10/02/2015

1683.52

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000461

10/02/2015

16189.50

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR CORRESPONDENTE AO INSS COMPESADO EM 02/2015 REFERÊNTE AS DIVERSAS SECRETARIAS(FPM), PSF E EJA, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000449

10/02/2015

2000.00

00007786057447

FRANCISCO LUCIANO CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E LIMPEZA DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000450

10/02/2015

610.09

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

10/02/2015

13132.90

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000456

10/02/2015

120.00

00072161680463

GILBERLANEO DE MELO OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TÉCNICA (ASTEC) DO TCE-PB NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

10/02/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CIDADE DE PATÚ-RN, PARA FREQUENTAR O CURSO DE LETRAS NA UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CAMPUS DE PATÚ-RN, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000452

10/02/2015

1750.00

00001918971404

KÉVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (GINECOLOGISTA) NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000453

10/02/2015

1680.00

00001918971404

KÉVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000455

10/02/2015

1152.00

00004758718474

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE BANHO COM BORDADO, LENÇOIS, PANOS PRÉ CIRURGICOS, FLANELAS, PANOS DE MACA E ROUPAS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000465

10/02/2015

670.00

09136540000171

CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA HIDRO RM COLANGIO NA PACIENTE LUCIA DANTAS DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000451

10/02/2015

360.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES ESCOLARES E DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2015, NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000457

10/02/2015

1850.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000458

10/02/2015

788.00

00010475307402

JOÃO PAULO SARAIVA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000463

10/02/2015

411.37

08778250000169

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 098/2014 (TRANSPORTE ESCOLAR), NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO REFERIDO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000477

20/02/2015

4960.11

02357637000165

CAVALCANTE MIUDEZAS-IVONALDO DE SA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000483

20/02/2015

45930.00

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000484

20/02/2015

17882.01

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000485

20/02/2015

1040.46

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000488

20/02/2015

3190.06

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000494

20/02/2015

876.24

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000497

20/02/2015

515.00

00084477636334

KATIA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CAPITAL PARAIBANA.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000476

20/02/2015

1790.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000502

20/02/2015

9492.47

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO

CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0335495-69/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0000471

20/02/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312014

0000478

20/02/2015

3150.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000475

20/02/2015

864.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000486

20/02/2015

1626.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000487

20/02/2015

4423.17

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000490

20/02/2015

1455.58

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000495

20/02/2015

450.00

10714599000189

DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) EXAMES ESPECIALIZADOS ( DENSITOMETRIA ÓSSEA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000496

20/02/2015

2335.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000500

20/02/2015

788.00

00010634824457

CALEBE LOAMI CAMILO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000470

20/02/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0000472

20/02/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000503

20/02/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000505

20/02/2015

700.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000474

20/02/2015

1533.00

01937258000343

VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26.280 DE PLACAS NQE-6511/PB ADQUIRIDA JUNTO AO MDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000479

20/02/2015

582.80

04990932000180

SHEYLIA LINHARES FORTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000501

20/02/2015

952.00

17598162000176

MACÁRIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08(OITO) MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000469

20/02/2015

200.00

12441013000185

LUCIVAN SOARES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 8500 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000480

20/02/2015

100.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 33,344 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000489

20/02/2015

688.06

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000491

20/02/2015

1368.65

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000492

20/02/2015

3292.91

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000493

20/02/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000504

20/02/2015

800.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELPÍDIO DA COSTA MONTEIRO, 37/A, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 011/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000012015

0000473

20/02/2015

78000.00

10571183000159

Clair Leitão Martins Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000481

20/02/2015

12546.91

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000482

20/02/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000507

20/02/2015

0.61

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000499

20/02/2015

2100.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000561

27/02/2015

4906.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000562

27/02/2015

600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000563

27/02/2015

6311.84

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000564

27/02/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000565

27/02/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000539

27/02/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000540

27/02/2015

1966.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000593

27/02/2015

2874.14

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000601

27/02/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000595

27/02/2015

600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000596

27/02/2015

12909.86

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000599

27/02/2015

1180.00

00009401870438

FRANCISCO LUCIO CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO)QUADROS DE VIDRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000606

27/02/2015

520.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000607

27/02/2015

310.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS BESTA KIS DE PLACAS MOE-4848/PB E BESTA DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000608

27/02/2015

700.00

00070155132423

ALDENISIO DE SOUZA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, FRANCISCO DA CUNHA E CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000610

27/02/2015

200.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08(OITO) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS CADA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000612

27/02/2015

570.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE BICAS DE ZINCO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000613

27/02/2015

200.00

00010057185476

ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000523

27/02/2015

10843.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000524

27/02/2015

1100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000525

27/02/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADOA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000526

27/02/2015

3416.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000529

27/02/2015

5164.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000589

27/02/2015

109.96

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000590

27/02/2015

150.00

13167781000155

GILMARA MARTINS DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000566

27/02/2015

8983.13

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000567

27/02/2015

3076.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000568

27/02/2015

770.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000569

27/02/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000585

27/02/2015

20625.00

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000602

27/02/2015

321.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS E CAÇAMBAS DURANTE TRANSPORTE DE ATERRO E AREIA DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000605

27/02/2015

495.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DAS CAÇAMBAS, CARRO PIPA, CARROÇÃO DO TRATOR E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000614

27/02/2015

300.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA EMANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000557

27/02/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000558

27/02/2015

6821.46

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000559

27/02/2015

5503.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000560

27/02/2015

320.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000552

27/02/2015

2386.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000553

27/02/2015

7233.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000554

27/02/2015

810.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000555

27/02/2015

10604.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000556

27/02/2015

910.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000586

27/02/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000597

27/02/2015

167.94

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000570

27/02/2015

3749.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000573

27/02/2015

3940.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000574

27/02/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000577

27/02/2015

3034.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA(SECRETÁRIA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000578

27/02/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000587

27/02/2015

300.00

00007066876474

MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000611

27/02/2015

100.00

00077862171420

FRANCISCO LÁZARO DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000615

27/02/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000513

27/02/2015

15893.41

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000514

27/02/2015

150.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000515

27/02/2015

64954.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

27/02/2015

720.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000517

27/02/2015

5198.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000518

27/02/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000519

27/02/2015

8620.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000520

27/02/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000521

27/02/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000527

27/02/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000528

27/02/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000530

27/02/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000531

27/02/2015

360.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000532

27/02/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000545

27/02/2015

4000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000546

27/02/2015

39967.97

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000547

27/02/2015

1000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000548

27/02/2015

6929.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000549

27/02/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000583

27/02/2015

336.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000584

27/02/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000588

27/02/2015

510.00

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000591

27/02/2015

3712.35

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.121,556 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000592

27/02/2015

2585.11

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 781(SETECENTOS E OITENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000598

27/02/2015

280.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000603

27/02/2015

430.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000604

27/02/2015

380.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ( MÉDICOS, PROFISSIONAIS DO SAMU E CLINICA) DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000609

27/02/2015

350.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO (TC SEIOS DA FACE) NA PACIENTE NEUMA LINHARES MAIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000572

27/02/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000600

27/02/2015

0.20

05457283000380

MINISTÉRIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0335495-69/2010, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO TURISMO E ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Outros - Federal

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000541

27/02/2015

2600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000575

27/02/2015

6355.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000576

27/02/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000581

27/02/2015

84.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000512

27/02/2015

14383.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000522

27/02/2015

11570.76

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000533

27/02/2015

60855.31

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000534

27/02/2015

1380.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000535

27/02/2015

1089.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000536

27/02/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000537

27/02/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000538

27/02/2015

2625.09

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000542

27/02/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000543

27/02/2015

3423.90

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000544

27/02/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000550

27/02/2015

1034.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000551

27/02/2015

3178.24

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000579

27/02/2015

970.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFZ - 8583/RN.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000580

27/02/2015

2829.60

02357637000165

CAVALCANTE MIUDEZAS-IVONALDO DE SA CAVALCANTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000582

27/02/2015

714.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000571

27/02/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000665

02/03/2015

549.00

07917679000127

SPORT LIDER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL COM EQUIPES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000663

02/03/2015

200.00

00002028779497

FRANCISCO ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA GELADEIRA CONSUL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000642

02/03/2015

2940.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 42(QUARENTA DE DOIS) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000643

02/03/2015

2500.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332013

0000647

02/03/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000655

02/03/2015

1100.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000656

02/03/2015

3760.00

13751299000168

F V DE ANDRADE DANTAS (COED)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000658

02/03/2015

450.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000659

02/03/2015

7783.11

24201527000142

RAIMILSON DANTAS DE LOCIO- EEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000660

02/03/2015

200.00

35650324000150

CARDIODIAGNOSTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) NO PACIENTE FRANCISCO LÁZARO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000625

02/03/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000630

02/03/2015

430.00

02780877000178

JOÃO PINHEIRO GOMES - Funerária São Lucas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTA DO SR.GERALDINO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000633

02/03/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000657

02/03/2015

130.00

00001020142480

GERALDA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -(CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA/RINS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000631

02/03/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000651

02/03/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000653

02/03/2015

7900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000667

02/03/2015

855.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000624

02/03/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000640

02/03/2015

1000.00

00003282969457

PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000626

02/03/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000645

02/03/2015

450.00

00003446490400

FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO (SOLDA) DO RADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0000649

02/03/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000650

02/03/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000652

02/03/2015

4900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000664

02/03/2015

550.00

11606365000180

SOMAVEL- SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000622

02/03/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000632

02/03/2015

400.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELPÍDIO DA COSTA MONTEIRO, 37/A, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO 011/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000636

02/03/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000639

02/03/2015

460.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE TV, DVDS, RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIA DA CUNHA E CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000666

02/03/2015

876.30

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000621

02/03/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000623

02/03/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000627

02/03/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000628

02/03/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000629

02/03/2015

788.00

00072722126400

FILOGÔNIO CAMELO LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000634

02/03/2015

295.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES, ENCADERNAÇÕES E MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A DECORAÇÃO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000635

02/03/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000637

02/03/2015

1690.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACAS JWG- 2900/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: POSTO AGRÍCOLA E ENTENDIMENTO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 76 KM DIARIAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000638

02/03/2015

2930.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000641

02/03/2015

230.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES DE CARTÕES, ENCADERNAÇÕES E MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000644

02/03/2015

350.00

00004652198450

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0000646

02/03/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000661

02/03/2015

12558.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.200(QUATRO MIL E DUZENTOS )LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000662

02/03/2015

1250.00

00006545487493

LAURINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BANCOS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000668

02/03/2015

31.22

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0000648

02/03/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000654

02/03/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312014

0000687

10/03/2015

4000.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000688

10/03/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000729

10/03/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000758

10/03/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000759

10/03/2015

4906.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000760

10/03/2015

600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000762

10/03/2015

6409.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0000786

10/03/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000714

10/03/2015

292.58

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0000732

10/03/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000816

10/03/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000817

10/03/2015

1666.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000818

10/03/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000831

10/03/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000832

10/03/2015

1696.35

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000686

10/03/2015

960.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIOINOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000701

10/03/2015

2500.00

17789889000130

PONTUAL VIDROS IND. E COM. DE VIDROS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38,1615 M2 DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000702

10/03/2015

2550.00

03765956000253

CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15,9375 M2 DE VIDRO INCOLOR 8MM, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000710

10/03/2015

2350.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000712

10/03/2015

3019.50

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000716

10/03/2015

3680.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000717

10/03/2015

4020.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 900/20, 04(QUATRO) CÂMARA 900/20 E 04(QUATRO) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000718

10/03/2015

2600.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000720

10/03/2015

600.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DE 1.000(MIL LITROS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000721

10/03/2015

2531.40

16538970000185

SATIRO & LACERDA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000725

10/03/2015

1100.00

00057406278268

ELY MAIA PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SUPERVISORA LUCICLEIDE DANTAS DE ANDRADE, DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNY-3296/RN.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000727

10/03/2015

350.00

00004887939477

FRANCINEUMA MARCOLINA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000739

10/03/2015

14383.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0000777

10/03/2015

55500.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES DA CRECHE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0000778

10/03/2015

25000.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000791

10/03/2015

9509.03

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.180,278 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000794

10/03/2015

63613.47

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000795

10/03/2015

2251.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000796

10/03/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000797

10/03/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000798

10/03/2015

4296.33

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000799

10/03/2015

131.33

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000800

10/03/2015

2625.09

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000801

10/03/2015

34935.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000802

10/03/2015

171160.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000803

10/03/2015

12395.30

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000812

10/03/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000813

10/03/2015

3095.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000814

10/03/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000821

10/03/2015

938.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000822

10/03/2015

3204.50

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000823

10/03/2015

630.30

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000824

10/03/2015

50.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLINIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000829

10/03/2015

2840.17

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000695

10/03/2015

120.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (BIODÍESEL -S10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000699

10/03/2015

35.00

00004657733460

GENARIO MIRANDA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO DO VIGIAGUA (SISAGUA- CONTROLE E QUALIDADE DE ÁGUA) QUE ACONTECERÁ NODIA 11 DE MARÇO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA UEPB - CAMPUS IV DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000713

10/03/2015

1728.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000792

10/03/2015

817.50

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000804

10/03/2015

3426.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000805

10/03/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADOA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000806

10/03/2015

90.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADOA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000807

10/03/2015

11001.50

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000808

10/03/2015

1220.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000811

10/03/2015

5656.31

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000828

10/03/2015

530.00

00005292615455

CORIOLANO SOARES ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OPTOMETRIA OPTICA A SER REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000830

10/03/2015

70.00

00001150303441

KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MANEJO CLÍNICO PARA FEBRE CHICUNGUNYA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000677

10/03/2015

714.00

17598162000176

MACÁRIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000691

10/03/2015

4500.00

00006208975468

SEVERINO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000696

10/03/2015

1420.00

00026305216487

RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000719

10/03/2015

1430.00

70093695000189

AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MYS-6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000755

10/03/2015

6580.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 19.5 x 24, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000765

10/03/2015

8641.70

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000766

10/03/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000767

10/03/2015

4986.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000768

10/03/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000780

10/03/2015

1190.00

17598162000176

MACÁRIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) MANILHA DE CONCRETO 600MM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000790

10/03/2015

2480.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000/20, 02(DUAS) CÂMARA 1.000/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS 6951/RN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000685

10/03/2015

1000.00

00003282969457

PATRICIO PEREIRA DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000749

10/03/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000750

10/03/2015

6837.73

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000751

10/03/2015

6280.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000752

10/03/2015

320.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000731

10/03/2015

187.53

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000753

10/03/2015

11261.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000754

10/03/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000756

10/03/2015

6273.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000757

10/03/2015

610.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000678

10/03/2015

105.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000679

10/03/2015

500.00

00006408446426

ZAIRA NOGUEIRA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO E VIGILIA COM MAPEAMENTO CELEBRAL) NO PACIENTE MENOR FRANCISCO SIDRÔNIO MEDEIROS DELFINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000681

10/03/2015

300.00

00080515851434

CARLOS BESERRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000682

10/03/2015

60.00

00006181983422

RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (MASTOLOGISTA)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000683

10/03/2015

100.00

00007850643461

DANIEL TEODORO DE FREITAS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000684

10/03/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000690

10/03/2015

215.00

00003317130474

ANA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE BARAUNAS -RN PARA ESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000693

10/03/2015

180.00

00004374284435

FRANCISCO BATISTA DE MEDEIROS FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(TESTE ERGOMÉTRICO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000694

10/03/2015

70.00

00010321782488

RITA DOS SANTOS LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000704

10/03/2015

100.00

00006268875427

MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM CARRO ALTERNATIVO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000705

10/03/2015

50.00

00003528152486

INÁCIO MARQUES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SRA. LÚCIA MARIA LIRA DE SOUZA, PARA SER SEPULTADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000722

10/03/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000744

10/03/2015

3294.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000745

10/03/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HOPRAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000748

10/03/2015

2576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000769

10/03/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000770

10/03/2015

3940.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000771

10/03/2015

3388.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000772

10/03/2015

630.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000773

10/03/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

10/03/2015

180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000680

10/03/2015

350.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO ESPECIALIZADO - TC PESCOÇO NA PACIENTE TEREZINHA LÓCIO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000689

10/03/2015

2400.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000697

10/03/2015

1153.48

12825186000105

DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000698

10/03/2015

440.00

12825186000105

DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK- 3807/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU- DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000700

10/03/2015

4600.00

14277275000181

DIST. DE CARNES E FRIOS SILVA EIRELI EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032012

0000703

10/03/2015

65763.31

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 003/2012.

00282013

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000706

10/03/2015

70.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000708

10/03/2015

2700.00

00005095793458

MAX WANDER XAVIER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BIOQUÍMICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000709

10/03/2015

2500.00

00007571122422

ANDRESSA FERNANDA JÁCOME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DENTISTA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000711

10/03/2015

1640.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000715

10/03/2015

1200.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000726

10/03/2015

1800.00

00070333741439

ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES E CONSULTAS) ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E ALEXANDRIA-RN, EM VEÍCULO DE PLACAS JZS-7320/MT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000728

10/03/2015

620.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA CERVICAL E TORAX) NO PACIENTE FRANCISCO LÁZARO DANTAS , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000733

10/03/2015

4144.12

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.252(MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000734

10/03/2015

3905.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.180(MIL, CENTO E OITENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000735

10/03/2015

14366.89

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000736

10/03/2015

60.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000737

10/03/2015

61474.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000738

10/03/2015

330.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000740

10/03/2015

14268.15

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000741

10/03/2015

40996.18

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000742

10/03/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000743

10/03/2015

5337.14

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0000761

10/03/2015

1080.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 185/70 R 14 DESTINADOS AO VEÍCULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000775

10/03/2015

3532.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000776

10/03/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000779

10/03/2015

3295.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000781

10/03/2015

8601.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000782

10/03/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000783

10/03/2015

5424.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000784

10/03/2015

1295.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000785

10/03/2015

1790.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000793

10/03/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000809

10/03/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000810

10/03/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000815

10/03/2015

1409.23

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000819

10/03/2015

1032.93

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000826

10/03/2015

6400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000827

10/03/2015

733.04

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000723

10/03/2015

1800.00

00010475307402

JOÃO PAULO SARAIVA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA O ORIENTADOR SOCIAL E OFICINEIROS (MUSICA, DANÇA E ESPORTE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO) HORAS NO PERÍODO DE 02 A07 DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000724

10/03/2015

1850.00

00005411064490

JOÃO PAULO JALES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA O ORIENTADOR SOCIAL E OFICINEIROS (ARTES PLÁSTICAS, TEATRO E PLANEMENTO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO) HORAS NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0000746

10/03/2015

6175.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000747

10/03/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000787

10/03/2015

150.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000788

10/03/2015

90.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS, ESTADUAL E NACIONAL QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO SESC/SENAC.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000789

10/03/2015

120.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DAS CONFERÊNCIAS 2015, QUE SE REALIZARÁ NODIA 30 DE MARÇO DE 2015 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000820

10/03/2015

2600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

10/03/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000692

10/03/2015

200.00

00007558854490

EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO DESTE MUNICÍPIO NA I TARÇA QUEIROZ DE FUTSAL QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 27 DE MARÇO DE 2015 NO GINÁSIO DE ESPORTES ANDRESÃO EM SÃO BENTO-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000707

10/03/2015

81.00

07917679000127

SPORT LIDER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL COM EQUIPES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000730

10/03/2015

1250.00

00001665911492

GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000764

10/03/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000676

10/03/2015

6650.17

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 19ª(DÉCIMA NONA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000763

10/03/2015

2160.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000853

20/03/2015

315.00

00004341904469

HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE SIPIA CT WEB NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2015 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000841

20/03/2015

425.92

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000854

20/03/2015

1200.00

00003548663460

DIEGO PEREIRA DA FONSECA E SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000856

20/03/2015

420.00

00005939394418

JOSEILTON LIMA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II E CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000859

20/03/2015

460.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000864

20/03/2015

2200.00

00057406278268

ELY MAIA PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENNTO DE SAÚDE (CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS) EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNY-3296/RN.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000869

20/03/2015

1205.75

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000872

20/03/2015

3977.49

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000876

20/03/2015

1852.44

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000848

20/03/2015

500.00

00079842500497

CREUSA DE FÁTIMA GOMES DE OLIVEIRA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA CARMELITA GOMES DE OLIVEIRA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000852

20/03/2015

200.00

00004157419472

ATENORIO JALES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM EM CARRO ALTERNATIVO COM DESTINO A CIDADE DE BARAÚNAS-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIARES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0000861

20/03/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000862

20/03/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0000867

20/03/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000844

20/03/2015

1350.00

00076043320487

VALDERI BATISTA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DA MÁQUINASRETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0000843

20/03/2015

20625.00

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000857

20/03/2015

360.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000866

20/03/2015

980.00

00005309605401

JOSIVAN DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA GALDINO DE MELO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000846

20/03/2015

495.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE BICAS DE ZINCO DO CENTRO DE SAÚDE E DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032013

0000849

20/03/2015

128180.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE 43(QUARENTA E TRÊS) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, CONFORME CONVÊNIO 781314 E TOMADA DE PREÇOS 003/2013.

00432014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000850

20/03/2015

75.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25,008 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000865

20/03/2015

185.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000870

20/03/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000873

20/03/2015

3369.47

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000875

20/03/2015

1559.44

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000878

20/03/2015

908.61

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000842

20/03/2015

173.36

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000845

20/03/2015

300.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000851

20/03/2015

190.00

00078553229491

MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000855

20/03/2015

330.00

00005939394418

JOSEILTON LIMA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000858

20/03/2015

420.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000860

20/03/2015

385.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000863

20/03/2015

1850.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000868

20/03/2015

3417.38

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000877

20/03/2015

18882.78

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000879

20/03/2015

47188.86

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000880

20/03/2015

949.95

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000881

20/03/2015

897.26

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA E.M.E.I.F. PLÍNIO FORTE MAIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000871

20/03/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000874

20/03/2015

12662.32

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000847

20/03/2015

70.00

00080514600497

YARA DE LOURDES BATISTA DE SOUSA MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - 20, JUNTO A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 25 DEMARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000904

30/03/2015

2100.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000891

30/03/2015

3000.00

14683305000150

MARCOS SANTOS DE JESUS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000897

30/03/2015

950.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA PARCELA DA COBERTURA DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O ANO LETIVO DE 2015 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000902

30/03/2015

750.00

00004652198450

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA POTÁVEL E EM FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000906

30/03/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JANUÁRIO TEIXEIRA DE LIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000909

30/03/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000892

30/03/2015

126.05

08697211000137

ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40,029 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH - 2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000893

30/03/2015

640.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000895

30/03/2015

3153.18

34151100004985

SOTREQ S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000900

30/03/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000905

30/03/2015

886.60

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MAIS 12.732 (DOZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DUAS) CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000907

30/03/2015

370.00

00009399765440

KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000894

30/03/2015

750.00

00078890373415

BENEDITO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO LUZIMAR FERNANDES DA SILVA, FALECIDO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SERRA-ES E SEPULTADO NESTA CIDADE DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000896

30/03/2015

1929.73

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 583(QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102015

0000898

30/03/2015

2114.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000899

30/03/2015

2314.04

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000901

30/03/2015

510.00

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000903

30/03/2015

280.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000910

30/03/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000921

30/03/2015

2400.00

00003735732356

WELLINGTON MARTINS LINHARD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000922

30/03/2015

2700.00

00041944860487

MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0000908

30/03/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000959

01/04/2015

170.00

00007850643461

DANIEL TEODORO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000962

01/04/2015

2795.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÃO DE FAIXAS E CARTAZES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000974

01/04/2015

210.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000975

01/04/2015

1780.00

00007290126467

JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000979

01/04/2015

400.00

00080515703400

RAFIA ANDRADE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0000983

01/04/2015

1599.80

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000994

01/04/2015

1800.00

00025086502420

ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VW GOLF 1.6, PLACA MOI-8045/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DESATUALIZADOS A MAIS DE 48(QUARENTA E OITO) MESES, CONFORME LISTA DO MDSCF, ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA REALIZADA PELA EQUIPE DO SERVIÇO -PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000923

01/04/2015

6719.33

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 20ª(VIGÉSSIMA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000332013

0000926

01/04/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000946

01/04/2015

3168.20

04842903000170

LIMA TECIDOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000949

01/04/2015

4239.82

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.418 (MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000954

01/04/2015

3330.86

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.114( HUM MIL, CENTO E QUATORZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000966

01/04/2015

2500.00

13751299000168

F V DE ANDRADE DANTAS (COED)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000970

01/04/2015

378.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09(NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000973

01/04/2015

210.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000978

01/04/2015

1110.00

00006916703407

HERCILIAN PATRICIA BRAGA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0000982

01/04/2015

1400.00

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF - POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032015

0000985

01/04/2015

7950.00

07155910000192

CONSULTORIO E LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS) PRÓTESES ODONTOLÓGICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000989

01/04/2015

300.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000992

01/04/2015

1470.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA COED, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000935

01/04/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000953

01/04/2015

70.00

00076031187434

FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000960

01/04/2015

100.00

00008682220466

ADRIANA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000965

01/04/2015

200.00

00005563192490

ALINE DORISMAR DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000082014

0000939

01/04/2015

7900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000964

01/04/2015

550.00

00001825680400

DEBORA YASMIN BRAGA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142015

0000969

01/04/2015

4400.00

07216700000167

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPOSTO DE 04 (QUATRO) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000988

01/04/2015

8.58

40432544000147

CLARO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS CUSTOS DE TELEFONIA FEITO NO CORRENTE MÊS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000995

01/04/2015

660.00

00082672164487

LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KFB-1168/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000932

01/04/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000943

01/04/2015

1809.01

06824439000204

VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO TRATOR 5078E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000944

01/04/2015

900.00

06824439000204

VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO(100 HORAS) DO TRATOR 5078E, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000945

01/04/2015

230.00

02348246000184

MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FABRICAÇÃO DE 02(DUAS) LUVAS DA LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000948

01/04/2015

10297.56

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.444 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000980

01/04/2015

162.97

34151100004985

SOTREQ S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000986

01/04/2015

407.98

12165870000108

POTIGUAR DIESEL LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000987

01/04/2015

2565.66

06824439000204

VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000993

01/04/2015

1530.00

06824439000204

VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000936

01/04/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0000940

01/04/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000950

01/04/2015

7173.01

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.399(DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS E TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000951

01/04/2015

6281.99

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.101(DOIS MIL, CENTO E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CARROS PIPAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000968

01/04/2015

1060.00

00009005240903

DAMIÃO LUIZ DA SILVA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000977

01/04/2015

1700.00

00008877592702

ERNANI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000990

01/04/2015

860.00

00072722126400

FILOGÔNIO CAMELO LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E PRAÇAS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000928

01/04/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000930

01/04/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000937

01/04/2015

400.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA ELPÍDIO DA COSTA MONTEIRO, 37/A, BAIRRO SÃO JOSÉ, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 011/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000956

01/04/2015

105.00

00002335806467

VILAMAR DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000958

01/04/2015

270.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000961

01/04/2015

550.00

00002846717460

ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL(DATASUS), EM 03(TRÊS) COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000984

01/04/2015

320.00

00008406261420

LEILA LARISSA LOPES DE M. ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) PLANTÃO EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0000925

01/04/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000927

01/04/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000929

01/04/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000931

01/04/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000933

01/04/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000934

01/04/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022015

0000941

01/04/2015

81403.91

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000947

01/04/2015

8374.99

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.801 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0000952

01/04/2015

2577.38

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 862(OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000955

01/04/2015

2530.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000957

01/04/2015

300.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000963

01/04/2015

120.00

00000770703488

SEVERINO ANTONIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UMA) MESA DA COZINHA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000967

01/04/2015

1250.00

00006545487493

LAURINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BANCOS, MESAS E CADEIRAS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000971

01/04/2015

90.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2015 NO AUDITÓRIO DO HOTEL MILINDRA, PARA DISCUTIR ASSUNTOS IMPORTANTES PERTINENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000972

01/04/2015

35.00

00080514626453

JACICLEIDE F. T. DA CRUZ

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000976

01/04/2015

1260.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0000981

01/04/2015

3495.75

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0000991

01/04/2015

1610.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000996

01/04/2015

1870.00

00082672164487

LUCICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB E OGE-3827/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0000924

01/04/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000938

01/04/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312014

0000942

01/04/2015

2500.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000997

01/04/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001057

10/04/2015

11577.94

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0001058

10/04/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

10/04/2015

3150.25

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001076

10/04/2015

292.95

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001078

10/04/2015

1712.61

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

10/04/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001004

10/04/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 285 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO)KG DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001005

10/04/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 285(DUZENTOS E OITENTA E CINCO) KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 001/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001006

10/04/2015

1440.00

00091374685453

FRANCISCO PEREIRA LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE 12(DOZE) PORTAS DE MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001007

10/04/2015

3.90

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182015

0001010

10/04/2015

5070.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS LG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001014

10/04/2015

4000.50

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DETE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0001023

10/04/2015

1539.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA ONEAL, 01(UM) DVD PLAYER AMVOX E 01(UM) MICROFONE PROFICIONAL, DESTINADOS A E.M.E.I.F. PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000182015

0001024

10/04/2015

3435.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) PURIFICADORES DE AGUA LATINA E 03(TRÊS) FILTROS P/PURIFICADOR LATINA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000182015

0001028

10/04/2015

1210.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PURIFICADOR DE AGUA LATINA E 02(DOIS) FILTROS P/PURIFICADOR LATINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000022015

0001029

10/04/2015

50061.20

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001030

10/04/2015

1920.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900/20 14LS GOODYEAR E 02(DUAS) CAMARAS 900/20 Z500 V3, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5578/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001032

10/04/2015

1175.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 470(QUATROCENTOS E SETENTA) PACOTES DE TORRADINHA DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001033

10/04/2015

1850.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0001036

10/04/2015

1587.70

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001037

10/04/2015

1250.00

00006545487493

LAURINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BANCOS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0001038

10/04/2015

5500.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS (COLORIDO) A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001039

10/04/2015

2021.80

24214959000198

MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DETINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0001040

10/04/2015

3000.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS (PRETO E BRANCO) A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0022/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001052

10/04/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001054

10/04/2015

7685.84

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001056

10/04/2015

1364.81

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001073

10/04/2015

9828.20

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001000

10/04/2015

817.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, POLPA DE FRUTAS, QUEIJO E MASSAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001044

10/04/2015

510.00

70098470000468

W. A. BARRETO E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 124,56 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 51,0210 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001055

10/04/2015

817.50

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001066

10/04/2015

1240.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB, OFH-2580/PB E FIT SIENA DE PLACAS OFZ- 7344/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001070

10/04/2015

1800.00

07084767000195

MIGUEL LIMA BASTOS FILHO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) LIVROS DO APARELHO DIGESTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001020

10/04/2015

0.01

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 351 REFERÊNTE A DUPLICATA Nº 3402015002, CONFORME DADOS EM ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001034

10/04/2015

1500.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001035

10/04/2015

500.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001041

10/04/2015

719.00

24118945000170

JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001042

10/04/2015

2278.00

10526116000112

IVO ARAUJO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACAS MYS-6951/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MEUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001046

10/04/2015

1400.00

00072722126400

FILOGÔNIO CAMELO LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001063

10/04/2015

1500.60

35301142000173

JOÃO MAFALDO DE AMORIM NETO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSAS MADEIRAS(MASSARANDUBA, MELANCIEIRA E SAPUCAIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTRIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001069

10/04/2015

1200.00

00005309605401

JOSIVAN DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0001079

10/04/2015

36248.50

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001043

10/04/2015

299.60

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001071

10/04/2015

1470.00

08494403000146

CAICO DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA VW 26.280 DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001012

10/04/2015

13.82

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MAIS 12.732 (DOZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DUAS) CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000352013

0001064

10/04/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 035/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001072

10/04/2015

1230.00

13431553000140

CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS KFB-1168/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001016

10/04/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001027

10/04/2015

2175.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SEPULTAMENTO DO SR.LUZIMAR FERNANDES DA SILVA.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001031

10/04/2015

100.00

00036027774487

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001001

10/04/2015

771.00

09237686000103

ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001002

10/04/2015

1980.00

07358710000137

VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS, CALÇAS E GONDOLAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001003

10/04/2015

585.00

19504617000172

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 7000 BTUS, DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001008

10/04/2015

165.00

08697211000137

ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG-2072, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001009

10/04/2015

3.90

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182015

0001013

10/04/2015

1815.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) PURIFICADOR DE AGUA LATINA E 03(TRÊS) FILTROS P/PURIFICADOR LATINA, DESTINADOS AOS PSF - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001015

10/04/2015

10540.02

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001017

10/04/2015

10182.60

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000182015

0001018

10/04/2015

5136.90

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA)SANDUICHEIRA/GRILL AMVOX, 01(UM)LIQUIDIFICADOR BRITANIA, 01(UM)REFRIGERADOR ELETROLUX, 01(01)UMA TV 32P SAMSUNG LED, 10(DEZ)ESTANTES EM AÇO C/6 PRATELEIRAS,01(UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS STARMIX, 01(UM) FERRO MONDIAL SECO E 01(UM) SUPORTE P/TV FIXO, DESTINADOS AOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001021

10/04/2015

7973.68

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001026

10/04/2015

2658.06

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001047

10/04/2015

1409.23

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001048

10/04/2015

2711.50

02977362000162

A COSTA COM. ATACAD. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001049

10/04/2015

1032.93

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001050

10/04/2015

777.04

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001051

10/04/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001053

10/04/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001059

10/04/2015

5652.37

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112015

0001060

10/04/2015

3480.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DOS PSF I, II E III, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

10/04/2015

1496.00

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Sem Licitação

000000000

0001065

10/04/2015

3171.00

09237686000103

ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE ULTRASOM 3.0MHZ, 02(DUAS) TORNEZELEIRA PESO, 02(DOIS) ALTERES PESO, 01(UM) DIGIFLEX E 01(UMA) PRANCHA DE EQUILIBRIO, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001067

10/04/2015

1250.00

00036027340487

ALOISIO FERNANDES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS) EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACS JIV-6347/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001068

10/04/2015

280.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO) A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE LIMA , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001074

10/04/2015

1520.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001011

10/04/2015

3.90

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001019

10/04/2015

1200.00

00076136264404

FRANCINALDO PEREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) QUADROS DE VIDRO 2X1, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182015

0001022

10/04/2015

1210.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PURIFICADOR DE AGUA LATINA E 02(DOIS) FILTROS P/PURIFICADOR LATINA, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão Presencial

000182015

0001025

10/04/2015

1210.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PURIFICADOR DE AGUA LATINA E 02(DOIS) FILTRO P/PURIFICADOR LATINA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001045

10/04/2015

2300.00

00008646727483

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS OFICINEIROS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SISC, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000212015

0001077

15/04/2015

16036.00

08601445000139

A.P. DE AZEVÊDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR(ENCOSTO, PINTURA, ACENTO E BRAÇO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0021/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001081

20/04/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001082

20/04/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001085

20/04/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001086

20/04/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001087

20/04/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001088

20/04/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001093

20/04/2015

320.00

00002028779497

FRANCISCO ALVES DA COSTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM FREZER ELETROLUX DA E.M.E.I.F. MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001096

20/04/2015

392.21

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001097

20/04/2015

385.45

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001101

20/04/2015

1485.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (CABEÇOTE, CAIXA DIREÇÃO E FEICHE DE MOLAS) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001102

20/04/2015

1584.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( CAIXA DIREÇÃO E EMBREAGEM) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001106

20/04/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001110

20/04/2015

950.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DA COBERTURA DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DO ENCONTRO PEDAGÓGICO PARA O ANO LETIVO DE 2015 NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001111

20/04/2015

10487.85

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001112

20/04/2015

2008.70

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001113

20/04/2015

3505.14

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001114

20/04/2015

4105.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB E NQG-4827/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001117

20/04/2015

800.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAS MNF- 6184/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS TAPERA I E RIACHO DO MEIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001120

20/04/2015

3164.35

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0001115

20/04/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001100

20/04/2015

2600.00

00005968518472

MURILO GOMES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001084

20/04/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001089

20/04/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001098

20/04/2015

150.00

00063768810410

FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001099

20/04/2015

100.00

00006408442439

ELIANA FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0001080

20/04/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001091

20/04/2015

300.00

00070494843268

EVANDRO MAIA PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001109

20/04/2015

595.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, MAIS 6.900 (SEIS MIL E NOVECENTAS) CÓPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001116

20/04/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001094

20/04/2015

297.42

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001095

20/04/2015

371.91

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001104

20/04/2015

35.00

00001150303441

KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEURAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE OS ALINHAMENTOS PARA TODA LOGÍSTICA DE RESTE RÁPIDO(TREINAMENTOS, SOLICITAÇÃODE TESTES E OUTROS ASSUNTOS) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015 NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001105

20/04/2015

35.00

00007197072425

TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001108

20/04/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001090

20/04/2015

1470.00

00004758718474

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, LENÇOIS, PANOS DE GELÁGUA, FLANELAS, PANOS DE PRATOS E DE BANDEIJA, DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001092

20/04/2015

225.00

09237686000103

ARTMÉDICA - Artigos Médicos LTDA EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) CAIXAS DE PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001103

20/04/2015

450.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001107

20/04/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001118

20/04/2015

1800.00

00070333741439

ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001119

20/04/2015

700.00

09136540000171

CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL) COM SEDAÇÃO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001136

30/04/2015

370.00

00004758718474

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO BORDADA, LENÇOIS, FLANELAS, PANOS DE MACA, PANOS DE PRATOS E DE BANDEIJA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001138

30/04/2015

4616.30

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.378(MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001139

30/04/2015

5638.05

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.683(MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001142

30/04/2015

1600.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (NEFROLOGISTA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001143

30/04/2015

1580.00

00003035256497

EDUARDO CHAGAS CARVALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO(ENDOCRINOLOGIA) NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001144

30/04/2015

4060.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 58(CINQUENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001146

30/04/2015

788.00

00010613655494

MAGNO MICHEL SILVA LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DO PRÉDIO DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001147

30/04/2015

788.00

00009306629460

KLEYSON RAFAEL CAVALCANTE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001150

30/04/2015

16739.15

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001151

30/04/2015

4118.09

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001152

30/04/2015

1412.13

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001160

30/04/2015

1296.73

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001168

30/04/2015

788.00

00004064497406

JUCIELMA PATRICIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001169

30/04/2015

788.00

00007253948467

RITA ÉRICA LINHARES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001173

30/04/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001194

30/04/2015

4908.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001195

30/04/2015

100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001198

30/04/2015

5122.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001199

30/04/2015

8601.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001200

30/04/2015

670.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001201

30/04/2015

14836.77

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001202

30/04/2015

100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001203

30/04/2015

81289.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001204

30/04/2015

570.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001205

30/04/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001206

30/04/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001207

30/04/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001208

30/04/2015

3364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001209

30/04/2015

170.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001213

30/04/2015

9300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001214

30/04/2015

13482.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001215

30/04/2015

44359.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001216

30/04/2015

5033.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001234

30/04/2015

1008.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001238

30/04/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001241

30/04/2015

800.00

00096694122420

GEOSTON LÚCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SOUSA-PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001134

30/04/2015

1800.00

00025086502420

ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001196

30/04/2015

3538.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001210

30/04/2015

3500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001211

30/04/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001239

30/04/2015

84.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001236

30/04/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001235

30/04/2015

2050.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001254

30/04/2015

6783.29

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 21ª(VIGÉSSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001141

30/04/2015

1752.05

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 523(QUINHENTOS E VINTE E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001155

30/04/2015

688.06

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001157

30/04/2015

1476.17

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001159

30/04/2015

3323.79

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001163

30/04/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001165

30/04/2015

365.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001180

30/04/2015

11635.84

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001181

30/04/2015

420.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001182

30/04/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADOA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001183

30/04/2015

3281.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001184

30/04/2015

5554.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0001129

30/04/2015

4900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 7M³, ANO 1995, PLACAS BSF- 3885/RN, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0001131

30/04/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0001145

30/04/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001171

30/04/2015

200.00

00071397183420

ROMULO PEREIRA DE MORAIS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NO CENTRO DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001229

30/04/2015

4376.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001230

30/04/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001231

30/04/2015

9277.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001232

30/04/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001233

30/04/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001137

30/04/2015

172.99

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001170

30/04/2015

580.00

00005563192490

ALINE DORISMAR DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001221

30/04/2015

10184.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001222

30/04/2015

1000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001223

30/04/2015

6273.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001224

30/04/2015

610.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001255

30/04/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001140

30/04/2015

4606.29

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.651(MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AOS VEICULOS: PIPA PLACAS: NQI-5442/PB E CAÇAMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001225

30/04/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001226

30/04/2015

6175.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001227

30/04/2015

6740.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001228

30/04/2015

320.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001243

30/04/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001244

30/04/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001245

30/04/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001246

30/04/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001247

30/04/2015

4202.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001248

30/04/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001249

30/04/2015

3872.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001250

30/04/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001251

30/04/2015

6464.33

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001252

30/04/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001253

30/04/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001135

30/04/2015

3325.55

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001154

30/04/2015

12296.09

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001162

30/04/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001177

30/04/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001178

30/04/2015

1666.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001179

30/04/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001257

30/04/2015

155.00

00360305073250

Caixa Econômica Federal

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO SIAF DO CONTRATO DE REPASSE 0303644-82.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001258

30/04/2015

3524.54

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001149

30/04/2015

2100.00

00067617670400

DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001217

30/04/2015

7530.74

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001218

30/04/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001219

30/04/2015

5138.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001220

30/04/2015

1230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001237

30/04/2015

823.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001130

30/04/2015

800.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001132

30/04/2015

360.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001133

30/04/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000222015

0001148

30/04/2015

1039.30

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001153

30/04/2015

1013.36

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001156

30/04/2015

20098.86

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001158

30/04/2015

47743.68

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001161

30/04/2015

3029.40

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001164

30/04/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001166

30/04/2015

565.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001167

30/04/2015

660.00

00005994218430

ALYSON HITLER DANTAS BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE MATEMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 45(QUARENTA E CINCO) HORAS AULA NO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001172

30/04/2015

731.00

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001174

30/04/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001175

30/04/2015

3095.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001176

30/04/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001185

30/04/2015

6741.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001186

30/04/2015

270.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001187

30/04/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001188

30/04/2015

2625.09

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001189

30/04/2015

66776.37

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001190

30/04/2015

3499.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001191

30/04/2015

50363.18

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001192

30/04/2015

173172.59

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001193

30/04/2015

10988.05

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001197

30/04/2015

875.50

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 515(QUINHENTOS E QUINZE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001212

30/04/2015

12945.06

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001240

30/04/2015

1680.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001242

30/04/2015

780.00

00079738737400

GEAN CARLOS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BULK INK EM 02(DUAS) IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001256

30/04/2015

200.00

00004652198450

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA POTÁVEL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0001266

04/05/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001269

04/05/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001271

04/05/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001273

04/05/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001274

04/05/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001279

04/05/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001287

04/05/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001288

04/05/2015

1961.50

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 004/2015,EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001289

04/05/2015

1326.00

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS , VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 005/2015, EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001291

04/05/2015

638.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001292

04/05/2015

830.00

00008925779404

PETRUCIO SARAIVA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001297

04/05/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001298

04/05/2015

1940.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 750/16 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001299

04/05/2015

2140.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000/20 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001300

04/05/2015

740.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 185 R 14 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001301

04/05/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4728/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001302

04/05/2015

970.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 750/16 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001303

04/05/2015

1700.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900/20 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001306

04/05/2015

1300.00

00006545487493

LAURINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000222015

0001307

04/05/2015

2800.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001313

04/05/2015

4925.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001315

04/05/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000022015

0001316

04/05/2015

81232.50

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001317

04/05/2015

845.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001319

04/05/2015

2693.99

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 901(NOVECENTOS E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001322

04/05/2015

15446.34

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.166 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001323

04/05/2015

1925.56

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 644(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001324

04/05/2015

2957.11

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 989(NOVECENTOS E OITENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001331

04/05/2015

2707.96

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001334

04/05/2015

2604.11

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0001339

04/05/2015

114534.56

04441785000199

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2015.

00022015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001344

04/05/2015

1600.00

00003387929455

DELANO VIEIRA E SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 01/02 PARCELA, PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.I.F. RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001348

04/05/2015

600.00

00070098677470

SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS, 02(DOIS) BIRÔS E 02(DUAS) CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001349

04/05/2015

85.00

00002748595483

JOSEDILSON DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEU DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001367

04/05/2015

4230.68

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO, ANO E MODELO 2013 DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001368

04/05/2015

4229.99

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO, ANO 2012 E MODELO 2013 DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001371

04/05/2015

2100.00

19504617000172

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 07(SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS, 02(DUAS) MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, 03(TRÊS) CARGA DE GÁS DE 22.000 BTUS E 02(DUAS) CARGA DE GÁS DE 9.000 BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001372

04/05/2015

1140.00

00076136264404

FRANCINALDO PEREIRA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3,80 MT² DE VIDRO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E.I.F. MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001373

04/05/2015

504.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 100AH MAG AJAX PLUS DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001374

04/05/2015

598.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 150AH MB AJAX PLUS DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001375

04/05/2015

2600.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001380

04/05/2015

2010.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900/20, 02(DUAS) CÂMARA 900/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001381

04/05/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000152015

0001390

04/05/2015

735.00

13790809000106

GEORGE LOCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 4,20MT DE PORTÃO EM CANO METALON GALVANIZADO MEDINDO 30 X 40 EM CHAPA LOMBRIM DE 20MM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0001278

04/05/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001305

04/05/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001356

04/05/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001295

04/05/2015

15000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001350

04/05/2015

128.00

09303058000189

CARTÓRIO DO 2º TABELIONATO PÚBLICO E PROTESTO DE TÍTULOS E LETRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTÁRIOS A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001396

04/05/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001397

04/05/2015

1727.47

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001268

04/05/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001270

04/05/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001294

04/05/2015

130.00

00012897203471

RENILTON ARAÚJO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001352

04/05/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001353

04/05/2015

70.00

00006434418400

RITA DE CÁSSIA ALEXANDRE FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001354

04/05/2015

120.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001355

04/05/2015

100.00

00039797612821

ALINNE MAYARA FERNANDES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO MENOR VITOR MANOEL ANDRADE(BRONQUITE ASMÁTICA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001360

04/05/2015

200.00

00001219279463

MARIA IZABEL DE ALMEIDA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (INFECTOLOGISTA) EEXAME ESPECIALIZADO - USG MAMÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001275

04/05/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001284

04/05/2015

2082.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA MOTON 3/4, 10(DEZ) PARAFUSO AÇO 8.8 1/2-3, 26(VINTE E SEIS) PARAFUSO LÂMINA 5/8-2 1/4 E 10(DEZ) PONTA CONCHA CAT DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001311

04/05/2015

100.05

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34,74 LITROS DE DÍESEL S10 DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001320

04/05/2015

9055.38

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.028,566 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001325

04/05/2015

3884.01

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.299(HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001365

04/05/2015

1944.85

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA CONCHA DIANTEIRA CAT 416E, 01(UMA) LÂMINA MOTO 3/4 13F RETA E 10(DEZ) PARAFUSO LÂMINA 5/8, DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001377

04/05/2015

2140.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000/20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001388

04/05/2015

340.00

00076043320487

VALDERI BATISTA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DAS CONCHAS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001277

04/05/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001282

04/05/2015

7900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001329

04/05/2015

820.00

03612070000199

CONFECCOES STARRET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20(VINTE) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001336

04/05/2015

7509.20

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PÁ PARA LIXO, PALITO, PLÁSTICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001362

04/05/2015

1070.00

20830401000186

GERSON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01(UMA) POLTRONA E 02(DOIS) SOFÁS DE DOIS E TRÊS LUGARES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142015

0001383

04/05/2015

4400.00

07216700000167

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPOSTO DE 04 (QUATRO) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0001267

04/05/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001272

04/05/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0001281

04/05/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001290

04/05/2015

1400.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001308

04/05/2015

1400.00

00072722126400

FILOGÔNIO CAMELO LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001309

04/05/2015

200.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001310

04/05/2015

270.20

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001312

04/05/2015

3300.00

12704516000104

REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 18.4X40 DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001314

04/05/2015

1400.00

00072722126400

FILOGÔNIO CAMELO LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001330

04/05/2015

1400.00

00001772119466

ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0001340

04/05/2015

54690.80

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001341

04/05/2015

2800.00

00004571688466

BENEDITO DA SILVA VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 03(TRÊS) MATABURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: JAPECANGA, PALHA E PALHA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001342

04/05/2015

2570.00

00004587704423

DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) MATABURROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: SANTA TEREZA E CACHORRO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001345

04/05/2015

250.00

41003401000182

NAP AUTOMOTIVA COM E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001376

04/05/2015

2348.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 750/16, 04(QUATRO) CÂMARA 7/750-16 E 04(QUATRO) PROTETOR DE RODA ARO 16, DESTINADOS AO TRATOR FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001393

04/05/2015

621.79

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001276

04/05/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001280

04/05/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001285

04/05/2015

375.01

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 125,045 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001327

04/05/2015

1657.26

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 594 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU)DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001343

04/05/2015

1466.00

08281395000150

JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOR-5034/PB E MNG-1665/PB, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001351

04/05/2015

80.00

00063557479234

AFRANIO GOMES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. GENILZA LACERDA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO 8º NÚCLEO DE SAÚDE, EM VEÍCULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQR-5486/RN.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001359

04/05/2015

90.00

00042514258472

GENILZA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA NO PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES/2015, NODIA 13 DE MAIO DE 2015 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES DE SOUSA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

04/05/2015

200.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA IV COPA 09 DE MAIO DE FUTSAL NA CIDADE DE RIACHO DA CRUZ-RN QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODODE 01 A 09 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001335

04/05/2015

2459.01

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001338

04/05/2015

402.54

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001366

04/05/2015

2910.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS,QUEIJO E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001369

04/05/2015

180.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001370

04/05/2015

240.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001384

04/05/2015

272.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001394

04/05/2015

1610.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001286

04/05/2015

280.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001293

04/05/2015

220.00

00006027341424

EDINETE TEIXEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001296

04/05/2015

420.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001318

04/05/2015

500.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001321

04/05/2015

2353.13

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 787 (SETECENTOS E OITENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001326

04/05/2015

2137.85

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 715(SETECENTOS E QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001328

04/05/2015

2229.78

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001332

04/05/2015

2403.60

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, BOM AR,COPOS DESCARTÁVEIS, CAFÉ, AÇUCAR, BOLACHAS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001333

04/05/2015

915.70

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001337

04/05/2015

2219.75

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PALITO, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001346

04/05/2015

490.00

20830401000186

GERSON PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 03(TRÊS) COLCHONETES DE MACA E 02(DUAS) CADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001347

04/05/2015

385.00

05148097000106

SOARES & BARROS LTDA - LOJÃO TEM TEM.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001357

04/05/2015

350.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO ESPECIALIZADO - TC DA COLUNA LOMBO SACRA NA PACIENTE ADRIANA MÉRCIA BATISTA MENDES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032015

0001358

04/05/2015

8100.00

07155910000192

CONSULTORIO E LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001361

04/05/2015

3020.00

10140324000189

MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001363

04/05/2015

1250.00

09136540000171

CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME) NOS PACIENTES JUSCELINO PEREIRA SOARES DE BRITO E RITA DOS SANTOS LINHARES, AMBOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001364

04/05/2015

600.00

09136540000171

CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE RITA LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001378

04/05/2015

2354.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001379

04/05/2015

1520.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001382

04/05/2015

1042.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001385

04/05/2015

9314.42

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001386

04/05/2015

6392.55

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001387

04/05/2015

10976.60

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001389

04/05/2015

350.00

00002335806467

VILAMAR DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB E SOUSA-PB, COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIOPARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000152015

0001391

04/05/2015

3600.00

13790809000106

GEORGE LOCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) GRADILHO PARA JANELA EM BARRA DE FERRO 3/4 X 1/8 CM E METALON 20 X 20, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001392

04/05/2015

3376.20

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001395

04/05/2015

1632.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001398

04/05/2015

40996.18

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF I, II E II DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001405

08/05/2015

200.00

14606633000152

CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO - ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE KARLIJANE LEITE DOS SANTOS ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001408

08/05/2015

1591.06

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001410

08/05/2015

1929.33

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, FÓSFORO E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001414

08/05/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 2 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF"S, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001415

08/05/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001417

08/05/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001419

08/05/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 MB FULL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001434

08/05/2015

9771.00

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001435

08/05/2015

9705.20

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001409

08/05/2015

1125.30

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, CAFÉ, AÇÚCAR E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001413

08/05/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001422

08/05/2015

1860.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM ESTADIA E TRANSLADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPARDO XVIIENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ EM FORTALEZA - CE.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001432

08/05/2015

788.00

00064650944449

JOÃO BATISTA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITADOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001436

08/05/2015

1400.00

00008333754406

AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS SUASWEB, PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS E SISTEMA SISC, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001437

08/05/2015

1400.00

00008333754406

AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DECAPACITAÇÃO TÉCNICA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001439

08/05/2015

1058.06

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001433

08/05/2015

200.00

00099684403100

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL COM EQUIPES DO COMÉRCIO E EMPRESAS PRIVADAS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 10 A 24 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001420

08/05/2015

621.79

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001430

08/05/2015

1700.00

00008877592702

ERNANI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001438

08/05/2015

1400.00

00001772119466

ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001411

08/05/2015

1053.07

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001416

08/05/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 02, 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS DE OBRAS, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001403

08/05/2015

14910.17

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.986,679 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PESADAS, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001427

08/05/2015

292.76

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001428

08/05/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001431

08/05/2015

15000.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001404

08/05/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 3 E 4 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001406

08/05/2015

6084.83

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001407

08/05/2015

3880.35

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001412

08/05/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE 3MB FULL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001418

08/05/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 02 MB FULL, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001421

08/05/2015

1600.00

00003387929455

DELANO VIEIRA E SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 02/02 PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.I.F. RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001423

08/05/2015

4760.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB E OGC- 5689/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001424

08/05/2015

1881.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( KIT EMBREAGEM, SUSPENÇÃO E FEIXE DE MOLAS) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001425

08/05/2015

1386.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( KIT EMBREAGEM, TROCA DE CRUZETA E MOLAS) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001426

08/05/2015

1584.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( CAIXA DIREÇÃO, SUSPENÇÃO E FREIOS) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001429

08/05/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000152015

0001457

20/05/2015

1080.00

13790809000106

GEORGE LOCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 09(NOVE) GRADILHO PARA JANELA EM BARRA DE FERRO MEDINDO 3/4 X 1/8 E METALON 20 X 20, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001466

20/05/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001471

20/05/2015

950.00

00006545487493

LAURINO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BANCOS, MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001473

20/05/2015

55.00

00008445831461

RITA GOMES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

20/05/2015

67.68

08667024000100

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE VISTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL DO TIPO CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182015

0001481

20/05/2015

6460.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) SPLIT 9.000 BTUS ELETROLUX E 02(DOIS) SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001485

20/05/2015

1050.00

00091875056491

TULIO HOSTILIO DE MORAES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LETRAS EM INOX, MEDINDO 30(TRINTA) CENTÍMETROS CADA, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA SACADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001486

20/05/2015

440.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88(OITENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001487

20/05/2015

2762.50

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.105(HUM MIL, CENTO E CINCO) PACOTES DE TORRADINHA DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001489

20/05/2015

35.00

00090448090406

ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A 2ª ETAPA DO PROJETO MPT NA ESCOLA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE MAIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001490

20/05/2015

35.00

00008261281493

LAUDEFÂNIA SOARES DA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001495

20/05/2015

520.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001496

20/05/2015

11145.90

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001497

20/05/2015

2062.50

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001499

20/05/2015

2884.49

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0001507

20/05/2015

460.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001509

20/05/2015

788.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001511

20/05/2015

53.75

04376062000153

COPIADORA REAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PLOTAGEM), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001522

20/05/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/15.180, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS NNT-6466/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETOS Nº 34.910 E 35.456 E DISPENSA 002/2015, ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001528

20/05/2015

800.00

00001226364497

DEDILSON LINHARES DE LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BRINQUEDOS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001531

20/05/2015

370.00

00002627518445

ANA MARIA GARCIA GOMES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001532

20/05/2015

788.00

00011613485492

WILLIANA DE LIRA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001533

20/05/2015

788.00

00006042516450

RITA DE CÁSSIA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001535

20/05/2015

4182.87

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001536

20/05/2015

6701.70

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001539

20/05/2015

480.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001540

20/05/2015

11506.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001552

20/05/2015

70885.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001553

20/05/2015

120.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001554

20/05/2015

175929.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001556

20/05/2015

12433.45

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001571

20/05/2015

3734.50

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001573

20/05/2015

1850.05

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001574

20/05/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001575

20/05/2015

3552.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001576

20/05/2015

1002.83

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001577

20/05/2015

170.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001578

20/05/2015

67447.07

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001579

20/05/2015

2990.41

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001580

20/05/2015

6029.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001581

20/05/2015

340.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001584

20/05/2015

3500.03

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001594

20/05/2015

48503.79

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001598

20/05/2015

3427.90

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001602

20/05/2015

20384.57

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001605

20/05/2015

1029.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001447

20/05/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0001449

20/05/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001461

20/05/2015

1200.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001502

20/05/2015

2100.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001597

20/05/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001619

20/05/2015

6969.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001620

20/05/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001621

20/05/2015

5906.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001622

20/05/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001498

20/05/2015

13110.85

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001558

20/05/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001559

20/05/2015

1966.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001588

20/05/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001596

20/05/2015

12309.21

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001460

20/05/2015

100.02

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34,73 LITROS DE DÍESEL S10 DESTINADOS AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001587

20/05/2015

7237.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001589

20/05/2015

320.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001591

20/05/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001593

20/05/2015

5615.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001595

20/05/2015

520.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0001448

20/05/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001464

20/05/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001503

20/05/2015

174.29

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001505

20/05/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001624

20/05/2015

10534.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001625

20/05/2015

780.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001626

20/05/2015

6883.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001628

20/05/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/15.180, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS NNT-6466/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETOS Nº 34.910 E 35.456 E DISPENSA 002/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001451

20/05/2015

300.00

00087346389468

PEDRO GALDINO DELFINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001452

20/05/2015

100.00

00004694944410

CONCEIÇÃO FERNANDES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CARRO ALTERNATIVO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

20/05/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001513

20/05/2015

1902.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 568(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001599

20/05/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001601

20/05/2015

4728.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001603

20/05/2015

6485.15

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001604

20/05/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001606

20/05/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001607

20/05/2015

3892.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001608

20/05/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001610

20/05/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001611

20/05/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001612

20/05/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001613

20/05/2015

240.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001453

20/05/2015

621.79

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001459

20/05/2015

1370.00

40968588000196

KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001514

20/05/2015

2577.96

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 924 (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001518

20/05/2015

1800.00

00002242201441

FRANCIMAR ALVES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0001521

20/05/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001524

20/05/2015

1683.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE MOLAS E SUSPENÇÃO) DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001526

20/05/2015

320.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POLDA DE 32(TRINTA E DUAS) PLANTAS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001538

20/05/2015

300.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA E CARROÇÃO DO TRATOR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001614

20/05/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001615

20/05/2015

9605.34

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001616

20/05/2015

560.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001617

20/05/2015

4376.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001618

20/05/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000032013

0001470

20/05/2015

0.05

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 849, CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE 43(QUARENTA E TRÊS) MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, CONFORME CONVÊNIO 781314 E TOMADA DE PREÇOS 003/2013.

00432014

Transferência de Convênios - Saúde - Federal

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001472

20/05/2015

100.00

00078553229491

MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001491

20/05/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001510

20/05/2015

200.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001537

20/05/2015

220.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001560

20/05/2015

4876.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001561

20/05/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001562

20/05/2015

12023.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001563

20/05/2015

450.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001564

20/05/2015

5754.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001586

20/05/2015

3438.86

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001590

20/05/2015

293.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001592

20/05/2015

688.06

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001600

20/05/2015

1476.17

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001627

20/05/2015

26089.56

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001450

20/05/2015

100.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CAMPEONATO DE FUTSAL (GLAUBER PASCOAL) QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE FELIPE GUERRA-RN.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001462

20/05/2015

200.00

00070588908460

LEANDRO VIDAL SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE ANTONIO MARTINS - RN, QUE INICIARÁ NO DIA 30 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001477

20/05/2015

7400.00

08660107000178

MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COBERTURA EM LONA E GERADOR DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME DISPENSA 001/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001478

20/05/2015

22000.00

08660107000178

MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS FORROZÃO BRIOLA E DANILO NIKSON NAS FESTIVIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001480

20/05/2015

530.00

00067549373434

FRANCISCO JALES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA AS SOLENIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICPIO, QUE SE REALIZARÁ EM 28 DE MAIO DE 2015, NO CLUBE ADEBE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001517

20/05/2015

1160.00

00009904451435

GILDECLEITON SUEVERTON DA SILVA ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE ADEBE PARA AS FESTIVIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001519

20/05/2015

4200.00

00005142752430

MANAÍRA DE VASCONCELOS NOGUEIRA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 700(SETECENTAS) PESSOAS DURANTE AS SOLENIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ EM 28 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001520

20/05/2015

2500.00

00005142752430

MANAÍRA DE VASCONCELOS NOGUEIRA MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CLUBE ADEBE PARA AS SOLENIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ EM 28 DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001527

20/05/2015

150.00

00099684403100

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL TOQUE DE BOLA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001623

20/05/2015

1900.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001455

20/05/2015

1000.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA 100% IMBUIA SOMBREADA DE 1,90 M, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. IRACI OLIVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001456

20/05/2015

685.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. IRACI OLIVEIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001458

20/05/2015

573.44

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, BOLOS E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001463

20/05/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001469

20/05/2015

425.00

00010000438430

BRAZ BRASILINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO CLUBE ADEBE PARA AS SOLENIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0001506

20/05/2015

253.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001512

20/05/2015

2294.75

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 685(SEISCENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VW GOLF DE PLACAS MOI-8045/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001525

20/05/2015

1001.90

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001557

20/05/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001567

20/05/2015

3830.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001568

20/05/2015

100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001572

20/05/2015

573.44

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001504

20/05/2015

6850.12

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 22ª(VIGÉSSIMA SEGUNDA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB..

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001609

20/05/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001446

20/05/2015

500.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS DE TV, RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001454

20/05/2015

1200.00

10714599000189

DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) EXAMES ESPECIALIZADOS ( DENSITOMETRIA ÓSSEA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0001465

20/05/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001467

20/05/2015

910.00

00013186663415

VALMONT TOSCANO VARANDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM EXAMES COLPOSCÓPIO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001468

20/05/2015

500.00

00009052608482

JANILDO FERREIRA CLEMENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001474

20/05/2015

35.00

00001150303441

KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE DA REDE SUS PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE NO DIA 21 DE MAIO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001479

20/05/2015

250.00

13400793000188

FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GERIATRICA) NA PACIENTE RITA PEREIRA DE ASSIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042015

0001482

20/05/2015

9990.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370(TREZENTOS E SETENTA) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.OM 10M3 ONU, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042015

0001483

20/05/2015

8350.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 1002 ONU, 35(TRINTA E CINCO) CILINDRO OXIGENIO MED. EM CILINDRO 3,5 M³ E 25(VINTE E CINCO) CIL. OXIGÊNIO EM CIL.1 M3 TG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042015

0001484

20/05/2015

6673.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 199(CENTO E NOVENTA E NOVE) METROS DE OXIGÊNIO MED. CIL.10M3 ONU E 10(DEZ) CIL.OXIGÊNIO MED. EM CIL. 3,5 M ³ TQ, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001488

20/05/2015

35.00

00007197072425

TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001492

20/05/2015

1073.64

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

20/05/2015

1039.71

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001494

20/05/2015

2102.48

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001500

20/05/2015

777.48

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001501

20/05/2015

3695.43

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0001508

20/05/2015

428.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001515

20/05/2015

5741.90

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.714(MIL, SETECENTOS E QUATORZE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001516

20/05/2015

4656.50

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.390(HUM MIL, TREZENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001523

20/05/2015

400.00

41221128000162

3º CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC MUNIC DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001529

20/05/2015

400.00

00009247010489

JANYNNE DANTAS DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001530

20/05/2015

1500.00

00007634091464

PALOMA RIANI NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (FONOAUDIOLÓGICO), NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSOM MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001534

20/05/2015

1203.12

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001541

20/05/2015

14382.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001542

20/05/2015

7013.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001543

20/05/2015

45009.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001544

20/05/2015

9300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001545

20/05/2015

79587.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001546

20/05/2015

890.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001547

20/05/2015

15508.84

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001548

20/05/2015

9589.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001549

20/05/2015

940.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 5/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001550

20/05/2015

5572.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001551

20/05/2015

750.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001555

20/05/2015

4908.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001565

20/05/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001566

20/05/2015

3364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CLINICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001569

20/05/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001570

20/05/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001582

20/05/2015

1742.97

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001583

20/05/2015

1205.75

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001585

20/05/2015

4275.79

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0001638

29/05/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001642

29/05/2015

210.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001644

29/05/2015

630.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001646

29/05/2015

838.50

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001652

29/05/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001655

29/05/2015

1043.50

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF - POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001661

29/05/2015

907.10

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0001662

29/05/2015

3990.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 57(CINQUENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001663

29/05/2015

2170.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UM) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001664

29/05/2015

1400.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001679

29/05/2015

450.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001641

29/05/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001647

29/05/2015

900.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001654

29/05/2015

297.50

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 175(CENTO E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001657

29/05/2015

1023.20

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIEL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001658

29/05/2015

1300.00

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001669

29/05/2015

325.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, CONFECÇÃO DE CARTAZES, CONVITES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001681

29/05/2015

1800.00

00025086502420

ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001670

29/05/2015

600.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD- 0680/PB, NQC-1244/PB E OFH- 2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001671

29/05/2015

210.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POLDA DE 21(VINTE E UMA) PLANTAS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0001650

29/05/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001667

29/05/2015

1200.00

00001950637409

DEBORA DOS SANTOS ALVERGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 01/02 PARCELA PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DÉBITO, PARTE PATRONAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PARA LANÇAMENTO NO CADEPREV DO MPS, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0001680

29/05/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001637

29/05/2015

3356.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001639

29/05/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001640

29/05/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001643

29/05/2015

252.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0001645

29/05/2015

1470.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35(TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0001648

29/05/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001649

29/05/2015

3001.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000022015

0001653

29/05/2015

24379.53

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001656

29/05/2015

3001.60

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001659

29/05/2015

3000.75

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001660

29/05/2015

1562.00

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001665

29/05/2015

4394.15

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001666

29/05/2015

1881.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( REVISÃO DE MOTOR, DIFERENCIAL E FEICHE DE MOLAS) DO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001668

29/05/2015

222.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, XEROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001672

29/05/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001673

29/05/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001674

29/05/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001675

29/05/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001676

29/05/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001677

29/05/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Federal

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001678

29/05/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001690

01/06/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001691

01/06/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001693

01/06/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001695

01/06/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0001701

01/06/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001704

01/06/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001710

01/06/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 3 E 4 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001711

01/06/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001716

01/06/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001723

01/06/2015

2183.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001724

01/06/2015

17941.41

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6.000,471 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001728

01/06/2015

480.00

00008849761490

MARIA DE LOURDES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001729

01/06/2015

1961.50

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001730

01/06/2015

1326.00

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001731

01/06/2015

485.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001732

01/06/2015

846.17

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 283(DUZENTOS E OITENTA E TRÊS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001734

01/06/2015

3677.70

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.230(MIL, DUZENTOS E TRINTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001736

01/06/2015

975.00

02329640000175

NADJA BATISTA DANTAS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO DE 50KG CADA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001737

01/06/2015

1958.45

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 655(SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001741

01/06/2015

35.00

00084477636334

KATIA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2015, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001742

01/06/2015

90.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001744

01/06/2015

270.00

07189346000129

AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQE-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001756

01/06/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001758

01/06/2015

2176.72

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 728(SETECENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001766

01/06/2015

616.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 135 AH MB EXTRAPOWER DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001767

01/06/2015

632.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 115 AH EVERLIT DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001769

01/06/2015

2040.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900/20, 02(DUAS) CAMARAS 1.000/20 Z570 V3 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001770

01/06/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001771

01/06/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0001772

01/06/2015

3001.50

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001775

01/06/2015

1523.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001776

01/06/2015

800.00

24214959000198

MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001778

01/06/2015

1495.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 65(SESSENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001779

01/06/2015

1147.50

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 675(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000022015

0001791

01/06/2015

42696.22

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Transferência do FUNDEB (outras)

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001801

01/06/2015

788.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001785

01/06/2015

614.37

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001799

01/06/2015

2600.00

00005968518472

MURILO GOMES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0001700

01/06/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0001719

01/06/2015

960.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001764

01/06/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001765

01/06/2015

200.00

00005012090420

ADEMI SAMUEL DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA( SISTEMA DE TELEFONIA FIXA) DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0001790

01/06/2015

1920.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001688

01/06/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142015

0001708

01/06/2015

4400.00

07216700000167

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VITÓRIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPOSTO DE 04 (QUATRO) VIGILANTES COM FARDAMENTO ESPECIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001715

01/06/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001796

01/06/2015

420.00

00094317992434

GIRLEY JALES LEAO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO 49º CONGRESSO DA ABIPEM, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JUNHO DE 2015 NOCENTRO DE CONVENÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001696

01/06/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001748

01/06/2015

520.00

00789655000190

JOÃO ALVES DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001750

01/06/2015

3660.00

12704516000104

REPECAL-RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS 17. 5X25 DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001759

01/06/2015

1520.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PNEU 1000/20 RADIAL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECUSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001761

01/06/2015

4212.91

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.409(HUM MIL, QUATROCENTOS E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001763

01/06/2015

5978.40

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.999,465 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0001774

01/06/2015

1584.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( FREIOS, MOLAS, EMBREAGEM E MOTOR) DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001795

01/06/2015

70.00

01937258000343

VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26.280 DE PLACAS NQE-6511/PB ADQUIRIDA JUNTO AO MDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001692

01/06/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001703

01/06/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001706

01/06/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001707

01/06/2015

100.00

00005563192490

ALINE DORISMAR DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001722

01/06/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001726

01/06/2015

110.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001738

01/06/2015

80.00

00003744026477

JOAQUINA SADANHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - QUIMIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001753

01/06/2015

1000.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA 100% IMBUIA SOMBREADA DE 1,90 M, PARA O SEPULTAMENTO DA SR. JOSE DE SOUZA FILHO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001755

01/06/2015

300.00

00000965500403

FRANCISCA SOARES ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001789

01/06/2015

250.00

00000900765402

RITA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO/TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001792

01/06/2015

200.00

00005372271485

ERICA RUBRICIA DOS SANTOS JALES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( EXAME ESPECIALIZADO- ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001689

01/06/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0001699

01/06/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0001702

01/06/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001743

01/06/2015

700.00

00004587704423

DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001757

01/06/2015

2480.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1000/20 PAPAPLEGUA, 02(DUAS) CAMARA DE AR 1000/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001760

01/06/2015

5208.58

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.742( MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001768

01/06/2015

320.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 70 AH MB EXTRAPOWER DESTINADA AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001787

01/06/2015

850.00

00004587704423

DAMIAO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001797

01/06/2015

500.00

40966756000104

SELBA- SEBASTIAO FERREIRA BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) POSTES 7/150, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0001798

01/06/2015

45102.40

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001694

01/06/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001698

01/06/2015

860.00

07523709000110

JEANNE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA YBR DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001705

01/06/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001721

01/06/2015

100.00

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 31,26 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001740

01/06/2015

585.00

02329640000175

NADJA BATISTA DANTAS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO DE 50KG CADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001745

01/06/2015

1140.00

07523709000110

JEANNE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA YBR DE PLACAS MOR-5034/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001746

01/06/2015

1006.00

07523709000110

JEANNE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOCICLETA CG DE PLACAS MNX-2479/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001749

01/06/2015

140.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORTE NORDESTE PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO DA CUNHA LIMA .

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001709

01/06/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001718

01/06/2015

1800.00

00025086502420

ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001735

01/06/2015

905.40

14706034000100

DANIELLE QUEIROGA DANTAS ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAS, COPOS E TALHERES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001751

01/06/2015

240.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001752

01/06/2015

1098.50

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE DE SOUZA FILHO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001802

01/06/2015

1180.00

00011162229497

JACKSON DOS SANTOS QUIRINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

01/06/2015

200.00

00082913455468

ROBERTO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO V CIFAM - CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE ANTONIO MARTINS-RN.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001777

01/06/2015

1046.00

08766222000121

JOAO FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001781

01/06/2015

1800.00

00009399765440

KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA FOGUEIRA JUNINA E ORNAMENTAÇÃO COM BANDEIRINHAS E BALÕES DA PRAÇA CENTRAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001782

01/06/2015

500.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I FUTFORMA(CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTSAL DE MESSIAS TARGINO -RN) QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 21/06/2015 A 05/07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001783

01/06/2015

200.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO V CIFAM(CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE ANTONIO MARTINS -RN) QUE SE REALIZARÁ NOPERÍODO DE 30/05/2015 A 04/07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001786

01/06/2015

430.00

00087361930468

GERALDO SILVESTRE DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO SONORA DURANTE O CAFÉ DA MANHÃ NO CLUBE ADEBE, DENTRO DAS SOLENIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0001697

01/06/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001712

01/06/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001713

01/06/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001714

01/06/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 2 MB FULL, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF"S, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0001717

01/06/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032015

0001720

01/06/2015

6000.00

07155910000192

CONSULTORIO E LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 40(QUARENTA) PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001725

01/06/2015

2954.12

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 988(NOVECENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001727

01/06/2015

266.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000172015

0001733

01/06/2015

723.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FAXINAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I, II E II , CENTRO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001739

01/06/2015

1700.00

13167781000155

GILMARA MARTINS DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS FEITOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001754

01/06/2015

3441.49

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.151(HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0001762

01/06/2015

1000.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO FIAT SIENNA DE PLACAS OFZ-7344/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001773

01/06/2015

1580.00

10140324000189

MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE)CONSULTAS MÉDICAS E 02(DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS - ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001780

01/06/2015

3150.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 45(QUARENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001788

01/06/2015

250.00

41221128000162

3º CONGRESSO NORTE NORDESTE SEC MUNIC DE SAÚDE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001793

01/06/2015

2350.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001794

01/06/2015

140.00

10657726000155

CARDIOKID- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE SUELY DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001800

01/06/2015

1800.00

00070333741439

ABNER FRANÇOIS DA SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CONSULTAS E EXAMES) ESPECIALIZADAS NAS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB E ALEXANDRIA-RN, EM VEÍCULO DE PLACAS JZS-7320/MT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001815

10/06/2015

700.00

35581271000162

SILVEIRA E BARROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, REMOÇÃO, TESTE E INSTALAÇÃO DE BICOS INJETORES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001816

10/06/2015

6100.00

35581271000162

SILVEIRA E BARROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001822

10/06/2015

585.86

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001824

10/06/2015

3000.00

00002508282430

PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, CORRESPONDENTE A 20(VINTE) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001829

10/06/2015

4800.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001831

10/06/2015

43002.45

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001832

10/06/2015

1591.34

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0001833

10/06/2015

6320.00

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102015

0001834

10/06/2015

2118.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001841

10/06/2015

1008.98

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001842

10/06/2015

740.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001843

10/06/2015

2046.00

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001844

10/06/2015

1039.71

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001847

10/06/2015

1079.76

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001850

10/06/2015

3505.95

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001852

10/06/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125/FAN KS, ANO 2013/14 DE PLACAS OFG-3963/PB A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001810

10/06/2015

500.00

00011620786427

MATHEU FERNANDES GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-(BELÉM B), DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I FUTFORMA(CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTSAL DE MESSIAS TARGINO -RN) QUE SE REALIZARÁ NOPERÍODO DE 21/06/2015 A 05/07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001835

10/06/2015

370.00

00064033635491

VANIA MARIA GOMES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KG DE BOLO CONFEITADO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001860

10/06/2015

1400.00

00008646727483

MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN DA PRIMEIRA VIGÊNCIA DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001861

10/06/2015

1200.00

00075968851449

WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS EM LONA, DESTINADAS AS SOLENIDADES FESTIVAS DO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, REFERENCIADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001862

10/06/2015

2200.00

00025086502420

ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO CURSO DE CABELELEIRO PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001812

10/06/2015

2014.10

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001818

10/06/2015

390.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78(SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001837

10/06/2015

480.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001838

10/06/2015

50.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUÍÇÃO DO CUBO DE RODA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001839

10/06/2015

170.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001840

10/06/2015

659.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001845

10/06/2015

320.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001854

10/06/2015

25645.20

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001821

10/06/2015

86.71

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PÃO, LEITE E FUBÁ DO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001825

10/06/2015

500.00

00076031241404

OZANIRA FORTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001826

10/06/2015

1090.00

00018275397472

SEBASTIAO SARAIVA LEAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0001853

10/06/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022015

0001857

10/06/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001868

10/06/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0001808

10/06/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001820

10/06/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001823

10/06/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001863

10/06/2015

3200.00

00002370711426

FRANCINALDO GONÇALVES GONDIM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LETRAS EM INOX DESTINADAS AO PORTAL CENTRAL DESTA CIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001851

10/06/2015

13117.94

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001864

10/06/2015

292.87

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001866

10/06/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001867

10/06/2015

1171.30

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000162015

0001809

10/06/2015

2952.00

17826118000176

THIAGO DE QUEIROZ LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 82(OITENTA E DOIS) M² DE FORRO DE PVC DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001811

10/06/2015

729.30

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 429(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001813

10/06/2015

2444.49

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001814

10/06/2015

918.10

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Inexigível

000052015

0001817

10/06/2015

72000.00

00825391000183

DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO INDÍGENA BRASILEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001819

10/06/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001827

10/06/2015

7072.44

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001828

10/06/2015

2457.11

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001830

10/06/2015

530.00

00067549373434

FRANCISCO JALES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM DESTINASDO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001836

10/06/2015

259.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CATALISADOR NO VEICULO BESTA DUCATO PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001846

10/06/2015

2531.48

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001848

10/06/2015

2220.02

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001849

10/06/2015

15621.26

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001855

10/06/2015

741.49

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022015

0001856

10/06/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001858

10/06/2015

150.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001859

10/06/2015

1211.50

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001865

10/06/2015

2082.20

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 359 KG DE PÃO DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001873

19/06/2015

345.00

70307939000189

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS E TINTA PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001874

19/06/2015

320.00

70307939000189

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0001879

19/06/2015

4529.90

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001886

19/06/2015

2162.26

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001887

19/06/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001888

19/06/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001889

19/06/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0001891

19/06/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001901

19/06/2015

2808.17

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001905

19/06/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001906

19/06/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0001907

19/06/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001908

19/06/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001911

19/06/2015

6280.00

13336504000129

M M AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0001892

19/06/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001915

19/06/2015

530.06

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0001875

19/06/2015

480.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001904

19/06/2015

1000.00

00011618368451

ELOISA MATIAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A QUADRILHA JUNINA "XAMEGO DO SERTÃO" DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DO VESTUÁRIO E OUTROS ASSESSÓRIOS, PARA ABRILHANTAREM OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001910

19/06/2015

1732.10

04005545000141

CLASSE A OPERADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA) EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL GERMANO LACERDA DA CUNHA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0001878

19/06/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0001880

19/06/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001882

19/06/2015

3948.12

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001894

19/06/2015

750.00

00153298000170

FW MÁQUINAS DIST E COM LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA ADQUIRIDA JUNTO AO MDA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001877

19/06/2015

150.00

00036027774487

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001881

19/06/2015

452.09

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 81,583 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB E 71,454 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001900

19/06/2015

1425.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001902

19/06/2015

2349.59

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001903

19/06/2015

600.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESE DEMAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001917

19/06/2015

410.00

00059344415404

FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA SRA. FRANCISCA VERÔNICA DANTAS DE MELO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PNEUMOLOGISTA) E OUTROS PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NQH-8766/PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001885

19/06/2015

3029.70

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001899

19/06/2015

1945.08

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001876

19/06/2015

583.30

04200779000140

CASA DAS FESTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 KG DE BOBINA PICOTADA, SACOS PARA LIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001883

19/06/2015

1328.31

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001884

19/06/2015

1198.77

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001890

19/06/2015

5010.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0001893

19/06/2015

660.00

02171385001319

BORGES ELETROMÓVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) FORNO EL 44L GOURM GRIL FISC INOX DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0001895

19/06/2015

1224.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0001896

19/06/2015

4270.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0001897

19/06/2015

6240.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0001898

19/06/2015

1240.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0001909

19/06/2015

2820.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001912

19/06/2015

0.10

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1884, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001913

19/06/2015

1547.18

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001914

19/06/2015

1512.16

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE GFIP MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001916

19/06/2015

1200.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 348,83 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, A DISPOSIÇÃO DOS PSF´S - POSTOS SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001965

20/06/2015

67733.10

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001966

30/06/2015

1921.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001967

30/06/2015

2625.09

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001968

30/06/2015

6029.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001969

30/06/2015

440.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001970

30/06/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002006

30/06/2015

775.20

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 456(QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 019/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002013

30/06/2015

3677.22

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.318 (HUM MIL, TREZENTOS E DEZOITO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002014

30/06/2015

44412.00

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002019

30/06/2015

908.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002020

30/06/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002022

30/06/2015

19210.52

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002024

30/06/2015

90.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES DO PREENCHIMENTO DO EDUCACENÇO 2015, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE JULHO DE 2015, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002025

30/06/2015

35.00

00094317933420

ADOLFO FERNANDES MAIA e Outros

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002030

30/06/2015

210.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002033

30/06/2015

1134.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 27(VINTE E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002042

30/06/2015

518.50

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 305(TREZENTOS E CINCO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002047

30/06/2015

630.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001992

30/06/2015

5276.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001993

30/06/2015

630.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001994

30/06/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001995

30/06/2015

7059.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002005

30/06/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002037

30/06/2015

2100.00

00067617670400

DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001951

30/06/2015

2255.70

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001952

30/06/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002021

30/06/2015

11783.99

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002023

30/06/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002044

30/06/2015

2600.00

00005968518472

MURILO GOMES DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001922

30/06/2015

1060.00

00033426163500

ANTONIO PEREIRA SOARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001923

30/06/2015

250.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 10(DEZ) PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001924

30/06/2015

650.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DE 1.000(MIL LITROS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0001926

30/06/2015

330.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001943

30/06/2015

10646.99

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001947

30/06/2015

167804.35

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001948

30/06/2015

68191.22

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001949

30/06/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001950

30/06/2015

3295.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001964

30/06/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001933

30/06/2015

5648.10

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.686(MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000032015

0001939

30/06/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MB/1620, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS KBF-1168/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETOS Nº 34.910 E 35.456 E DISPENSA 003/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001953

30/06/2015

6596.73

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001954

30/06/2015

11380.30

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001955

30/06/2015

1270.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001956

30/06/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001957

30/06/2015

4486.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002017

30/06/2015

1048.83

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002018

30/06/2015

3397.18

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002026

30/06/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002027

30/06/2015

299.32

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0002038

30/06/2015

1584.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( CAIXA DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO, FREIOS E EMBREAGEM) DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB E AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0002041

30/06/2015

1596.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001928

30/06/2015

2851.38

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.022(HUM MIL E VINTE E DOIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002001

30/06/2015

9579.08

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002002

30/06/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002003

30/06/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002004

30/06/2015

4996.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0002039

30/06/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002048

30/06/2015

280.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001979

30/06/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001980

30/06/2015

4372.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001981

30/06/2015

6766.37

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001982

30/06/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001983

30/06/2015

5088.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001984

30/06/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001987

30/06/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001988

30/06/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001989

30/06/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001990

30/06/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001991

30/06/2015

30.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001929

30/06/2015

1745.35

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 521(QUINHENTOS E VINTE E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001930

30/06/2015

4581.18

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.642(MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AOS VEICULOS: PIPA PLACAS: NQI-5442/PB E CAÇAMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001931

30/06/2015

2985.30

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.070(MIL E SETENTA) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, E RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001996

30/06/2015

7514.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001997

30/06/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001998

30/06/2015

5615.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001999

30/06/2015

560.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002000

30/06/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000032015

0001958

30/06/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MB/1620, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS KBF-1168/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETOS Nº34.910 E 35.456 E DISPENSA 003/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001975

30/06/2015

6935.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001976

30/06/2015

210.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001977

30/06/2015

10414.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001978

30/06/2015

755.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0001925

30/06/2015

336.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0001927

30/06/2015

11058.72

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0001932

30/06/2015

4937.90

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.474(MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001934

30/06/2015

4908.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001935

30/06/2015

5437.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001936

30/06/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001937

30/06/2015

10165.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001938

30/06/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001940

30/06/2015

7800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001941

30/06/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001942

30/06/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001959

30/06/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001960

30/06/2015

4364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001961

30/06/2015

42159.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001962

30/06/2015

820.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS CONTRATADOS DOS PSF I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001963

30/06/2015

5732.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001971

30/06/2015

14219.97

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001972

30/06/2015

75272.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001973

30/06/2015

220.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0001974

30/06/2015

15846.54

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002008

30/06/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002009

30/06/2015

330.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBOSACRA) NA PACIENTE MARIA GORETTI BATISTA DANTAS , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002010

30/06/2015

841.25

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002012

30/06/2015

250.00

12045434000197

TALISMA PALLACE HOTEL E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO, DURANTE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL KATARINA MAIA DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA -PB.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002015

30/06/2015

4128.61

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002016

30/06/2015

1344.42

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002028

30/06/2015

1216.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002029

30/06/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002031

30/06/2015

420.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002035

30/06/2015

500.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19.237-6 (HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002036

30/06/2015

3400.00

00006131742405

HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002043

30/06/2015

590.00

00002570816400

GILDETE LINHARES DE M. DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002045

30/06/2015

450.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002046

30/06/2015

1900.00

00004914922436

SEVERINO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001944

30/06/2015

4500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001945

30/06/2015

720.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001946

30/06/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002007

30/06/2015

112.20

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002011

30/06/2015

764.15

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002032

30/06/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002034

30/06/2015

252.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0002040

30/06/2015

1638.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001985

30/06/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001986

30/06/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002145

01/07/2015

200.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXX SEMANA UNIVERSITÁRIA DE FUTSAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 18 DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002180

01/07/2015

600.00

00035881089472

SAULO LOBO MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO VII MOTOCROS DAS ÁGUAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12 DE JULHO DE 2015 NA FAZENDA GRAVIER, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002097

01/07/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002128

01/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002164

01/07/2015

700.00

00012535272458

LAUDIVAN SILVA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRONO SERVIÇOS DE CONVIOVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002165

01/07/2015

210.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002168

01/07/2015

1270.00

00050392182491

MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS DE ALMEIDA GORGÔNIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS, SCFV E PBF), DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002170

01/07/2015

180.00

00002975167440

ADJANE ARAÚJO ANANIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA-2015 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002186

01/07/2015

2600.00

00025086502420

ANA LUCIA DE MORAIS LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISVAN SAÚDE 1ª VIGÊNCIA/2015, IMPRESSÃO E PREENCHIMENTO DO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002059

01/07/2015

1440.00

10140324000189

MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDISTA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002075

01/07/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002080

01/07/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002081

01/07/2015

600.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DOIS) EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS - TC DE CRÂNIO NOS PACIENTES ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS E ANDERSON DARLYS LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002083

01/07/2015

72.65

04863475000162

BEZERRA E LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25,139 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002091

01/07/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002093

01/07/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002095

01/07/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002098

01/07/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002100

01/07/2015

3004.95

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.005(HUM MIL E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002101

01/07/2015

3097.64

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.036(HUM MIL E TRINTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002103

01/07/2015

1236.16

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 359,349 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002112

01/07/2015

5146.86

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002113

01/07/2015

4202.30

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002114

01/07/2015

9138.36

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Farmácia Básica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002115

01/07/2015

4248.02

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002116

01/07/2015

10121.50

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002117

01/07/2015

10298.32

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002118

01/07/2015

10211.47

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002119

01/07/2015

3407.48

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002120

01/07/2015

10635.40

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002121

01/07/2015

5727.80

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002126

01/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002127

01/07/2015

648.00

00013084445400

FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) CAMISETAS EM MALHA PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09 DE JULHO DE 2015 E 14(QUATORZE)CAMISETAS EM MALHA PARA O PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO TABAGISMO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002131

01/07/2015

420.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002135

01/07/2015

420.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002136

01/07/2015

540.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R 14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002137

01/07/2015

1200.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002138

01/07/2015

1200.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 205/75 R 16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0002142

01/07/2015

13997.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002147

01/07/2015

1500.00

02075680000138

CLOVES PEREIRA DE FREITAS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNX-2479/PB, MOR-5034/PB E MNG-1665/PB, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002161

01/07/2015

156.82

08697211000137

ATAÍDE BEZERRA E CIA LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002169

01/07/2015

336.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002181

01/07/2015

3710.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 53(CINQUENTA E TRÊS) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002070

01/07/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002087

01/07/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002089

01/07/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002090

01/07/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002129

01/07/2015

462.55

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO MAIS 4.251 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UMA) CÓPIAS EXEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002143

01/07/2015

360.00

00094317992434

GIRLEY JALES LEAO E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE SEREALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE JULHO DE 2015 NO TCE-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002064

01/07/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002123

01/07/2015

1320.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA MOTON 3/4 13F CURVA CAT 120K DESTINADOS A MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002140

01/07/2015

2600.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E RECUSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002144

01/07/2015

250.00

13431553000140

CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002177

01/07/2015

630.00

06824439000204

VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REPOSIÇAO DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002066

01/07/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002069

01/07/2015

200.00

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002074

01/07/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002107

01/07/2015

90.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002108

01/07/2015

150.00

00001020142480

GERALDA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -(EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002109

01/07/2015

100.00

00002171314419

RENATO DE LIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA- OTORRINO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002125

01/07/2015

200.00

00004926958490

FRANCISCA LUCIA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002156

01/07/2015

200.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, CARTAZES, XEROX E IMPRESSÕES, DESTINADOS AO I SEMINÁRIO EM COMEMORAÇÃO AOS 25(VINTE E CINCO) ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA13 DE JULHO DE 2015, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002172

01/07/2015

100.00

00072721332449

VERA LUCIA PEREIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO - MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002174

01/07/2015

200.00

00006706669474

FRANCIRENE CAMILO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO MENOR LUCAS MATEUS DA SILVA MENINO (EXAMES LABORATORIAIS), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002175

01/07/2015

40.00

00012223570461

GILVANIA DA SILVA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO A CIDADEDE CAICÓ-RN PARA TRARAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002178

01/07/2015

250.00

00059432993434

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002067

01/07/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0002078

01/07/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0002079

01/07/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002141

01/07/2015

2480.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000/20, 02(DUAS) CÂMARA 900/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS 6951/RN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002146

01/07/2015

470.00

03593915000146

LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) TUBO FLEX PVC DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002062

01/07/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002068

01/07/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002072

01/07/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002084

01/07/2015

105.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35,235 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002086

01/07/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MB/1620, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS KFB-1168/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETOS Nº 34.910 E 35.456 E DISPENSA 003/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002154

01/07/2015

0.51

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002155

01/07/2015

1.97

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002158

01/07/2015

210.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002159

01/07/2015

215.00

00060813784468

MARIA JOSÉ DUTRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TEMA: SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2015, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002176

01/07/2015

109.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM (36,578) LTS. DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002179

01/07/2015

715.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DAS BICAS DE ZINCO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE ELES: CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002085

01/07/2015

7900.00

00060321881400

ELIAS FERREIRA VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPLATAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002124

01/07/2015

2169.49

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002166

01/07/2015

724.00

00045137595420

EULANDA FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTASDE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PEÍODO DE JANEIROA MARÇO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0002076

01/07/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002105

01/07/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002122

01/07/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002054

01/07/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002055

01/07/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002056

01/07/2015

1467.00

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 004/2015, EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002057

01/07/2015

994.50

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002058

01/07/2015

4537.20

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002060

01/07/2015

1400.00

00004914922436

SEVERINO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO NA COMUNIDADE RAMADINHA E BENEDITO VERAS SALDANHA NA COMUNIDADE MANAUS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002061

01/07/2015

280.00

00028794621420

MARIA GORETE DE OLIVEIRA GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002063

01/07/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002065

01/07/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002071

01/07/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002073

01/07/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0002077

01/07/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002082

01/07/2015

1908.90

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002088

01/07/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002092

01/07/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002094

01/07/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002096

01/07/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002099

01/07/2015

16791.84

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.616(CINCO MIL, SIESCENTOS E DESESSEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002104

01/07/2015

2541.50

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002106

01/07/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002110

01/07/2015

540.00

00009055438405

EDIJANE TOMÉ QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002111

01/07/2015

260.00

00026053983829

ANTONIO BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002130

01/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002132

01/07/2015

2010.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900/20, 02(DUAS) CAMARAS 900/20 E 02(DOIS) PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002133

01/07/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002134

01/07/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002139

01/07/2015

540.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 185 /70 R 14 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002148

01/07/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002149

01/07/2015

1600.00

00070098677470

SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000032015

0002150

01/07/2015

55000.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002151

01/07/2015

1500.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002152

01/07/2015

1500.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTUNO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002153

01/07/2015

0.77

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELOS SERVIÇOS DE CATALISADOR NO VEICULO BESTA DUCATO PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002157

01/07/2015

218.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002160

01/07/2015

2750.00

17308379000102

NALIGIA SOUZA DO NASCIMENTO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PARABRISA MARCOPOLO PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002162

01/07/2015

6149.56

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002163

01/07/2015

3522.50

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002167

01/07/2015

2540.60

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 647(SEISCENTOS E QUARENTA E SETE) PACOTES DE TORRADINHA DE PÃO FRANCÊS E 181 (CENTO E OITENTA E UM) KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002171

01/07/2015

140.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002173

01/07/2015

2200.00

13431553000140

CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002182

01/07/2015

200.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5012-1 (TRANSPORTE ESCOLAR).

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002183

01/07/2015

390.49

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002184

01/07/2015

388.28

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002185

01/07/2015

388.28

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC 9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002187

01/07/2015

7.80

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº 5012-1 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNDO DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002192

10/07/2015

1600.00

00070098677470

SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002193

10/07/2015

270.00

12929998000192

JOSE IRINEU DA COSTA LIMA - Reboque São José

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002197

10/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002202

10/07/2015

2878.20

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002203

10/07/2015

522.42

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002206

10/07/2015

450.00

12210726000138

ELIAS DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002207

10/07/2015

1550.00

12210726000138

ELIAS DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002209

10/07/2015

1451.00

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002212

10/07/2015

11500.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.846,154 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002214

10/07/2015

14656.67

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002215

10/07/2015

1943.26

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012015

0002220

10/07/2015

126725.20

04441785000199

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 001/2015.

00022015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002221

10/07/2015

2724.56

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002222

10/07/2015

2529.03

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002223

10/07/2015

3058.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002225

10/07/2015

3580.98

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002229

10/07/2015

3206.30

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002231

10/07/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002233

10/07/2015

600.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOELVIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002235

10/07/2015

1303.14

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, QUEIJO, BOLOS E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0002242

10/07/2015

132.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0052/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002243

10/07/2015

1100.00

00080515843415

JOSÉ ROBERTO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONCERTO DE BANCOS, CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002247

10/07/2015

800.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 32(TRINTA E DUAS) PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002249

10/07/2015

1300.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002191

10/07/2015

293.10

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002213

10/07/2015

13119.26

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002240

10/07/2015

724.00

00045137595420

EULANDA FERREIRA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002254

10/07/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002255

10/07/2015

1717.61

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002201

10/07/2015

320.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002204

10/07/2015

241.43

04863475000162

BEZERRA E LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 78,133 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002219

10/07/2015

21936.57

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONALMAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002230

10/07/2015

160.00

00002846717460

ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL(SIM E SINASC), EM 01(UM) COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002256

10/07/2015

500.00

13336504000129

M M AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002205

10/07/2015

280.00

24122426000186

AGRONORDESTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS(FORMICIDAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002208

10/07/2015

1930.95

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002232

10/07/2015

130.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002244

10/07/2015

100.00

00078553229491

MARIA DALVANIRA DE AZEVEDO SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELACIONADOS AS ELEIÇÕES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DOSERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002251

10/07/2015

1200.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POLDA DE 100(CEM) PLANTAS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Extensão Rural

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Apoio as Associações Rurais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002245

10/07/2015

1182.70

01612452000197

MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002195

10/07/2015

434.25

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO MAIS 3.685 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO) CÓPIAS EXEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002248

10/07/2015

175.04

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002196

10/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002198

10/07/2015

1039.71

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002199

10/07/2015

1029.35

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002200

10/07/2015

964.31

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002210

10/07/2015

1620.80

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LOACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002211

10/07/2015

500.00

07639951000154

FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002216

10/07/2015

4267.31

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002217

10/07/2015

1716.00

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002218

10/07/2015

1114.41

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002224

10/07/2015

1624.28

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002226

10/07/2015

361.32

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF - POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002236

10/07/2015

1126.90

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002237

10/07/2015

571.05

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, QUEIJO, BOLOS E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002238

10/07/2015

3387.90

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000482013

0002239

10/07/2015

15000.00

70099924000172

NERIVALDO DA COSTA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) PARCELAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES PARA RAIO X , DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL048/2013.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002246

10/07/2015

2830.50

24214959000198

MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112015

0002252

10/07/2015

2268.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO E NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PEÇAS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000112015

0002253

10/07/2015

2268.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002194

10/07/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002227

10/07/2015

1972.66

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002228

10/07/2015

1687.71

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, FÓSFORO, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002234

10/07/2015

554.41

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, QUEIJO, BOLOS E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002250

10/07/2015

250.00

00007290126467

JOÃO BONIFÁCIO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002241

10/07/2015

6923.19

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 23ª(VIGÉSSIMA TERCEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002264

20/07/2015

1916.50

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002287

20/07/2015

2900.00

00016223020449

GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTADOR SOCIAL E OFICINEIROS(MÚSICA, DANÇA E PLANEJAMENTO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0002296

20/07/2015

621.00

14167568000106

BENTO DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) APARELHO DE MICROFONE SEM FIO U-585 JWL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002304

20/07/2015

326.35

07098746000129

NET INFORMÁTICA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002265

20/07/2015

857.50

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002269

20/07/2015

280.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) NO PACIENTE FRANCISCO AUGUSTO FILHO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002270

20/07/2015

1220.00

16752736000156

ERONILDES LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 152,5 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002276

20/07/2015

400.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME RADIOLOGICO (TC TÓRAX) NO PACIENTE JOSÉ BATISTA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002277

20/07/2015

300.00

09136540000171

CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002278

20/07/2015

150.00

09136540000171

CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RAIO X NA PACIENTE MARIA DE LOURDES COSTA ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002289

20/07/2015

2934.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0002290

20/07/2015

2780.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042015

0002291

20/07/2015

8350.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002292

20/07/2015

10856.98

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002293

20/07/2015

2318.20

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 692(SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002303

20/07/2015

1475.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DE 1.000(MIL LITROS) DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002312

20/07/2015

1800.00

00047305681172

Josildo Fernades Suassuna

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002313

20/07/2015

5216.15

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002314

20/07/2015

1150.00

00006027336420

GEORGE LÚCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIS ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002315

20/07/2015

350.00

00013186663415

VALMONT TOSCANO VARANDAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO COM EXAMES COLPOSCÓPIO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Pregão Presencial

000182015

0002316

20/07/2015

13709.10

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) SPLIT 12.000 BTUS ELETR.,01(UM)REFRIGERADOR 410L, 04(QUATRO)CADEIRA FIXA SEC.,03(TRÊS) LONGARINA PLAX. 3 LUG,01(UMA)TV 32P LG LED HD, 01(UM0DVD PLAYER,01(UMA)CADEIRA GIRAT. SEC.,02(DUAS) CADEIRA FIXA,02(DOIS)VENTILADOR, 01(UM) MICROONDAS LG,02(DUAS) MESA DE PLÁSTICO QUAD,08(OITO) CADEIRA PLÁSTICA,01(UMA)SANDUICHEIRA MONDIAL,01(UM)LIQUIDIFICADOR POWER 2L, 01(UM)SOFÁ 2LUG,01(UMA)CX. AMPLIF.01(UM)BEB DESTINADO AO CAPS.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002320

20/07/2015

300.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO RÁDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002322

20/07/2015

300.00

33484825000188

CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GENILZA LACERDA PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASÍLIA -DF.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002323

20/07/2015

300.00

33484825000188

CONS.NAC.DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ISRAEL MARTINS DE ANDRADE, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASÍLIA -DF.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0002262

20/07/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002275

20/07/2015

280.00

07498979000119

G. S. DE ANDRADE - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO EM 05(CINCO) TONNER HP Nº 85 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR PESSOAL), DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002294

20/07/2015

750.00

00789655000190

JOÃO ALVES DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KFB-1168/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0002317

20/07/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002326

20/07/2015

400.00

00041301285404

LOURIVAL LUIZ DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Extensão Rural

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Apoio as Associações Rurais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002267

20/07/2015

1182.70

01612452000197

MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002271

20/07/2015

100.00

00005358912452

MARIA APARECIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002281

20/07/2015

200.00

00005372271485

ERICA RUBRICIA DOS SANTOS JALES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( EXAME ESPECIALIZADO-ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002282

20/07/2015

200.00

00006408446426

ZAIRA NOGUEIRA MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGIA) , POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002295

20/07/2015

520.00

00093755953404

ANTONIO ALVES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(OFTALMOLÓGICO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002302

20/07/2015

382.81

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PEÇA DE CABO FLEX. 10MM, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002286

20/07/2015

180.00

13431553000140

CARREIROS AUTO PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0002325

20/07/2015

45037.46

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002328

20/07/2015

7343.88

24118945000170

JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002284

20/07/2015

125.27

04863475000162

BEZERRA E LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40,541 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002298

20/07/2015

35.00

00006963350426

THAISA FABRÍCIA LINHARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 36ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONALDE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO NO DIA 22/07/2015 NO IFPB, CAMPUS SAOUSA-PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002299

20/07/2015

35.00

00002570816400

GILDETE LINHARES DE M. DUTRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002300

20/07/2015

35.00

00007260337400

EDSON KETSON ALVES LINHARES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002306

20/07/2015

267.01

07211715000132

ABASTEÇA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB E FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0002318

20/07/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000052013

0002268

20/07/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0002280

20/07/2015

960.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002263

20/07/2015

2717.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002266

20/07/2015

1665.90

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002272

20/07/2015

2709.60

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002273

20/07/2015

2079.60

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002274

20/07/2015

2756.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0002279

20/07/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002283

20/07/2015

355.10

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002285

20/07/2015

100.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35,843 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002288

20/07/2015

700.00

10526116000112

IVO ARAUJO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO NO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864 /PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MEUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002297

20/07/2015

3076.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002301

20/07/2015

1550.00

19504617000172

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002305

20/07/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002307

20/07/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002308

20/07/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002309

20/07/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002310

20/07/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002311

20/07/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002319

20/07/2015

200.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TVS, RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000022015

0002321

20/07/2015

49131.24

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR DATOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002324

20/07/2015

2174.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002327

20/07/2015

5381.90

24118945000170

JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0031/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002332

30/07/2015

800.00

00070098677470

SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002336

30/07/2015

5229.50

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002338

30/07/2015

1428.48

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 512 (QUINHENTOS E DOZE) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002345

30/07/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002346

30/07/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002350

30/07/2015

3802.77

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.363 (MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0002353

30/07/2015

440.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002356

30/07/2015

1326.00

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002359

30/07/2015

1088.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002360

30/07/2015

1961.50

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002361

30/07/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002362

30/07/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002363

30/07/2015

253.00

01937258000343

VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002364

30/07/2015

580.00

01937258000343

VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002365

30/07/2015

3000.00

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002367

30/07/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002369

30/07/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002371

30/07/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002382

30/07/2015

3095.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002383

30/07/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002384

30/07/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002385

30/07/2015

176364.77

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002386

30/07/2015

63473.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002394

30/07/2015

10646.99

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002406

30/07/2015

67369.18

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002407

30/07/2015

2439.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002408

30/07/2015

3152.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002409

30/07/2015

7957.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002410

30/07/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002411

30/07/2015

2625.09

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002447

30/07/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002450

30/07/2015

790.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002451

30/07/2015

790.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002459

30/07/2015

1980.00

00076043320487

VALDERI BATISTA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002460

30/07/2015

1512.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 36(TRINTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002462

30/07/2015

210.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002467

30/07/2015

126.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002470

30/07/2015

260.00

00003802685407

ANDREA CARLA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002474

30/07/2015

908.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002475

30/07/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002477

30/07/2015

44336.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002482

30/07/2015

19148.00

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002484

30/07/2015

992.80

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 584(QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002491

30/07/2015

470.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002501

30/07/2015

788.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002502

30/07/2015

790.00

00013065498413

PEDRO LUCAS JALES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002503

30/07/2015

790.00

00006531964405

HUGO ROGÉRIO PEREIRA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002354

30/07/2015

2100.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002413

30/07/2015

5601.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002414

30/07/2015

630.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002415

30/07/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002416

30/07/2015

7113.97

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002417

30/07/2015

1580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

30/07/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002452

30/07/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002344

30/07/2015

240.00

00022581391472

MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002391

30/07/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002392

30/07/2015

1966.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002478

30/07/2015

11594.90

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002479

30/07/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002335

30/07/2015

260.14

04863475000162

BEZERRA E LUCENA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB E AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG-2072/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002355

30/07/2015

95.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM (31,880) LTS. DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002375

30/07/2015

335.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002377

30/07/2015

5454.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002378

30/07/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002379

30/07/2015

4876.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002380

30/07/2015

11052.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002381

30/07/2015

1060.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002472

30/07/2015

299.32

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002473

30/07/2015

293.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002476

30/07/2015

1048.84

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002481

30/07/2015

3339.28

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002492

30/07/2015

280.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002341

30/07/2015

5066.64

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.816(HUM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD E CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0002351

30/07/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0002352

30/07/2015

430.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002422

30/07/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002423

30/07/2015

4376.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002424

30/07/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002425

30/07/2015

8011.28

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002426

30/07/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002334

30/07/2015

150.00

00005563192490

ALINE DORISMAR DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002339

30/07/2015

1701.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 508(QUINHENTOS E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002427

30/07/2015

2009.37

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002428

30/07/2015

380.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002429

30/07/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

30/07/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002432

30/07/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

30/07/2015

4728.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002434

30/07/2015

6175.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002435

30/07/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002436

30/07/2015

3762.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002437

30/07/2015

480.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002438

30/07/2015

1716.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002418

30/07/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002419

30/07/2015

5956.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002420

30/07/2015

520.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002421

30/07/2015

7514.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002370

30/07/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0002376

30/07/2015

5000.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002440

30/07/2015

10473.34

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002441

30/07/2015

920.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002442

30/07/2015

7106.29

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002443

30/07/2015

210.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002466

30/07/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002495

30/07/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002504

30/07/2015

177.24

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002333

30/07/2015

9100.00

00006131742405

HANDERSON RAPHAEL FERNANDES VALE DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDADA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002337

30/07/2015

3229.40

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 964(NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002340

30/07/2015

2748.15

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 985 (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU)DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002342

30/07/2015

3000.00

19504617000172

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 7.000, 9.000 E 12.000 BTUS E 08(OITO) MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 E 24.000 BTUS, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA,DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002343

30/07/2015

2587.80

04842903000170

LIMA TECIDOS LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002347

30/07/2015

9000.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002348

30/07/2015

1530.00

00043804845487

LUCI BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANOS DE MACA, LENÇOIS, TOALHAS, TOALHAS DE MESA, PANOS DE GELÁGUA E PANOS DE BANDEIJA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002349

30/07/2015

4500.00

00006905348414

DANIEL CARLOS AMORIN GADELHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊ DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002357

30/07/2015

32171.44

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002358

30/07/2015

7448.85

10655938000101

CAVALCANTE & CIA. LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002366

30/07/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002368

30/07/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002373

30/07/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002374

30/07/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002387

30/07/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002388

30/07/2015

4364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002395

30/07/2015

4908.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002396

30/07/2015

6800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002397

30/07/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002398

30/07/2015

6001.88

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002399

30/07/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002400

30/07/2015

10165.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002401

30/07/2015

320.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002402

30/07/2015

78721.16

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002403

30/07/2015

780.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002404

30/07/2015

16171.82

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002405

30/07/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002444

30/07/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002445

30/07/2015

3289.42

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002446

30/07/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002448

30/07/2015

6363.14

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002449

30/07/2015

42159.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002453

30/07/2015

1500.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sem Licitação

000000000

0002454

30/07/2015

4060.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002455

30/07/2015

1300.00

00057406278268

ELY MAIA PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA)VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENNTO DE SAÚDE (CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS) EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNY-3296/RN.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002456

30/07/2015

700.00

00076030520415

AGENOR FRANCISCO DANTAS E OUTROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002457

30/07/2015

1550.00

00076042707434

FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042015

0002458

30/07/2015

3899.00

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE) METROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL.40 L 10M3 E 05(CINCO) CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 1002 ONU DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002461

30/07/2015

168.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002463

30/07/2015

504.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002468

30/07/2015

9770.00

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOROS MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002469

30/07/2015

9505.50

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002471

30/07/2015

1216.61

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002480

30/07/2015

1344.42

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002483

30/07/2015

4156.18

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002485

30/07/2015

2991.49

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 809,7 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB E 100 (CEM) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB,A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002486

30/07/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002487

30/07/2015

190.40

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 112(CENTO E DOZE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002488

30/07/2015

16680.39

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002489

30/07/2015

160.00

12360630000156

CLINICA MÉDICA DR. DINIZ LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (CARDILÓGICA) NO PACIENTE CIRILO CARMINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002490

30/07/2015

450.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002493

30/07/2015

11976.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002494

30/07/2015

3019.45

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002372

30/07/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002389

30/07/2015

4500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002390

30/07/2015

500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002393

30/07/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002464

30/07/2015

210.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002465

30/07/2015

84.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002412

30/07/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002439

30/07/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002540

03/08/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002555

03/08/2015

2970.00

00016223020449

GERALDA PEREIRA DA CUNHA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTADOR SOCIAL E OFICINEIROS(ARTES PLÁSTICAS E PLANEJAMENTO) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002592

03/08/2015

3200.00

00009317044484

MARIA LENI DE MORAIS LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS E CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002505

03/08/2015

0.80

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LOACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002521

03/08/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002523

03/08/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002533

03/08/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002534

03/08/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002537

03/08/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002538

03/08/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002554

03/08/2015

5950.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 85(OITENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002559

03/08/2015

515.00

00004758718474

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, PANOS PRÉ CIRURGICOS, FLANELAS, PANOS DE MACA E ROUPAS DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002561

03/08/2015

196.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002564

03/08/2015

1810.28

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605,4448 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002565

03/08/2015

2230.52

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 745,9933 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002566

03/08/2015

3316.16

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 964(NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DAFAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0002574

03/08/2015

2590.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SPLIT 18.000 BTUS, DESTINADO A CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002579

03/08/2015

2790.00

00057406278268

ELY MAIA PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO E SEUS ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENNTO DE SAÚDE (CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS) EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS NNY-3296/RN.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

000112015

0002580

03/08/2015

3480.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002582

03/08/2015

564.90

11735586000159

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMENTROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014 E DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002583

03/08/2015

33.99

11735586000159

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMENTROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2014E DE JANEIRO A JUNHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002587

03/08/2015

110.00

00005965993404

ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL)NA PACIENTE CAÍSA LAMONIELLY DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002588

03/08/2015

145.00

00007993019494

DANILO JOSÉ GOMES FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Desporto Comunitário

Programa Saúde Pública para Todos.

Construção de uma Academia ao Ar Livre

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000012013

0002591

03/08/2015

18302.32

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2013.

00302013

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002596

03/08/2015

32171.44

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002507

03/08/2015

30000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002514

03/08/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022015

0002529

03/08/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000032015

0002531

03/08/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002539

03/08/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002571

03/08/2015

850.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,093 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS MOTORES DOS CARROS PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002584

03/08/2015

120.00

12441013000185

LUCIVAN SOARES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 8500 DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002517

03/08/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002567

03/08/2015

12880.92

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.308(QUATRO MIL, TREZENTOS E OITO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002569

03/08/2015

3184.35

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.065(HUM MIL E SESSENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002570

03/08/2015

3432.21

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.147,8964 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002509

03/08/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002513

03/08/2015

200.00

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002520

03/08/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002542

03/08/2015

90.00

00007458316489

MARIA JOSE DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002543

03/08/2015

290.00

00007066876474

MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002544

03/08/2015

180.00

00040574407472

CICERO GUIMARÃES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (UROLOGISTA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002545

03/08/2015

200.00

00004694944410

CONCEIÇÃO FERNANDES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002549

03/08/2015

380.00

00036027774487

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ESPECIALIZADO- TC. DO ABDOMEN), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002550

03/08/2015

380.00

00036027774487

FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ESPECIALIZADO- TC. DO TORAX), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002551

03/08/2015

350.00

00003483195416

JOSEFA BELIZA FERNANDES NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002556

03/08/2015

60.00

00085297755468

GUTEMBERG SOARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELACIONADOS AO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002506

03/08/2015

1290.00

00004914922436

SEVERINO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS:PASSAGEM LIMPA AO JATOBÉ, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002508

03/08/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0002522

03/08/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0002524

03/08/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002547

03/08/2015

630.38

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002548

03/08/2015

630.38

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 19/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002552

03/08/2015

1940.00

00004914922436

SEVERINO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE PEDRA, TAPERA E RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002558

03/08/2015

1370.00

00001772119466

ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002560

03/08/2015

520.00

00006702347456

CARLOS ALEXANDRE ULISSES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS: MARAVILHA A BONFIM, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002576

03/08/2015

1794.00

04990932000180

SHEYLIA LINHARES FORTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002589

03/08/2015

3173.50

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0002590

03/08/2015

702.95

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002512

03/08/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002515

03/08/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002526

03/08/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000032015

0002528

03/08/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002577

03/08/2015

70.00

00002127294467

ARAQUE JOSE DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA[ÚDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002586

03/08/2015

400.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002594

03/08/2015

120.00

12956860000182

V & M COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 37.512 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0002518

03/08/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002510

03/08/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002511

03/08/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002516

03/08/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002519

03/08/2015

800.00

00070098677470

SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002525

03/08/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002527

03/08/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022015

0002530

03/08/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002535

03/08/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002536

03/08/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0002541

03/08/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002546

03/08/2015

90.00

00084477636334

KATIA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFPB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002553

03/08/2015

200.00

00004652198450

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GENIVAL LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002557

03/08/2015

530.00

00010475307402

JOÃO PAULO SARAIVA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002562

03/08/2015

5830.50

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.950 (HUM, NOVECENTOS E CINQUENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002563

03/08/2015

3096.64

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.035,666 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DE PLACAS NOE-3411/RN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002568

03/08/2015

4529.85

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.515 (HUM MIL, QUINHENTOS E QUINZE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0002572

03/08/2015

1690.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0002573

03/08/2015

540.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ARMÁRIO DE 2(DUAS) PORTAS EM AÇO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002575

03/08/2015

1528.80

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002578

03/08/2015

70.00

00001236322428

JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS EMILLY VITÓRIA DINIZ ANGELO BRAGA E LIZANDRO LESNEY ANDRADE SANTOS DA EMEIF MANOEL VIANA DOS SANTOS NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA, ETAPA ESTADUAL/CATEGORIA A, MODALIDADES INDIVIDUAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002581

03/08/2015

1980.00

06147674000108

EDITORA BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DUAS) COLEÇÕES DE PEDAGOGIA INFANTIL DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA E CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002585

03/08/2015

270.00

00085461083404

MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002593

03/08/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002595

03/08/2015

2.00

12210726000138

ELIAS DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2206 EM 10/07/2015, CONFORME ANEXO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002605

10/08/2015

6378.06

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002606

10/08/2015

2501.99

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002607

10/08/2015

1804.45

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002609

10/08/2015

4709.17

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002611

10/08/2015

4266.94

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000432014

0002617

10/08/2015

4900.00

00004101485470

JOSE LEDSANDRO VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO MICROÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS, ANO 2011 DE PLACAS NOE- 3411/RN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESDE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002618

10/08/2015

1295.00

00000924594470

ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 07(SETE) PIPAS DÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFQ-7672/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002619

10/08/2015

1498.00

00006612643439

URANDY DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002626

10/08/2015

486.22

00778553000170

O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002630

10/08/2015

120.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA A PROVA BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002631

10/08/2015

35.00

00090448090406

ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002634

10/08/2015

296.70

35649219000796

ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE ARLA E ÓLEO DIESEL S 10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002637

10/08/2015

998.50

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS, IOGURTE MISTO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002638

10/08/2015

750.00

19504617000172

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO EM 05(CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 9.000 E 12.000 BTUS E 01(UMA) INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002641

10/08/2015

3340.90

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002644

10/08/2015

890.00

00076042707434

FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002646

10/08/2015

840.00

00085460680468

RAIMUNDO PEREIRA BRAGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, NQG-4827/PB, OGC-5869/PB, OGE-3827/PB, NPX-5571/PB, OGE-6450/PB E OGC-9486/PB, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002654

10/08/2015

2479.18

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002655

10/08/2015

13935.47

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002656

10/08/2015

520.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002660

10/08/2015

414.00

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002664

10/08/2015

1100.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002666

10/08/2015

2878.20

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002674

10/08/2015

360.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002675

10/08/2015

260.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002676

10/08/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002681

10/08/2015

7.60

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Convênios - Educação

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0002620

10/08/2015

960.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002672

10/08/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002628

10/08/2015

240.00

00022581391472

MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A AGEVISA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA AGEVISA/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002657

10/08/2015

12955.36

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002673

10/08/2015

293.42

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002679

10/08/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002680

10/08/2015

1146.38

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002621

10/08/2015

445.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 111,326 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB E 35,727 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002622

10/08/2015

255.99

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 86,604 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002623

10/08/2015

419.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 149,696 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002629

10/08/2015

120.00

00008406261420

LEILA LARISSA LOPES DE M. ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A AGEVISA QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA AGEVISA/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002635

10/08/2015

35.00

00007197072425

TEREZA ALCINA DE MEDEIROS VIANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVACADA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES GOVERNADOR ANTONIO MARIZ.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002640

10/08/2015

786.10

04005545000141

CLASSE A OPERADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BILHETE AÉREO NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB/GUARULHOS-SP, EM NOME DE VILAMAR DANTAS, MOTORISTA LOTADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PARA TRAZER PARA ESTE MUNICÍPIO UMA AMBULÂNCIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002647

10/08/2015

400.00

00004308459443

JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS PARA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES E ACOMPANHANTES, DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA COED EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MYV-3213/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002653

10/08/2015

532.54

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002659

10/08/2015

21462.16

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002677

10/08/2015

589.06

10851582000416

A.S. DE CASTRO E CIA. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB E AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002665

10/08/2015

250.00

08494403000146

CAICO DIESEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA M.BENZ DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002678

10/08/2015

75.32

14918711000154

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA CAU/PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE RRT EXERCÍCIO 2015, REFERENTE A REFORMA DO MERCADO CENTRAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002601

10/08/2015

100.00

00072062363400

FRANCISCO FERREIRA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002603

10/08/2015

150.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002615

10/08/2015

140.00

00009306628498

ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002616

10/08/2015

140.00

00009306628498

ITALO FELIPE BRAGA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (RAIO X), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002624

10/08/2015

1350.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. EDNA FIGUEIREDO DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002625

10/08/2015

700.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA COMBATE, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. EDNA FIGUEIREDO DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002663

10/08/2015

800.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALD,ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002612

10/08/2015

1206.85

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PÁ PARA LIXO, PLÁSTICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002639

10/08/2015

377.00

20647861000173

LUCENA DINIZ E CUNHA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) METROS DE MANGUEIRA DESTINADOS AOS CARROS PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0002662

10/08/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002669

10/08/2015

330.00

00003043989422

Jaqueline Ferreira Targino da Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA E-TICONS, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO .

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002604

10/08/2015

1919.08

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002608

10/08/2015

1303.73

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002610

10/08/2015

1909.23

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF - POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002614

10/08/2015

2100.00

10140324000189

MARIA TERESA ANDRADE DANTAS - ME / CIED

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (ORTOPEDISTA), 03(TRÊS) CONSULTA (NEUROLOGISTA) E 01(UM) RAIO X, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102015

0002632

10/08/2015

1675.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002633

10/08/2015

2515.04

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002645

10/08/2015

4200.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002648

10/08/2015

1496.00

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002649

10/08/2015

1306.07

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002650

10/08/2015

4221.23

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002651

10/08/2015

960.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002652

10/08/2015

1151.46

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002658

10/08/2015

1082.41

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002668

10/08/2015

3812.01

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB E FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002670

10/08/2015

119.64

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUÍMICA DE ÁGUA COLETADA EM MANANCIAL MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002671

10/08/2015

113.37

09123654000187

CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA COLETADA EM MANANCIAL MUNICIPAL.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002602

10/08/2015

741.00

00013084445400

FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA CONSOLIDAÇÃO DO SUAS RUMO AO ANO 2026.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002613

10/08/2015

838.21

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002636

10/08/2015

604.25

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE MISTO, BOLO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002642

10/08/2015

1211.50

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002643

10/08/2015

467.60

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0002667

10/08/2015

150.00

04332120000147

CONGEMAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERENTE AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA SSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002627

10/08/2015

170.00

00099684403100

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL TOQUE DE BOLA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002661

10/08/2015

800.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DA 12ª FESTA DO APOSENTADO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002702

20/08/2015

788.00

00001665911492

GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Sem Licitação

000000000

0002709

20/08/2015

560.00

08399743000198

O TAMBORIM DE OURO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PAR DE PRATO ORION BANDA 14 MARCHING BAND OPUS, DESTINADO A BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002710

20/08/2015

1540.00

08399743000198

O TAMBORIM DE OURO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS, LUBRIFICANTES, ESTEIRAS, PELES E BAQUETAS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002690

20/08/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002697

20/08/2015

3288.77

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002703

20/08/2015

2500.00

00007762258477

MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO HUMANIZADO AS MULHERES VÍTMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA SSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002708

20/08/2015

624.00

00013084445400

FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA E DUAS) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002724

20/08/2015

360.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002692

20/08/2015

292.70

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 854(OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002695

20/08/2015

280.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) NA PACIENTE CELINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002705

20/08/2015

60.00

00001150303441

KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE MANEJO CLÍNICO DE DOENÇAS CRÔNICAS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002706

20/08/2015

60.00

00052660370400

MARIA SALETE DANTAS MARTINS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002728

20/08/2015

1300.00

00002335806467

VILAMAR DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRAZER (VIA TERRESTRE) PARA ESTE MUNICÍPIO UM VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002734

20/08/2015

6779.30

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS EM ANEXO..

00012015

Transferência de Recursos do SUS

Obras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002738

20/08/2015

950.00

00045308934487

PEDRO DE ARAÚJO BARRETO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500(QUINHENTAS) SACOLAS DESTINADAS AO PROGRAMA VIGIÁGUA (COLETA DÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO SISAGUA), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002693

20/08/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0002735

20/08/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Extensão Rural

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Apoio as Associações Rurais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002736

20/08/2015

1182.70

01612452000197

MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 03/06 PARCELA DO EXERCICIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002699

20/08/2015

200.00

00043805574487

NUBIA MARIA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002704

20/08/2015

200.00

00000782719406

MARIA CRISTINA DANTAS SALDANHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME SEPECIALIZADO- CITOLOGIA ONCÓTICA PARA TIREÓIDE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002701

20/08/2015

1500.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Infraestrutura Municipal

Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000062014

0002711

20/08/2015

13345.07

07156006000100

M.J.B.PAIXÃ?O EIRELI-ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 006/2014.

00542014

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002712

20/08/2015

550.00

04441891000172

VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002713

20/08/2015

220.00

02188544000154

FRANCISCO SOARES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) CARRO DE MÃO TRAMONTINA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002714

20/08/2015

140.40

07116969001577

SUA CASA MATERIAIS DE CANSTRUÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002707

20/08/2015

288.00

00013084445400

FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 12(DOZE) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002722

20/08/2015

320.00

00010000438430

BRAZ BRASILINO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS: CAMA ELÁSTICA, ESCORREGO E PISCINA DE BOLINHA PARA DIVERSÃO DAS CRIANÇAS NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002723

20/08/2015

400.00

00087362740468

ROBERTO VIEIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002725

20/08/2015

298.00

13004510028270

BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002730

20/08/2015

267.22

18098078000156

POSTO IRMÃOS CAMARGOS & SILVA LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 94,471 LITROS DE DÍESEL S-10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAMU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002731

20/08/2015

130.21

02880801000114

POSTO POTÊNCIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 46,67 LITROS DE DÍESEL S-10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAMU.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002732

20/08/2015

148.12

19192663000183

POSTO CAXUXA VEREDAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 51,45 LITROS DE DÍESEL S-10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAMU.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002733

20/08/2015

181.60

13569064002365

DEDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 63,742 LITROS DE DÍESEL S-10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAMU.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0002698

20/08/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002689

20/08/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002691

20/08/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0002694

20/08/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002696

20/08/2015

150.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002700

20/08/2015

1300.00

00076042707434

FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002715

20/08/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002716

20/08/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002717

20/08/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002718

20/08/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002719

20/08/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0002720

20/08/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002721

20/08/2015

280.00

00066880122434

GERALDO SOARES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E VULCANIZO DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002726

20/08/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002727

20/08/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0002729

20/08/2015

2460.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 900/20, 04(QUATRO) CÂMARA 1.000X20 E 04(QUATRO)PROTETOR DE RODA ARO 20, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0002737

20/08/2015

960.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL( HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO PP0032/2015) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000322015

0002739

21/08/2015

54500.00

00825391000183

DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIALESCOLAR E PEDAGÓGICO( 500(QUINHENTOS) KIT DE LIVROS COLEÇÃO TRE LÊ LÊ TRA LÁ LÁ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 01 DE 28/11/2014 DOFNDE-MEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0032/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000322015

0002740

21/08/2015

5150.00

00825391000183

DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 01 DE 28/11/2014 DO FNDE-MEC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0032/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEC- Creche

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002741

21/08/2015

2836.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002744

21/08/2015

3000.00

11663900000135

JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002742

21/08/2015

1817.90

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002743

21/08/2015

2052.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002856

28/08/2015

10432.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002857

28/08/2015

560.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002858

28/08/2015

6873.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002859

28/08/2015

210.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002897

28/08/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002902

28/08/2015

187.19

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002903

28/08/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002771

28/08/2015

1902.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 568(QUINHENTOS E SESSENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002780

28/08/2015

328.00

13815612000184

J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002781

28/08/2015

135.00

01026357000101

HIDROMACACOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Extensão Rural

Programa de Apoio ao Produtor Rural

Apoio as Associações Rurais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002796

28/08/2015

1182.70

01612452000197

MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE A 04/06 PARCELA DO EXERCICIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002847

28/08/2015

6015.69

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002848

28/08/2015

530.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002849

28/08/2015

7514.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002850

28/08/2015

2288.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002752

28/08/2015

400.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002770

28/08/2015

1715.20

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 512(QUINHENTOS E DOZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002829

28/08/2015

3812.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002831

28/08/2015

480.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002832

28/08/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002833

28/08/2015

6175.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002834

28/08/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002835

28/08/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002836

28/08/2015

4728.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002843

28/08/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002844

28/08/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002845

28/08/2015

270.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002846

28/08/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002762

28/08/2015

140.01

08547432000552

POSTO FREI DAMIAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 48,784 LITROS DE DÍESEL S-10 DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002763

28/08/2015

120.99

03010559000271

POSTO CACHOEIRA II LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 42,1715 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S-10 DESTINADOS A NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002764

28/08/2015

159.46

13628573000106

POSTO JORRINHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 56,9703 LITROS DE ÓLEO DÍESEL S-10 DESTINADOS A NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002765

28/08/2015

100.00

08547432000552

POSTO FREI DAMIAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34,843 LITROS DE DÍESEL S-10 DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2072/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002766

28/08/2015

100.00

00001016178441

VANILSON LINHARES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002811

28/08/2015

5454.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002816

28/08/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002817

28/08/2015

12379.81

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002818

28/08/2015

310.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002819

28/08/2015

6052.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002820

28/08/2015

610.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002830

28/08/2015

365.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002861

28/08/2015

3339.28

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002862

28/08/2015

1048.84

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002863

28/08/2015

293.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002870

28/08/2015

299.32

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002881

28/08/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002767

28/08/2015

1200.00

00026305216487

RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO FRANCISCO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002837

28/08/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002838

28/08/2015

4376.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002839

28/08/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002840

28/08/2015

7407.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002841

28/08/2015

385.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002842

28/08/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002851

28/08/2015

4926.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002852

28/08/2015

1430.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002853

28/08/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002854

28/08/2015

7634.16

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002855

28/08/2015

1170.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002901

28/08/2015

2280.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002807

28/08/2015

2300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002808

28/08/2015

1966.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002864

28/08/2015

11516.33

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002867

28/08/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0002751

28/08/2015

2673.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27(VINTE E SETE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( FEICHE DE MOLAS, BOMBA DÁGUA, CRUZETA, DIFERENCIAL,CAIXA DE MARCHA E ESTABILIZADOR) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002753

28/08/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002754

28/08/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002755

28/08/2015

1961.50

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002756

28/08/2015

1326.00

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002757

28/08/2015

2350.00

00001772119466

ROMÁRIO GUDSON FERREIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COBERTURA DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002773

28/08/2015

5588.37

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.003(DOIS MIL E TRÊS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002776

28/08/2015

1014.22

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002778

28/08/2015

941.50

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS) PACOTES DE TORRADINHA DE PÃO FRANCÊS E 115 (CENTO E QUINZE) KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002779

28/08/2015

1284.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228(DUZENTOS E VINTE E OITO) PACOTES DE TORRADINHA DE PÃO FRANCÊS E 140 (CENTO E QUARENTA) KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002782

28/08/2015

3152.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002783

28/08/2015

10607.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002784

28/08/2015

270.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002785

28/08/2015

66900.36

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002786

28/08/2015

3116.61

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002787

28/08/2015

10114.10

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002788

28/08/2015

173524.15

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002789

28/08/2015

62433.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002803

28/08/2015

3995.28

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.432 (MIL,QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002813

28/08/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002814

28/08/2015

3245.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002815

28/08/2015

590.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0002822

28/08/2015

480.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002825

28/08/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002865

28/08/2015

18822.15

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002866

28/08/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002868

28/08/2015

44117.64

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002869

28/08/2015

1057.47

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002873

28/08/2015

9927.32

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.320,1739 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002875

28/08/2015

350.00

00005563192490

ALINE DORISMAR DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002876

28/08/2015

260.00

00026053983829

ANTONIO BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002877

28/08/2015

1188.30

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 699(SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002884

28/08/2015

1075.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002887

28/08/2015

1740.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002890

28/08/2015

1920.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40(QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002893

28/08/2015

288.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002895

28/08/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002898

28/08/2015

1030.20

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 606(SEISCENTOS E SEIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002916

28/08/2015

788.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002917

28/08/2015

790.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002918

28/08/2015

790.00

00006531964405

HUGO ROGÉRIO PEREIRA PINHEIRO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002919

28/08/2015

5066.64

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.816(UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002921

28/08/2015

455.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002922

28/08/2015

790.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002758

28/08/2015

9000.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002760

28/08/2015

300.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME RADIOLOGICO (TC DO CRÂNIO) NA PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002761

28/08/2015

2158.47

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 721,8963 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002768

28/08/2015

3494.05

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.043(MIL E QUARENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDEDA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002769

28/08/2015

2720.25

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 975 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU)DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0002772

28/08/2015

2462.25

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 735 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB E 100 (CEM) LITROS DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002775

28/08/2015

1315.90

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002777

28/08/2015

585.47

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002790

28/08/2015

15605.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002791

28/08/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002792

28/08/2015

85167.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002793

28/08/2015

710.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002794

28/08/2015

4364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002795

28/08/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002797

28/08/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002798

28/08/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002799

28/08/2015

6800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002802

28/08/2015

5437.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002804

28/08/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002805

28/08/2015

12565.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002806

28/08/2015

290.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002810

28/08/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002812

28/08/2015

13544.03

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002821

28/08/2015

42159.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002823

28/08/2015

6969.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002824

28/08/2015

150.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002860

28/08/2015

4214.07

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002871

28/08/2015

1507.80

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002872

28/08/2015

1344.42

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002878

28/08/2015

4093.13

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002879

28/08/2015

1306.07

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002880

28/08/2015

733.04

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002882

28/08/2015

1496.00

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002883

28/08/2015

1271.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002885

28/08/2015

922.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002888

28/08/2015

340.00

00013186663415

VALMONT TOSCANO VARANDAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002894

28/08/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002896

28/08/2015

720.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002900

28/08/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002904

28/08/2015

1500.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002905

28/08/2015

1640.00

00003035256497

EDUARDO CHAGAS CARVALHO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002920

28/08/2015

3640.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 52(CINQUENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002759

28/08/2015

190.00

00064033635491

VANIA MARIA GOMES MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9,5(NOVE E MEIO) KG DE BOLO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002774

28/08/2015

743.36

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002800

28/08/2015

4600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002801

28/08/2015

520.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002809

28/08/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002874

28/08/2015

2940.00

00047305681172

Josildo Fernades Suassuna

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E DA CAIXA DÁGUA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002886

28/08/2015

1565.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002891

28/08/2015

240.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0002892

28/08/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002899

28/08/2015

193.80

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 114(CENTO E QUATORZE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002826

28/08/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0002827

28/08/2015

280.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002828

28/08/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002889

28/08/2015

15533.83

05457283000208

MINISTERIO DO TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 24ª(VIGÉSSIMA QUARTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE RESTITUÍÇAO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 736123/2010, CELEBRADO ENTRE O MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002927

01/09/2015

221.00

07917679000127

SPORT LIDER

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) TROFEUS DESTINADOS AS BANDAS DE MÚSICA QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002932

01/09/2015

190.00

00070859185435

FERNANDO DOS SANTOS LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM DESTINADO A COBERTURA SONORA DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002947

01/09/2015

90.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA QUE ABORDARÁ A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA O CADASTRAMENTO DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIS ELÉTRICA(TSEE) NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO SEBRAE/SOUSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002955

01/09/2015

0.94

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 12.235.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002974

01/09/2015

900.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002975

01/09/2015

1300.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PANFLETOS E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002996

01/09/2015

1986.00

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE REUNIÃO COM OS MESMOS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003003

01/09/2015

1900.00

00010475307402

JOÃO PAULO SARAIVA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E GRUPO DE MÃES DO CRAS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002923

01/09/2015

6640.24

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002924

01/09/2015

15259.00

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0002925

01/09/2015

15964.35

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032015

0002943

01/09/2015

7350.00

07155910000192

CONSULTORIO E LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 49(QUARENTA E NOVE) PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002944

01/09/2015

1300.00

04670222000172

MICROLAB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002945

01/09/2015

1181.84

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002948

01/09/2015

100.00

00001150303441

KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª(TERCEIRA) ETAPA DO CURSO DE MANEJO CLÍNICO DE DOENÇAS CRÔNICAS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002958

01/09/2015

3.31

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 854(OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 12.236.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002967

01/09/2015

1220.00

09579609000131

AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, MONTAGEM E SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ - 7344/PB, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002968

01/09/2015

854.00

00004904268407

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE 12.000 E 03(TRÊS) APARELHOS DE 18.000 BTUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA,DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002970

01/09/2015

350.00

09442754000176

UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE) NA PACIENTE TEREZINHA DE LÓCIO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002972

01/09/2015

1380.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LETREIROS, BANNERS, PANFLETOS E FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002976

01/09/2015

1241.00

02171385001319

BORGES ELETROMÓVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ARMÁRIO TRIPLO, 01(UM) BALCÃO TRIPLO E 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS DESTINADOS AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002980

01/09/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002984

01/09/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002989

01/09/2015

230.00

00036594385453

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO, GOLA POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002994

01/09/2015

1008.98

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002995

01/09/2015

960.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003000

01/09/2015

189.50

15087196000170

FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA PÓLIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003002

01/09/2015

120.00

00001150303441

KARLA GERMANA LACERDA DE SOUSA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DA 4ª(QUARTA) ETAPA DO CURSO DE MANEJO CLÍNICO DE DOENÇAS CRÔNICAS NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003004

01/09/2015

200.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003005

01/09/2015

300.00

00079738737400

GEAN CARLOS DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR . GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003010

01/09/2015

2730.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003011

01/09/2015

5517.48

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER FURGÃO 2.3 JTD, ANO E MODELO 2014, CHASSI: 935ZCWMNCE2138864,A DISPOSIÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003013

01/09/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003017

01/09/2015

360.00

00043805540400

JOSÉ CLEITON MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA (FUNASA) DURANTE VISITA A OBRAS NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002930

01/09/2015

950.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 38(TRINTA E OITO) PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002931

01/09/2015

215.00

00009055438405

EDIJANE TOMÉ QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002933

01/09/2015

220.00

00001016178441

VANILSON LINHARES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0002937

01/09/2015

6500.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022015

0002939

01/09/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Programa PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0002946

01/09/2015

5683.33

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002949

01/09/2015

660.00

12210726000138

ELIAS DE SOUSA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002956

01/09/2015

0.94

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 12.237.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312015

0002957

01/09/2015

0.70

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14010.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002963

01/09/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002965

01/09/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002969

01/09/2015

1130.00

08256729000135

NORMANDO GOMES & IRMÃOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX-5571/PB, PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002973

01/09/2015

900.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE BRASÃO, PANFLETOS E FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002979

01/09/2015

800.00

00070098677470

SÉRGIO HELITO LINHARES DE LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAS MNT-5788/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO RODRIGO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0002981

01/09/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002985

01/09/2015

790.00

00013065498413

PEDRO LUCAS JALES DE LIMA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002986

01/09/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002991

01/09/2015

520.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002992

01/09/2015

13508.67

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002997

01/09/2015

1995.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002998

01/09/2015

1780.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002999

01/09/2015

3828.86

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003006

01/09/2015

415.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SEMINÁRIO DE ABERTURA DO PNAIC NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003007

01/09/2015

3300.00

00000924594470

ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 20(VINTE) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KFQ-7672/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003008

01/09/2015

3300.00

00000924594470

ALEXANDRE OLIVEIRA SARAIVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0003014

01/09/2015

1100.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003015

01/09/2015

340.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68(SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000222015

0003016

01/09/2015

2340.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002990

01/09/2015

13195.82

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003022

01/09/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003023

01/09/2015

1157.90

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002950

01/09/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002971

01/09/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0002982

01/09/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002942

01/09/2015

635.29

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 20/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000312015

0002951

01/09/2015

7.60

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 14.007.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002953

01/09/2015

4.74

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002954

01/09/2015

4.74

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARCELA 19/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002964

01/09/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002977

01/09/2015

2.39

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARCELA 20/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002978

01/09/2015

326.00

04990932000180

SHEYLIA LINHARES FORTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0002983

01/09/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0002988

01/09/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003018

01/09/2015

240.00

00043805540400

JOSÉ CLEITON MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR.MURILO GOMES DE MEDEIROS QUE ESTARÁ A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0003019

01/09/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

000042015

0003021

01/09/2015

33091.80

02700617000145

CONJAL - CONSTRUTORA JALES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO MIGUEL BATISTA, DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, CONFORME TP 004/2015.

00042015

Recursos Ordinários

Obras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0002929

01/09/2015

100.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35,843 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000032015

0002940

01/09/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002960

01/09/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002987

01/09/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003001

01/09/2015

330.00

00004308459443

JUSCELINO LINHARES DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003012

01/09/2015

25286.53

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002926

01/09/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002928

01/09/2015

600.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002934

01/09/2015

240.00

00004819556401

GERMANO ALMEIDA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAMES LABORATORIAIS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002935

01/09/2015

260.00

00012897203471

RENILTON ARAÚJO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENMTO DE SAÚDE(EXAME ESPECIALIZADO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002961

01/09/2015

200.00

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Belém do Brejo do C

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002962

01/09/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002966

01/09/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002993

01/09/2015

120.00

00000965500403

FRANCISCA SOARES ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003009

01/09/2015

120.00

00003631629419

JOSÉ DE DEUS SARAIVA ANIBAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0002936

01/09/2015

5232.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000022015

0002938

01/09/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

000032015

0002941

01/09/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0002952

01/09/2015

5.68

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 12238.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002959

01/09/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003020

01/09/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0003046

10/09/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0003047

10/09/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003035

10/09/2015

5080.01

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.699(MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB E CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003036

10/09/2015

7457.06

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.494(DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000332015

0003059

10/09/2015

150.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE LEVANTAR A PLAINA DIANTEIRA DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, conforme pregão presencial 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003060

10/09/2015

630.74

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003061

10/09/2015

2365.40

01612452000197

MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO-MDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA CORRESPONDENTE AS PARCELAS 05 E 06/06 PARCELA DO EXERCICIO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003039

10/09/2015

150.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003054

10/09/2015

200.00

00005372271485

ERICA RUBRICIA DOS SANTOS JALES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( EXAME ESPECIALIZADO-ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003057

10/09/2015

2900.00

08060854000175

FUNERÁRIA SÃO GERALDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) URNA FUNERÁRIA POP MOD 010C/V.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003067

10/09/2015

110.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39,427 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0003068

10/09/2015

54.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003070

10/09/2015

443.96

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 143,259 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003071

10/09/2015

461.00

08296569000158

E F DE AMORIM COMBUSTÍVEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 171,376 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003075

10/09/2015

220.00

00087363640459

ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003065

10/09/2015

730.00

00007622861480

ERISON DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS DE DESMATAMENTO E ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS: MARAVILHA, BONFIM E DOIS RIACHOS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003066

10/09/2015

201.60

03708046000158

CROP AGRICOLA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003069

10/09/2015

222.50

24118945000170

JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003078

10/09/2015

320.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIA NA RUA JOÃO AMÂNCIO, DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003055

10/09/2015

400.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003056

10/09/2015

600.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003072

10/09/2015

293.22

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003073

10/09/2015

60.00

00360305073250

Caixa Econômica Federal

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO CONTRATO DE REPASSE 0335495-69.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003074

10/09/2015

724.00

00045137595420

EULANDA FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PEÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0003084

10/09/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003029

10/09/2015

35.00

00090448090406

ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA A PROVA BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003030

10/09/2015

35.00

00004089948436

ANA CARINA ALVES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003031

10/09/2015

90.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003032

10/09/2015

90.00

00084477636334

KATIA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS COORDENADORES DO PNAIC QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFPB.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003034

10/09/2015

3405.61

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.139(MIL, CENTO E TRINTA E NOVE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003037

10/09/2015

275.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VE7218NTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0003038

10/09/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003042

10/09/2015

8725.13

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.918,1037 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003043

10/09/2015

5492.63

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.837(MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003044

10/09/2015

3217.43

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003053

10/09/2015

3021.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003062

10/09/2015

360.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação de Jovens e Adultos

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000522014

0003063

10/09/2015

1900.00

12581884000102

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA-ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003064

10/09/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003079

10/09/2015

580.00

00064651274404

FRANCISCO DINIZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003085

10/09/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003086

10/09/2015

1800.00

00008689599444

MARINA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003087

10/09/2015

2600.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 104(CENTO E QUATRO) PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003033

10/09/2015

2254.46

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 754(SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003041

10/09/2015

1925.56

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 644(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A NOVA AMBULÂNCIA A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003045

10/09/2015

2140.99

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003048

10/09/2015

3690.00

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003049

10/09/2015

4731.10

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003050

10/09/2015

2270.67

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003076

10/09/2015

4600.00

00001918971404

KÉVIA KATIUCIA SANTOS BEZERRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0003077

10/09/2015

2340.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 36(TRINTA E SEIS) FILTRO P/ PURIFICADOR LATINA DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000392014

0003080

10/09/2015

52825.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS)DVD PLAYER, 03(TRÊS)PURIFICADOR DE ÁGUA,09(NOVE)MICRO COMP.(CI3/4GB/500GBDVDRW/TC/MOUSEC/SOM), 09(NOVE)MONITOR LED 18.5, 01(UM)NOTBOOK(CI3/4GB/500GB/DVDRW/WEB/MIC/WIR), 04(QUATRO)REFRIGERADOR 200L, 01(UM)REFRIGERADOR 280L, 02(DOIS)IMPRESSORA LASER, 10(DEZ)SPLIT 9.000BTUS, 09(NOVE)NOBREAK, 01(UM)PROJETOR, 01(UM)TELA DE PROJEÇÃO E 02(DOIS)TV DE 32P HDMI/USB/FULL HD, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000392014

0003081

10/09/2015

175.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM)WEBCAM DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Pregão Presencial

000392014

0003082

10/09/2015

173570.00

10719048000108

DENTAL - RITA DE ANDRADE VIEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DSTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2014.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003051

10/09/2015

680.28

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE REUNIÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003052

10/09/2015

1497.37

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003058

10/09/2015

1098.38

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003083

10/09/2015

1990.00

00007762258477

MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS E PLANEJAMENTO), NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003027

10/09/2015

300.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA II COPA GNET DE FUTSAL DE MARTINS - RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 25 DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003028

10/09/2015

100.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL-1ª DIVISÃO - DESTE MUNICÍPIO, SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE MARTINS - RN, PARA PARTICIPAÇÃO NA II COPA GNET DE FUTSAL DE MARTINS - RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 09 A 25 DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003040

10/09/2015

200.00

00007471942460

VAGNER SARAIVA BATISTA GOMES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003129

18/09/2015

788.00

00001665911492

GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003096

18/09/2015

426.00

11259472000180

M. G. ALVES -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA NAZARÉ DE MORAIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003119

18/09/2015

240.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003120

18/09/2015

535.00

07639951000154

FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003126

18/09/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003131

18/09/2015

4900.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003097

18/09/2015

455.00

00013084445400

FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003098

18/09/2015

100.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME RADIOLOGICO (SENSITOMETRIA ÓSSEA) NA PACIENTE NÚBIA MARIA DOS SANTOS ROCHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003107

18/09/2015

1220.00

16752736000156

ERONILDES LIMA DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003115

18/09/2015

1890.00

00072704535434

SILENE BEZERRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003127

18/09/2015

1211.80

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 19.236(DEZENOVE MIL, DUZENTAS E TRINTA E SEIS) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003128

18/09/2015

240.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003130

18/09/2015

3700.00

00006905348414

DANIEL CARLOS AMORIN GADELHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003132

18/09/2015

1541.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0003092

18/09/2015

3257.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003099

18/09/2015

35.00

00090448090406

ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAS ORIENTAÇÕES CONCLUSIVAS DA PROVA BRASIL/2015, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE2015, NA SEDE DA FOCO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003100

18/09/2015

35.00

00004944459475

JOSÉ OZANIRO OLÍMPIO MAIA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003101

18/09/2015

120.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003102

18/09/2015

355.00

00085461083404

MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003103

18/09/2015

35.00

00004089948436

ANA CARINA ALVES DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003108

18/09/2015

864.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 18(DEZOITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003121

18/09/2015

67.68

08667024000100

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM A QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003124

18/09/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003133

18/09/2015

1500.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003135

18/09/2015

1800.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003137

18/09/2015

723.60

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO MÊS 08/2015 DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003113

18/09/2015

600.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO E SOLDA DO EIXO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003122

18/09/2015

370.00

00002726254420

JOÃO ALENCAR DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) HORAS DE PC 320C- ESTEIRA NO TERRENO DESTINADO AOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXÃO), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003093

18/09/2015

170.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 64,394 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003094

18/09/2015

80.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM (27,028) LTS. DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003106

18/09/2015

470.39

08296569000158

E F DE AMORIM COMBUSTÍVEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 174,867 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003109

18/09/2015

344.03

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 122,912 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003110

18/09/2015

337.01

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 108,748 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003111

18/09/2015

460.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 164,344 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003114

18/09/2015

1100.00

00072704535434

SILENE BEZERRA NUNES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003116

18/09/2015

381.21

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK -6541/PB, A DISPOSIÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003117

18/09/2015

150.00

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK -6541/PB, A DISPOSIÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003118

18/09/2015

485.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003134

18/09/2015

1106.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, PLÁSTICO FILME E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003136

18/09/2015

250.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 89,607 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003095

18/09/2015

300.00

00007066876474

MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE -EXAME ESPECIALIZADO (TC DO CRÂNIO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003104

18/09/2015

100.00

00005502408450

MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003105

18/09/2015

100.00

00004980340466

ANA LUCIA TEIXEIRA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA-PEDIATRIA) DE MINHA FILHA MENOR ANA BEATRIZ TEIXEIRA FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003112

18/09/2015

89.30

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003123

18/09/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003125

18/09/2015

386.60

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO MAIS 2.732(DUAS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DUAS) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003155

30/09/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003181

30/09/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003269

30/09/2015

6273.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003270

30/09/2015

600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003271

30/09/2015

10594.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003272

30/09/2015

670.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003298

30/09/2015

182.78

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003142

30/09/2015

1212.70

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 362(TREZENTOS E SESSENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003160

30/09/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003199

30/09/2015

4284.52

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003220

30/09/2015

110.00

00003631629419

JOSÉ DE DEUS SARAIVA ANIBAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003273

30/09/2015

6015.69

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003274

30/09/2015

520.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003275

30/09/2015

7514.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003276

30/09/2015

2288.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003143

30/09/2015

1701.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003277

30/09/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003278

30/09/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003279

30/09/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003280

30/09/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003286

30/09/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003287

30/09/2015

4728.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003288

30/09/2015

360.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003289

30/09/2015

3942.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003290

30/09/2015

2056.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003291

30/09/2015

6175.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003292

30/09/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003145

30/09/2015

4472.25

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.335(MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003158

30/09/2015

293.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003159

30/09/2015

299.32

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003162

30/09/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003163

30/09/2015

1048.84

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003165

30/09/2015

3553.61

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003232

30/09/2015

5756.31

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003235

30/09/2015

12432.98

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003236

30/09/2015

1310.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003237

30/09/2015

6052.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003238

30/09/2015

380.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003239

30/09/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003240

30/09/2015

160.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003297

30/09/2015

716.11

10851582000416

A.S. DE CASTRO E CIA. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS OFH-2580/PB, OGD-0680/PB E AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003146

30/09/2015

5139.18

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.842(HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD E CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/PB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0003154

30/09/2015

200.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003178

30/09/2015

2490.00

00047305681172

Josildo Fernades Suassuna

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003265

30/09/2015

4996.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003266

30/09/2015

7748.63

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003267

30/09/2015

315.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003268

30/09/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003167

30/09/2015

11488.43

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003169

30/09/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003224

30/09/2015

1666.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003225

30/09/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003226

30/09/2015

2300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000062015

0003157

30/09/2015

3000.00

15370111000167

JURIS CONSULT- ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E FINACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ADMINISTRATIVOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003281

30/09/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003282

30/09/2015

7317.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003283

30/09/2015

1180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003284

30/09/2015

5476.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003285

30/09/2015

750.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003293

30/09/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003147

30/09/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003148

30/09/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003149

30/09/2015

1961.50

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003150

30/09/2015

1326.00

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0003152

30/09/2015

519.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0003156

30/09/2015

1386.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( FEICHE DE MOLAS, BOMBA DÁGUA,RODAS, EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG- 4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003161

30/09/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003166

30/09/2015

18763.95

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003170

30/09/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003171

30/09/2015

949.96

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003173

30/09/2015

43643.04

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003174

30/09/2015

1088.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA ) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003177

30/09/2015

1156.00

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 680(SEISCENTOS E OITENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003183

30/09/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003184

30/09/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003185

30/09/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003189

30/09/2015

48.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003190

30/09/2015

240.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003192

30/09/2015

1824.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 38(TRINTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003195

30/09/2015

320.00

00076042707434

FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PLÍNIO FORTE MAIA , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003196

30/09/2015

370.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003197

30/09/2015

1200.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003201

30/09/2015

5292.00

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0003208

30/09/2015

1840.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003213

30/09/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003214

30/09/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003215

30/09/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte de Estudantes com Recursos Conv. Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003216

30/09/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003217

30/09/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003218

30/09/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003219

30/09/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003221

30/09/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003222

30/09/2015

3450.16

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003223

30/09/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003229

30/09/2015

168175.22

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003230

30/09/2015

62403.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003231

30/09/2015

9851.59

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003253

30/09/2015

67518.39

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003254

30/09/2015

3876.42

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003255

30/09/2015

10317.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003256

30/09/2015

420.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003257

30/09/2015

3152.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003258

30/09/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003264

30/09/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003296

30/09/2015

1850.00

00008689599444

MARINA PINHEIRO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003138

30/09/2015

1446.00

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003139

30/09/2015

390.00

00013186663415

VALMONT TOSCANO VARANDAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003140

30/09/2015

2773.80

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 828 (OITOCENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003141

30/09/2015

2594.70

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 930 (NOVECENTOS E TRINTA) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU)DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003144

30/09/2015

3839.10

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.146(MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003164

30/09/2015

1521.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003168

30/09/2015

1426.90

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003172

30/09/2015

3738.40

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003175

30/09/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003179

30/09/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003180

30/09/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003182

30/09/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003187

30/09/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003191

30/09/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003194

30/09/2015

9000.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0003200

30/09/2015

1030.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) ARMÁRIO DE 02(DUAS) PORTAS EM AÇO E 01(UM)ARQUIVO EM AÇO C/ 049QUATRO) GAVETAS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003202

30/09/2015

300.00

13400793000188

FRANCISCO BELISIO MEDEIROS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(GERIATRICA) NA PACIENTE MIRIAN PEREIRA DE ASSIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003203

30/09/2015

160.00

00019132905491

ANTONIO HELOÍSIO LIMEIRA PINHEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO - TESTE ERGOMÉTRICO, NO PACIENTE OSEIAS DE SOUSA ASSIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003204

30/09/2015

11386.03

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003205

30/09/2015

9001.12

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003206

30/09/2015

15313.60

70104344000126

ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000182015

0003207

30/09/2015

3000.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) SPLIT 9.000 BTUS ELGIN, DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 018/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0003209

30/09/2015

1200.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003210

30/09/2015

150.00

14606633000152

CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO - ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003212

30/09/2015

430.00

00078831326449

MOISÉS LIMA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003227

30/09/2015

3045.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003228

30/09/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003233

30/09/2015

4714.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003234

30/09/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003243

30/09/2015

12565.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003244

30/09/2015

140.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003245

30/09/2015

5739.24

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003246

30/09/2015

960.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003247

30/09/2015

15010.98

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003248

30/09/2015

240.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003249

30/09/2015

82752.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003250

30/09/2015

320.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003252

30/09/2015

6800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003259

30/09/2015

43459.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003260

30/09/2015

7069.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003261

30/09/2015

100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003262

30/09/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003263

30/09/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003176

30/09/2015

204.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 120(CENTO E VINTE) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003186

30/09/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003188

30/09/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003193

30/09/2015

288.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003241

30/09/2015

4500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003242

30/09/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003251

30/09/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003151

30/09/2015

1000.00

08766222000121

JOAO FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0003153

30/09/2015

300.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003211

30/09/2015

210.00

00007484972428

SILDEAN KIDELLY ALVES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003295

30/09/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003294

30/09/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003358

01/10/2015

788.00

00001665911492

GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003320

01/10/2015

0.94

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003376

01/10/2015

300.00

00001392253152

LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003432

01/10/2015

3510.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003433

01/10/2015

2206.90

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003436

01/10/2015

823.35

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003312

01/10/2015

1104.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 23(VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003321

01/10/2015

4.55

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 19.236(DEZENOVE MIL, DUZENTAS E TRINTA E SEIS) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003323

01/10/2015

1037.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003324

01/10/2015

4093.13

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003325

01/10/2015

733.04

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003326

01/10/2015

1046.87

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003327

01/10/2015

1306.07

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003328

01/10/2015

320.00

00004758718474

MARIA JOSÉ DE ARAÚJO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) TOALHAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000152015

0003334

01/10/2015

1701.50

13790809000106

GEORGE LOCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO DE GRADILHO METALON 30 X 30 (EXTERNO) E METALON 20 X 20 (INTERNO) MEDINDO 8,30 METROS, DESTINADO AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0003356

01/10/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003359

01/10/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003364

01/10/2015

700.00

00002290371432

JOSÉ WILAMES PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0003366

01/10/2015

1272.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13 E PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003369

01/10/2015

400.00

09290693000179

CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. PERICLES NEVES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003372

01/10/2015

5372.50

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003373

01/10/2015

200.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003374

01/10/2015

550.00

00001392253152

LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, CARGA DE GÁS E SUBSTITUÍÇÃO DE CAPACITOR DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003375

01/10/2015

590.00

00001392253152

LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, CARGA DE GÁS E SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS DA FARMÁCIA CENTRAL, CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003387

01/10/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003392

01/10/2015

1102.64

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003402

01/10/2015

1500.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003403

01/10/2015

1200.00

00009871858450

ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 015/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003410

01/10/2015

390.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR) NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003411

01/10/2015

290.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) NO PACIENTE RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003428

01/10/2015

3234.82

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.081,8796 ITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003435

01/10/2015

3502.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003437

01/10/2015

1587.54

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003439

01/10/2015

1504.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003440

01/10/2015

1093.25

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003309

01/10/2015

90.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ONDE SERÁ TRATADO ASSUNTOS RELACIONADOS A BASE NACIONAL COMUM, SISTEMA NACIONAL DE ENSINO, CUSTO ALUNO QUALIDADE INICIAL (CAQI), ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003313

01/10/2015

10516.47

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.517,214 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003314

01/10/2015

7060.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003315

01/10/2015

1502.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003319

01/10/2015

0.94

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003322

01/10/2015

520.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003329

01/10/2015

210.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003333

01/10/2015

150.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003337

01/10/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003340

01/10/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003341

01/10/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003350

01/10/2015

1060.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003353

01/10/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003363

01/10/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003365

01/10/2015

70.00

00001236322428

JOSE ISMAELTON P. DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O ALUNO ROANDYSON TEIXEIRA DA SILVA DA EMEIF MANOEL VIANA DOS SANTOS NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA, ETAPA ESTADUAL/CATEGORIA B, MODALIDADES INDIVIDUAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0003368

01/10/2015

2600.00

09041189000135

LUANA DANTAS

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0003370

01/10/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003377

01/10/2015

110.00

00065546199415

JOSÉ SOARES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003382

01/10/2015

784.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA MI 150BD (MOURA) DESTINADA AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9486/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003383

01/10/2015

1060.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003386

01/10/2015

2004.30

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 393 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS) KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar as Unidades Escolares

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Obras e Instalações

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

000022014

0003388

01/10/2015

90000.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CONCORRÊNCIA 002/2014.

00052015

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003394

01/10/2015

13629.67

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003396

01/10/2015

3828.86

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003398

01/10/2015

2878.20

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003404

01/10/2015

900.00

00009003638438

JULIANA DANTAS FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003405

01/10/2015

5139.18

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.842(UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003412

01/10/2015

3843.20

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003415

01/10/2015

35.00

00004089948436

ANA CARINA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA OLP 2015, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015, NO CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DE SOUSA.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003426

01/10/2015

4500.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.505,0167 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003427

01/10/2015

4942.47

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.635 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003434

01/10/2015

3180.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003441

01/10/2015

950.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DE 1.000(MIL LITROS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003442

01/10/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003443

01/10/2015

580.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003316

01/10/2015

800.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003345

01/10/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003347

01/10/2015

1140.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003348

01/10/2015

1140.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0003357

01/10/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003395

01/10/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0003416

01/10/2015

960.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003430

01/10/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003397

01/10/2015

13239.82

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003400

01/10/2015

360.00

00043805353472

ELIESER PEREIRA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003401

01/10/2015

400.00

00043805353472

ELIESER PEREIRA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003343

01/10/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0003354

01/10/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000142014

0003355

01/10/2015

3550.00

19754204000146

SENARQ-ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003384

01/10/2015

2050.00

00005388616495

FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003385

01/10/2015

1700.00

00008877592702

ERNANI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003389

01/10/2015

1200.00

00006204135490

LUZIEL TEIXEIRA BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003391

01/10/2015

640.79

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 21/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003420

01/10/2015

645.42

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 22/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0003431

01/10/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003317

01/10/2015

1500.00

09579609000131

AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003330

01/10/2015

200.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003335

01/10/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003339

01/10/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003352

01/10/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003360

01/10/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003371

01/10/2015

435.00

08296569000158

E F DE AMORIM COMBUSTÍVEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 161,711 LITROS DE DÍESEL DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003378

01/10/2015

1205.00

00006702746407

DIEGO ANDERSON GRISI BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E CAIXA DE DIREÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003379

01/10/2015

235.00

03708046000158

CROP AGRICOLA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER DESTINADA AO CARRO PIPA DE PLACAS KFB-1168/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003380

01/10/2015

608.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R 13 E 04(QUATRO) PITOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003381

01/10/2015

52.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003393

01/10/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003399

01/10/2015

33935.02

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003421

01/10/2015

170.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 58,641 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003422

01/10/2015

464.37

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 149,845 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003423

01/10/2015

120.00

00042514258472

GENILZA LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS/PB E CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CURSO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003438

01/10/2015

448.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003307

01/10/2015

150.00

00057696837400

GENESIO ARAÚJO DE MEDEIROS

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003308

01/10/2015

360.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003310

01/10/2015

100.00

00070333711440

SIMÃO DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003311

01/10/2015

150.00

00053817320400

ANTONIO LUIZ DA SILVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CIRURGIA NO APARELHO DIGESTIVO PARA COLETA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003331

01/10/2015

400.00

00051058294415

JOAO CESAR DA ROCHA MAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- EXAME ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL), POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003332

01/10/2015

150.00

00078890373415

BENEDITO FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003338

01/10/2015

200.00

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003342

01/10/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003344

01/10/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003349

01/10/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003351

01/10/2015

50.00

00013149843499

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BERNARDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PÉSSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003306

01/10/2015

1290.00

08256729000135

NORMANDO GOMES & IRMÃOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC II DE PLACAS NQE-6511/PB E DA MÁQUINA RETRO ERSCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003336

01/10/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003346

01/10/2015

300.00

00076043320487

VALDERI BATISTA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0003367

01/10/2015

3720.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) PNEUS 1.000/20, 03(TRÊS) CÂMARA 1.000/20 E 03(TRÊS) PROTETOR DE RODAS ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003413

01/10/2015

340.13

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000332015

0003414

01/10/2015

1650.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA CONCHA TRASEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003418

01/10/2015

557.89

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003419

01/10/2015

120.00

04441891000172

VALMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TESTE COM SCANNER NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003424

01/10/2015

30.00

07950302000170

RM COMANDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SELO MECÂNICO 1.1/4 " DESTINADO AO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS NQI 5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003425

01/10/2015

30.00

07950302000170

RM COMANDOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE SELO MECÂNICO 1.1/4 " NO CAMINHÃO CARRO PIPA DE PLACAS NQI 5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003429

01/10/2015

1689.35

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565(QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO)LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003318

01/10/2015

1.45

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO MAIS 2.732(DUAS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DUAS) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003361

01/10/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003362

01/10/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003390

01/10/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003417

01/10/2015

2090.00

08256729000135

NORMANDO GOMES & IRMÃOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04(QUATRO) PNEUS E APLICAÇÃO DE MANCÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NNT-6466/RN,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003445

09/10/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0003448

09/10/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003457

09/10/2015

860.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS MOTORES DOS CARROS PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003455

09/10/2015

6192.29

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.071(DOIS MIL E SETENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINITÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003456

09/10/2015

3528.20

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.180(MIL, CENTO E OITENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB E CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003449

09/10/2015

150.00

00082645132472

MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO)POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003461

09/10/2015

1589.28

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 462(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003477

09/10/2015

152.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 52,596000 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003450

09/10/2015

1600.00

00008877592702

ERNANI DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0003451

09/10/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003471

09/10/2015

293.22

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003473

09/10/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003474

09/10/2015

1169.42

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003475

09/10/2015

600.00

00043805353472

ELIESER PEREIRA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA EMPRESA PUBLIC SOFT NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003476

09/10/2015

540.00

00043805353472

ELIESER PEREIRA DE ASSIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 03(TRÊS) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003447

09/10/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003452

09/10/2015

531.20

24214959000198

MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DETINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003462

09/10/2015

1050.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003463

09/10/2015

2200.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003464

09/10/2015

1003.30

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003467

09/10/2015

400.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003468

09/10/2015

430.00

00001392253152

LAURA CRISTINA MONTEIRO GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, CARGA DE GÁS E SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003470

09/10/2015

35.00

00002776165498

FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO A PROFESSORA ANA CARINA ALVES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA OLP 2015,QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015, NO CENTRO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DE SOUSA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003472

09/10/2015

996.70

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003478

09/10/2015

1060.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003444

09/10/2015

542.60

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 5.852(CINCO MIL, OITOCENTAS E CINQUENTA E DUAS) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003453

09/10/2015

1179.92

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 343(TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS MOQ-2453/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003454

09/10/2015

1943.50

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A NOVA AMBULÂNCIA A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003458

09/10/2015

3271.44

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 951(NOVECENTOS E CINQUENTA E UM) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003459

09/10/2015

1228.08

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 357(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD- 0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003460

09/10/2015

1950.48

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 567(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003466

09/10/2015

1060.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, PLÁSTICO FILME, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003469

09/10/2015

180.00

00008889185422

MÔNICA ISRAELA MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DA 1ª E 2ª ETAPAS DO CURSO DE RAPS - REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NOS DIAS 07 E 21 DE OUTUBRO DE 2015NO AUDITÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003446

09/10/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003465

09/10/2015

3012.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003479

10/10/2015

37.44

08761132000148

TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos da CIDE

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003503

20/10/2015

1966.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003504

20/10/2015

2100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003533

20/10/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003545

20/10/2015

5000.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003546

20/10/2015

7317.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003547

20/10/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003548

20/10/2015

5451.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003549

20/10/2015

800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000062015

0003570

20/10/2015

3000.00

15370111000167

JURIS CONSULT- ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E FINACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003483

20/10/2015

168792.18

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003484

20/10/2015

64841.38

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003485

20/10/2015

500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003489

20/10/2015

9851.59

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003500

20/10/2015

3445.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003501

20/10/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003502

20/10/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003516

20/10/2015

67646.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003517

20/10/2015

2787.77

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003518

20/10/2015

10807.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003519

20/10/2015

280.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003520

20/10/2015

3152.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003525

20/10/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0003561

20/10/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003563

20/10/2015

90.00

00084477636334

KATIA ALVES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FASE DE CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO DOS ENVOLVIDOS DO PNAIC, SOB A RESPONSABILIDADE E COORDENAÇÃO DA UFPB QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27/10/2015, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFPB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003565

20/10/2015

35.00

00090448090406

ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA A PROVA BRASIL/2015, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003568

20/10/2015

100.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO(PROVINHA BRASIL), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003577

20/10/2015

120.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA PROVA BRASIL/2015, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/102015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003578

20/10/2015

35.00

00004089948436

ANA CARINA ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA PROVA BRASIL/2015, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003581

20/10/2015

260.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003588

20/10/2015

1990.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003589

20/10/2015

1060.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003590

20/10/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003537

20/10/2015

1788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003538

20/10/2015

8615.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003539

20/10/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003540

20/10/2015

4996.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003572

20/10/2015

2873.28

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 984(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD E CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003586

20/10/2015

2970.00

00007786057447

FRANCISCO LUCIANO CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003587

20/10/2015

1990.00

00007786057447

FRANCISCO LUCIANO CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003487

20/10/2015

5454.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003488

20/10/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003492

20/10/2015

11881.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003493

20/10/2015

1310.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003494

20/10/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003495

20/10/2015

6087.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003496

20/10/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003576

20/10/2015

189.02

08547432000552

POSTO FREI DAMIAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 66,29 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FURGÃO DE PLACAS NQG-2072/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003584

20/10/2015

622.00

08281395000150

JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOR-5034/PB, MNX-2479/PB E MNG-1665/PB, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003527

20/10/2015

6175.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003528

20/10/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003529

20/10/2015

3712.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003530

20/10/2015

180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003531

20/10/2015

2036.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003534

20/10/2015

4728.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003535

20/10/2015

360.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003536

20/10/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003541

20/10/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003542

20/10/2015

250.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003543

20/10/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003544

20/10/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003574

20/10/2015

1231.65

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 357(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003575

20/10/2015

120.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TRÊS MOMENTOS IMPORTANTES PROMOVIDOS PELA DIRETORIA DO COEGEMAS EM PARCERIA COM A SEDH E O MDS, OBJETIVANDO APERFEIÇOAR A GESTÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 29/10/2015, NA ASPLAN.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003554

20/10/2015

6098.83

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003555

20/10/2015

500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003556

20/10/2015

7514.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003557

20/10/2015

2288.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003571

20/10/2015

727.95

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 211(DUZENTOS E ONZE) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003550

20/10/2015

6549.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003551

20/10/2015

610.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003552

20/10/2015

10637.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003553

20/10/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003564

20/10/2015

188.37

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003497

20/10/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003498

20/10/2015

4500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003499

20/10/2015

900.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003526

20/10/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003532

20/10/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003486

20/10/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003490

20/10/2015

4364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003491

20/10/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003505

20/10/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003506

20/10/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003507

20/10/2015

7271.04

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003508

20/10/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003509

20/10/2015

42959.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003510

20/10/2015

6800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003511

20/10/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003512

20/10/2015

5844.30

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003513

20/10/2015

850.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003514

20/10/2015

12565.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003515

20/10/2015

600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003521

20/10/2015

14652.26

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003522

20/10/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003523

20/10/2015

81842.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003524

20/10/2015

100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003558

20/10/2015

2500.00

00007002368486

GEORGIANNY DE MEDEIROS PRAXEDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003559

20/10/2015

3800.00

00006905348414

DANIEL CARLOS AMORIN GADELHA

ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032015

0003560

20/10/2015

8100.00

07155910000192

CONSULTORIO E LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003562

20/10/2015

955.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003566

20/10/2015

2417.76

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 828 (OITOCENTOS E VINTE E OITO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (SAMU)DE PLACAS NQK-3807/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003567

20/10/2015

4409.10

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.278(MIL DUZENTOS E SETANTA BE OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOSDE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003569

20/10/2015

4500.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003573

20/10/2015

2080.35

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 603 (SEISCENTOS E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003579

20/10/2015

180.00

00009041562494

JANIELMA AZEVEDO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA PARTICIPAR DA 3ª E 4ª ETAPAS DO CURSO DE RAPS - REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NOS DIAS 29/10/2015 E 04/11/2015 NOAUDITÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0003582

20/10/2015

533.00

02147582000169

ANGELO BARROS ESTEVES EPP.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) OXIMETRO DE PULSO, 01(UM) ESTETOSCÓPIO DUPLO, 01(UMA) LANTERNA CLÍNICA LED E 01(UM) APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003583

20/10/2015

95.50

15087196000170

FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA PÓLIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003585

20/10/2015

827.10

24214959000198

MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ULTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003596

30/10/2015

576.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003599

30/10/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003608

30/10/2015

240.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003611

30/10/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003614

30/10/2015

1800.00

00006963350426

THAISA FABRÍCIA LINHARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003617

30/10/2015

200.00

17403566000167

CLÍNICA FRAGOSO & NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DO SENHOR FRANCISCO FERNANDES PIMENTA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003618

30/10/2015

340.00

07198918000136

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SANTA CECÍLIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX) NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES PIMENTA , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003625

30/10/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003626

30/10/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003627

30/10/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003632

30/10/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0003637

30/10/2015

258.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003644

30/10/2015

893.50

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003647

30/10/2015

7220.00

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000122015

0003648

30/10/2015

6097.50

07936090000176

BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEIÇÃO LTDA

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003664

30/10/2015

1500.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003665

30/10/2015

800.00

00003035256497

EDUARDO CHAGAS CARVALHO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003668

30/10/2015

799.76

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003598

30/10/2015

240.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003602

30/10/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003603

30/10/2015

238.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003631

30/10/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0003635

30/10/2015

174.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003646

30/10/2015

1134.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003650

30/10/2015

748.70

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, QUEIJO, BOLO E POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003600

30/10/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003613

30/10/2015

135.00

00002975167440

ADJANE ARAÚJO ANANIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003615

30/10/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003624

30/10/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0003642

30/10/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003667

30/10/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003638

30/10/2015

245.00

00008522310408

LARISSE VIEIRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA E DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003640

30/10/2015

580.00

00076043320487

VALDERI BATISTA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA E SUBSTITUÍÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0003657

30/10/2015

137.75

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0003658

30/10/2015

38.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003620

30/10/2015

70.00

00004676168411

MARIA DAS GRAÇAS SALDANHA FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003622

30/10/2015

698.39

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003649

30/10/2015

130.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0003652

30/10/2015

50.35

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0003653

30/10/2015

142.50

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICADO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0003654

30/10/2015

247.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA 60 AMP DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0003655

30/10/2015

42.75

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PALHETA DE LIMPADOR DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0003656

30/10/2015

38.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003641

30/10/2015

3400.00

00005388616495

FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0003663

30/10/2015

14123.16

24118945000170

JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003595

30/10/2015

1728.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003597

30/10/2015

240.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003601

30/10/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003604

30/10/2015

2503.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003605

30/10/2015

2280.00

00004243677425

ALIETE MARTINS FERREIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003606

30/10/2015

2280.00

00045791759487

VALDEMAR DINIZ MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003607

30/10/2015

1961.50

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003609

30/10/2015

958.80

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 564(QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003610

30/10/2015

1076.10

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 633(SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003612

30/10/2015

1326.00

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003619

30/10/2015

240.00

00003330364416

UDENILSON FERREIRA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDRE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA FOCO CONSULTORIA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003621

30/10/2015

246.48

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6450/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003623

30/10/2015

1200.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003628

30/10/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003629

30/10/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0003630

30/10/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003633

30/10/2015

548.00

00004716176444

WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES,RECEPTORES E ANTENAS PARABÓLICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003634

30/10/2015

2950.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118(CENTO E DEZOITO) PIPAS DÁGUA POTÁVEL DE 1.000(MIL LITROS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0003636

30/10/2015

485.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003639

30/10/2015

530.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003643

30/10/2015

110.00

00004731929423

JULITA DANTAS DE OLIVEIRA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVEIRA DE ALENCAR, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003645

30/10/2015

1434.60

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003651

30/10/2015

792.25

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0003659

30/10/2015

278.35

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0003660

30/10/2015

133.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0003661

30/10/2015

298.78

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0003662

30/10/2015

142.50

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003669

30/10/2015

360.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003670

30/10/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003666

30/10/2015

2280.00

00067617670400

DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003616

30/10/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003680

03/11/2015

11877.50

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003687

03/11/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003736

03/11/2015

4000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003783

03/11/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003784

03/11/2015

1180.93

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0003703

03/11/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003750

03/11/2015

1941.00

04005545000141

CLASSE A OPERADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/JOAO PESSOA) EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL GERMANO LACERDA DA CUNHA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003751

03/11/2015

1941.00

04005545000141

CLASSE A OPERADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/JOAO PESSOA) EM NOME DE SERGIO MEDEIROS DE ANDRADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003681

03/11/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003682

03/11/2015

1005.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003683

03/11/2015

43955.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003684

03/11/2015

18578.65

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0003699

03/11/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003701

03/11/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003707

03/11/2015

320.00

00006002424474

NEUMA LINHARES MAIA AZEVEDO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003710

03/11/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003711

03/11/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003718

03/11/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003719

03/11/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003720

03/11/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003721

03/11/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003722

03/11/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003723

03/11/2015

35.00

00090448090406

ROSANGELA JALES LEÃO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 4º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA A PROVA BRASIL/2015, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12/11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003724

03/11/2015

90.00

00016223047487

GENÁRIO AZEVEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES QUE IRÃO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 4º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARAÇÃO PARA PROVA BRASIL/2015, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12/11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003725

03/11/2015

355.00

00085461083404

MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015 NA FPB - FACULDADE INTERNACIONAL DA PARAÍBA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003727

03/11/2015

2490.00

00006800804495

ODILIO DUTRA DA CRUZ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DÁGUA POTÁVEL DE 1.000(MIL LITROS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003731

03/11/2015

110.00

00001016178441

VANILSON LINHARES DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003734

03/11/2015

14000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS) E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003739

03/11/2015

2000.00

08256729000135

NORMANDO GOMES & IRMÃOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003746

03/11/2015

2300.00

00042334268453

VALDERI D. DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MESAS, BANCOS E BIRÔS DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003757

03/11/2015

9200.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003758

03/11/2015

1818.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003759

03/11/2015

800.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003765

03/11/2015

2066.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003773

03/11/2015

520.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003774

03/11/2015

13511.42

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003778

03/11/2015

3855.46

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003787

03/11/2015

1917.00

00020460791400

JOAO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003788

03/11/2015

2950.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0003700

03/11/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003705

03/11/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003730

03/11/2015

740.00

00009399765440

KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003732

03/11/2015

1100.00

00005388616495

FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos da CIDE

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003741

03/11/2015

250.00

08088122000193

RAIMUNDO A. SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DA CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003747

03/11/2015

250.00

00007622861480

ERISON DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVÇOS DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE JATOBÁ, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003748

03/11/2015

1989.50

11873220000146

JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003753

03/11/2015

2.41

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARCELA 21/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003754

03/11/2015

5.07

03659166002903

IBAMA- INST. BRASIL.DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA PARCELA 22/60 DO PARCELAMENTO DA MULTA EM FAVOR DO IBAMA-PB.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003785

03/11/2015

680.00

00007786057447

FRANCISCO LUCIANO CANDIDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003676

03/11/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003677

03/11/2015

299.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003678

03/11/2015

3553.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003685

03/11/2015

1131.54

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003691

03/11/2015

576.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R 13 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003692

03/11/2015

120.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003693

03/11/2015

52.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003697

03/11/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003702

03/11/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003709

03/11/2015

240.00

00005029414487

JOSÉ LINHARES GUIMARÃES

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003712

03/11/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0003737

03/11/2015

4000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003738

03/11/2015

1010.02

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, FIAT SIENA DE PLACAS OFZ- 7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003740

03/11/2015

294.27

08547432000552

POSTO FREI DAMIAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FURGÃO DE PLACAS NQG-2072/PB E fIAT UNO DE PLACAS NQC-1244/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003752

03/11/2015

182.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 61,905000 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003755

03/11/2015

620.00

00065705548400

SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS BICAS DE ZINCO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENTRE ELES: CENTRO DE SAÚDE, SAMU E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003756

03/11/2015

920.00

00087363640459

ANTONIO MARCOS DANTA SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003781

03/11/2015

4588.50

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.330(MIL, TREZENTOS E TRINTA) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003790

03/11/2015

2160.00

00007193300415

ENOK ALMEIDA JALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOZALIZADO À RUA GENIVAL LACERDA DA CUNHA, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003708

03/11/2015

270.00

00007626274415

GERALDO GUIMARAES LINHARES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003729

03/11/2015

330.00

00005247844424

GLENIO FABRÍCIO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, CAÇAMBA DE PLACAS NQE- 6511/PB E DA MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003742

03/11/2015

1240.80

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA MOTO 3/4 13F RETA CAT PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003743

03/11/2015

376.00

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA DÁGUA LB 90 PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003744

03/11/2015

676.80

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003698

03/11/2015

3950.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003715

03/11/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003706

03/11/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003713

03/11/2015

200.00

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003716

03/11/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003728

03/11/2015

1746.00

00010475307402

JOÃO PAULO SARAIVA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRA COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DO SCFV.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003760

03/11/2015

1512.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003763

03/11/2015

815.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003780

03/11/2015

3912.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003679

03/11/2015

1521.60

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003686

03/11/2015

1396.64

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003688

03/11/2015

3799.03

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003689

03/11/2015

1258.00

03612070000199

CONFECCOES STARRET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003690

03/11/2015

920.00

02171385001319

BORGES ELETROMÓVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) COLCHÕES PHYSIC ULTIMET 88X20 ORTOBOM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003694

03/11/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0003704

03/11/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003714

03/11/2015

400.00

00009871858450

ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME CONTRATO 015/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000042015

0003717

03/11/2015

13180.50

03936626000100

EDIVAN BORGES DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 371,5 METROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL.OM 10M3 ONUE 18(DEZOITO) CILINDRO DE AR COMPRIMIDO 1002 ONU DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003726

03/11/2015

4500.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003733

03/11/2015

1280.00

00043804845487

LUCI BATISTA DOS SANTOS

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003735

03/11/2015

810.40

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003745

03/11/2015

3360.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 48(QUARENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003749

03/11/2015

40.19

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER FURGÃO 2.3 JTD, ANO E MODELO 2014, CHASSI: 935ZCWMNCE2138864,A DISPOSIÇÃO DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003761

03/11/2015

2813.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003762

03/11/2015

1984.50

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003764

03/11/2015

1617.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003766

03/11/2015

200.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003767

03/11/2015

6000.00

00006011289401

KLÊNIO VINÍCIUS SUASSUNA CARLOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003768

03/11/2015

2250.00

07465386000156

FRANCISCO IVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003769

03/11/2015

2250.00

07465386000156

FRANCISCO IVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) KIT DE EMBREAGEM E 01(UMA) BOMBA BAIXA PRESSÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQK-3807/PB, A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003770

03/11/2015

3000.00

07465386000156

FRANCISCO IVANILDO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003771

03/11/2015

1046.87

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003772

03/11/2015

1252.64

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003775

03/11/2015

733.04

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003776

03/11/2015

4093.13

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003777

03/11/2015

960.08

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003779

03/11/2015

346.72

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003782

03/11/2015

1435.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003786

03/11/2015

2900.00

00057406278268

ELY MAIA PIMENTA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003805

10/11/2015

1069.28

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003815

10/11/2015

400.00

00002793280445

RONNECLEBE ARAÚJO CANDEIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA PARTE INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003825

10/11/2015

1200.00

10714599000189

DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08(OITO) EXAMES ESPECIALIZADOS ( DENSITOMETRIA ÓSSEA) EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003830

10/11/2015

7420.08

10655938000101

CAVALCANTE & CIA. LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003834

10/11/2015

504.05

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 5.081(CINCO MIL, OITENTA E UMA) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003841

10/11/2015

1339.67

06194031000530

ATACADÃO DOS PRESENTES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003847

10/11/2015

3700.00

14783426000173

GASTROMED LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) ENDOSCOPIAS E 01(UM) RETOSIGMOMOIDOSCOPIA EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003854

10/11/2015

2850.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENMTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000102015

0003859

10/11/2015

1520.41

17227485000153

LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0010/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003860

10/11/2015

224.00

10634779000150

Granja Galeto Dois Irmão - Marta Rejane A. Diniz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003863

10/11/2015

1350.00

00025329227704

BRAÚLIO DE OLIVEIRA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SRA. MARIA GORETTI BATISTA DANTAS, DESTE MUNICPIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003864

10/11/2015

750.00

00025329227704

BRAÚLIO DE OLIVEIRA PESSOA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DA SRA. EDNALVA ANDRADE, DESTE MUNICPIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003796

10/11/2015

120.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DE NÍVEL SUPERIOR, INSERIDOS NO ÂMBITO DA GESTÃO E DO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO, NO DIA 16/11/2015, NO HOTEL OURO BRANCO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003797

10/11/2015

90.00

00049011502434

MARIA GORETTI FARIAS DA SILVA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003799

10/11/2015

703.30

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASSAS, IOGURTE MISTO, BOLINHO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003807

10/11/2015

1255.00

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003819

10/11/2015

180.00

00004652388403

Romualdo Barbosa de Araújo

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NO HOTEL OURO BRANCO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003820

10/11/2015

360.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003821

10/11/2015

288.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEAS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003822

10/11/2015

360.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003823

10/11/2015

360.00

00079900330463

Júlio César de Morais

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL DO SUAS, NOS DIAS 19, 20E 21 DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003832

10/11/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003846

10/11/2015

570.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 04(QUATRO) COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZAÇÃO EM PARÂMETROS CONCEITUAIS ENORMATIVOS SOBRE A POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003848

10/11/2015

270.00

00012162861402

DAVID JEFERSON PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003855

10/11/2015

3950.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003861

10/11/2015

1600.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW SPACEFOX, ANO 2008 DE PLACAS MYO-6642/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIARES PARA AVERIGUAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO E BLOQUEIO, CONFORME INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003824

10/11/2015

300.00

00007558854490

EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO DESTE MUNICÍPIO NO I CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL RECONSTRUINDO A CIDADANIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 17 A 25 DE NOVEMBRO DE 2015 NO GINÁSIO DE ESPORTES DE SEVERIANO MELO - RN.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003800

10/11/2015

200.00

00004926958490

FRANCISCA LUCIA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ESPECIALIZADO- USG TRANSVAGINAL) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003836

10/11/2015

950.00

00070142809454

BEATRIZ MAIA SALDANHA SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(LUPUS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003837

10/11/2015

210.00

00005497326404

MARINEZ BEZERRA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE-EXAME ESPECIALIZADO (USG TRANSVAGINAL), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003838

10/11/2015

100.00

00004875208405

JAIZA LÓCIO LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS - RN, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DA SINDROME DE BERARDINELLI, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0003829

10/11/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003833

10/11/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003849

10/11/2015

148.00

00001224462408

WERLLY PEREIRA DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE MOSSORÓ-RN PARA BELÉM DO BREJO DO CRUZ-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS QFG-6774/PB.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003851

10/11/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003794

10/11/2015

2000.00

08256729000135

NORMANDO GOMES & IRMÃOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 01(UM) PNEU RT 19.5X24 E COLOCAÇÃO DE MANCÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003814

10/11/2015

240.00

02348246000184

MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO CARDAN COM SOLDA E USINAGEM E FABRICAÇÃO DE UMA BUCHA DE BRONZE DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003818

10/11/2015

100.00

05922253000136

JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003842

10/11/2015

1814.20

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003803

10/11/2015

65.00

12614101000131

RC PNEUS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003806

10/11/2015

23021.29

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003809

10/11/2015

35.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA UFCG - CAMPUS SOUSA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003810

10/11/2015

35.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTAÇÕES DO MPF, MS, SES/PB E COSEMS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA UFCG - CAMPUS SOUSA.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003813

10/11/2015

735.76

10851582000416

A.S. DE CASTRO E CIA. LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003840

10/11/2015

411.97

08296569000158

E F DE AMORIM COMBUSTÍVEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DÍESEL) DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003857

10/11/2015

1950.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003801

10/11/2015

600.00

00080515843415

JOSÉ ROBERTO FERNANDES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003812

10/11/2015

1300.00

14313179000141

CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003839

10/11/2015

1990.00

11873220000146

JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003850

10/11/2015

1990.00

00007362841418

RONIEDSON SARAIVA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003795

10/11/2015

1400.00

08256729000135

NORMANDO GOMES & IRMÃOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 03(TRÊS) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS, PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003802

10/11/2015

370.00

00009055438405

EDIJANE TOMÉ QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003804

10/11/2015

8.95

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003808

10/11/2015

300.00

00006835365404

VERLANDIA JALES DANTAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003816

10/11/2015

280.00

00004904268407

HILARIVAN DANTAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS NNK-0992/RN.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003827

10/11/2015

3307.70

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.067(HUM MIL E SESSENTA E SETE) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0003828

10/11/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0003835

10/11/2015

297.30

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 946(NOVECENTAS E QUARENTA E SEIS) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003843

10/11/2015

240.00

03593915000146

LOJÃO AGROPECUÁRIO - Damião Caetano da Silva

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA MAX 650 SUBMERSA DESTINADA A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003844

10/11/2015

5575.50

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003845

10/11/2015

4846.75

17631027000185

JOSEI SOARES DE ANDRADE ME

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003856

10/11/2015

1790.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLÁSTICO FILME, FÓSFORO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Inexigível

000052015

0003862

10/11/2015

24000.00

00825391000183

DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO INDÍGENA BRASILEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003865

10/11/2015

2450.00

00078890233400

DOMINGOS FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PIPAS DÁGUA POTÁVEL (1.000) LITROS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003870

10/11/2015

2878.20

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003791

10/11/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003792

10/11/2015

1600.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003793

10/11/2015

1200.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTÉRIOS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003811

10/11/2015

45.00

00043804926487

EDILSON FREITAS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO DNOCS, DURANTE VISITA A ESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003817

10/11/2015

250.00

00080514898453

ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0003826

10/11/2015

480.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003852

10/11/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003798

10/11/2015

5000.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0003831

10/11/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003853

10/11/2015

293.22

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003869

10/11/2015

13585.44

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003922

20/11/2015

2100.43

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DO PASEP, COMPETÊNCIA 10/2015 DESTA EDILIDADE

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003876

20/11/2015

2326.45

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 805(OITOCENTOS E CINCO) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003877

20/11/2015

280.05

08778250000169

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 0025/2015 (TRANSPORTE ESCOLAR), NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO REFERIDO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003882

20/11/2015

12453.80

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.017,3548 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003885

20/11/2015

785.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 253,2258 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003889

20/11/2015

365.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73(SETENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003891

20/11/2015

1115.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM)MONITOR LED 18" AOC, 01(UMA) PLACA MÃE 775 E 01(UM) PROCESSADOR CELERON DC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003892

20/11/2015

420.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) ESTABILIZADOR 1.000 VA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003893

20/11/2015

795.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003898

20/11/2015

635.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) NOBREAK BMI 700VA E 02(DOIS) ESTABILIZADOR 300 VA MICROLINE 2, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003899

20/11/2015

450.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 305(TREZENTOS E CINCO) METROS DE CABO LAN REDE 8 VIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003900

20/11/2015

793.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS(CONECTOR, KIT TECLADO- MOUSE- CAIXA DE SOM, PEN DRIVER E COOLER- 775, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003910

20/11/2015

126.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003911

20/11/2015

425.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003917

20/11/2015

7800.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO M. BENZ L 1620, TIPO CARRO PIPA DE PLACAS IAH-8937/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO DISPENSA 005/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003881

20/11/2015

1090.77

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 309(TREZENTOS E NOVE) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS NQC-1244/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003886

20/11/2015

727.18

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 206(DUZENTOS E SEIS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS MNX-2479/PB, MNG- 1665/PB E MOR-5034/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003909

20/11/2015

4460.85

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.293(MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, FIAT UNOS DE PLACAS: OFH-2580/PB, NQC-1244/PB E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003912

20/11/2015

320.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003873

20/11/2015

655.50

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19O (CENTO E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003878

20/11/2015

8377.50

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.702,4193 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003879

20/11/2015

3360.40

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.084(MIL E OITENTA E QUATRO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB E CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003880

20/11/2015

744.83

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 211(DUZENTOS E ONZE) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS AOS MOTORES DOS CARROS PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003884

20/11/2015

2625.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 846,7742 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NNT-6466/RN E PLACAS KFB-1168/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0003887

20/11/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000372015

0003894

20/11/2015

340.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP 2516 DESKJET DESTINADA AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003895

20/11/2015

306.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, FILTRO DE LINHA E SUPORTE PARA CPU C/ RODINHA DESTINADA AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003875

20/11/2015

831.45

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003890

20/11/2015

520.00

00099684403100

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLINHA DE FUTSAL TOQUE DE BOLA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003896

20/11/2015

818.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) HD 500GB INTERNO, 01(UMA) PLACA MÃE 775 E 02(DUAS) FONTE GMI REAL 450W, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003897

20/11/2015

694.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) ESTABILIZADOR 1.000VA BMI DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000372015

0003904

20/11/2015

501.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) HD INTERNO 1TB E 01(UMA) FONTE GMI REAL 450W, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000372015

0003905

20/11/2015

1065.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) PROCESSADOR CELEBRON DC, 01(UM) HD 500GB INTERNO,02(DOIS) GRAVADOR DE DVD, 01(UMA) FONTE GMI REAL 450W E 03(TRÊS) KIT TECLADO-MOUSE-CX. DE SOM, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIADA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003906

20/11/2015

576.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) PLACA MÃE 775, 01(UMA) MEMÓRIA 2GB E 01(UMA) FONTE GMI REAL 450W, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

000372015

0003907

20/11/2015

475.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) MONITOR LED 18 " AOC DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Equipamentos

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003908

20/11/2015

176.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) PEN DRIVER 8GB, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003871

20/11/2015

4712.70

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.366(MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003872

20/11/2015

3167.44

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.096 (MIL E NOVENTA E SEIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB E NQK- 6541/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003874

20/11/2015

2211.45

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 641 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003883

20/11/2015

2821.00

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 910(NOVECENTOS E DEZ) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003888

20/11/2015

30042.06

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENMTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003901

20/11/2015

585.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09(NOVE) CARTUCHOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000372015

0003902

20/11/2015

586.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) TONER 85A - HP DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

000372015

0003903

20/11/2015

1366.00

08321484000182

SUPER GAME COM.SERVIÇOS-Aldo Fabrízio Dutra Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) ROTEADOR S/F 150M, 02(DOIS) HD EXTERNO 500GB E 06(SEIS) ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 037/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003913

20/11/2015

1403.50

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AÇUCAR, FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003914

20/11/2015

1980.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAL, FÓSFORO, COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003915

20/11/2015

3950.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003916

20/11/2015

105.00

00006700725402

JOSÉ LEANDRO JÁCOME BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O DIREITO DAS pESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003918

20/11/2015

250.00

12532609000190

CLÍNICA SÃO RAFAEL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ONDOTOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003933

30/11/2015

1481.20

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E IOGURTE MISTO DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003934

30/11/2015

160.00

00005640207450

CRISTALINA GOMES NETA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FAXINA GERAL NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003935

30/11/2015

143.31

10445768000122

POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47,7700 LITROS DE BIODÍESEL S 10, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003937

30/11/2015

480.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003942

30/11/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003944

30/11/2015

720.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003946

30/11/2015

371.73

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003954

30/11/2015

600.00

00008263270448

MAYARA SARAIVA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃODE REDE DE INTERNET DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003962

30/11/2015

510.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0003965

30/11/2015

1360.00

09124165000140

INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE RITA SANTOS LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003970

30/11/2015

1521.59

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003975

30/11/2015

1396.65

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003976

30/11/2015

3667.75

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003981

30/11/2015

2991.50

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 965(NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003988

30/11/2015

3000.00

00051857960491

PAULO DE TARSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003990

30/11/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003991

30/11/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003995

30/11/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003996

30/11/2015

4364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004003

30/11/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004009

30/11/2015

6800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004010

30/11/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004011

30/11/2015

6969.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004012

30/11/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004013

30/11/2015

42759.94

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004024

30/11/2015

13815.93

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004025

30/11/2015

590.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004026

30/11/2015

5476.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004027

30/11/2015

850.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004028

30/11/2015

81557.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004029

30/11/2015

440.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004030

30/11/2015

13200.12

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004031

30/11/2015

970.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004066

30/11/2015

340.00

00013186663415

VALMONT TOSCANO VARANDAS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0004068

30/11/2015

538.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000032015

0004071

30/11/2015

6407.00

07155910000192

CONSULTORIO E LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 43(QUARENTA E TRÊS) PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004076

30/11/2015

250.00

00080514898453

ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004078

30/11/2015

1500.00

00000747814481

BRAULIO HENRIQUE VILAÇA DE FIGUEIREDO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004081

30/11/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004082

30/11/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004083

30/11/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004087

30/11/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004089

30/11/2015

1390.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003927

30/11/2015

2250.00

00007762258477

MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOBRE A REVISÃO CADASTRAL REFERENTE AO ANO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003928

30/11/2015

2250.00

00005411064490

JOÃO PAULO JALES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA ORIENTAR OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003932

30/11/2015

910.00

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E IOGURTE MISTO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003939

30/11/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003943

30/11/2015

288.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003945

30/11/2015

655.85

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003961

30/11/2015

221.00

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003993

30/11/2015

4500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003994

30/11/2015

630.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003997

30/11/2015

3388.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004065

30/11/2015

1600.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0004070

30/11/2015

1005.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004086

30/11/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003989

30/11/2015

788.00

00001665911492

GUSTÁVIO SOARES DOMINGOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004055

30/11/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004056

30/11/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003923

30/11/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004050

30/11/2015

3992.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004051

30/11/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004052

30/11/2015

300.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004053

30/11/2015

6175.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004054

30/11/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004057

30/11/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004058

30/11/2015

4990.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004059

30/11/2015

360.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004060

30/11/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004061

30/11/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004062

30/11/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004063

30/11/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO CENTRO DE MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003931

30/11/2015

322.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A TESOURARIA E SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003940

30/11/2015

48.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003983

30/11/2015

1367.10

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 441(QUATROCENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NNT-6466/RN E PLACAS KFB-1168/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004036

30/11/2015

6943.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004037

30/11/2015

210.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004038

30/11/2015

10632.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004039

30/11/2015

600.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004073

30/11/2015

185.13

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004080

30/11/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000332015

0003925

30/11/2015

1150.56

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) LÂMINA CONCHA DIANTEIRA CAT 416E PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003929

30/11/2015

650.00

00076043320487

VALDERI BATISTA DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ENGRENAGEM DA TRANSMISSÃO DIANTEIRA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DO SEMI EIXO DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003980

30/11/2015

14436.10

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.656,8065 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003984

30/11/2015

6443.80

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.078,6452 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB , CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB E TRATOR JOHN DEERE,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004032

30/11/2015

7549.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004033

30/11/2015

5615.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004034

30/11/2015

520.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004035

30/11/2015

2288.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003967

30/11/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003968

30/11/2015

299.31

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003969

30/11/2015

3938.54

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003974

30/11/2015

1048.84

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004004

30/11/2015

5454.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004014

30/11/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004015

30/11/2015

6087.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004016

30/11/2015

330.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004017

30/11/2015

13867.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004018

30/11/2015

720.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004072

30/11/2015

140.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003956

30/11/2015

400.00

00054559200491

FRANCIMAR SARAIVA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL, DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003959

30/11/2015

1050.00

00012001439490

JOSÉ LEANDRO DANTAS DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003979

30/11/2015

2140.00

00008033035480

ALDO MOURA XAVIER DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003986

30/11/2015

3056.60

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 986(NOVECENTOS E OITENTA E SEIS) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0003987

30/11/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004045

30/11/2015

1788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004046

30/11/2015

4376.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004047

30/11/2015

620.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004048

30/11/2015

7407.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004049

30/11/2015

410.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003924

30/11/2015

360.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003930

30/11/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003936

30/11/2015

1632.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34(TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003938

30/11/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0003941

30/11/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003947

30/11/2015

1366.80

04034623000136

PANIFICADORA PUPOLAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 268 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO) KG DE BOLO FOFO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0019/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003948

30/11/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003949

30/11/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003950

30/11/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003951

30/11/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003952

30/11/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0003953

30/11/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0003955

30/11/2015

780.00

00008263270448

MAYARA SARAIVA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO DE 08(OITO) COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003957

30/11/2015

519.50

00005060276430

JOSÉ NEWTON MAIA VIANA DE MEDEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 005/2015, EM ARQUIVO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003958

30/11/2015

1379.00

00004188064463

MARCOS DANIEL MAIA VIANA DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0003960

30/11/2015

1006.40

00008952971400

FRANCISCA KATIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 592(QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0003963

30/11/2015

1003.00

00004781379400

RAIMUNDO LINHARES LOCIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA) LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 019/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0003964

30/11/2015

2400.00

00064579123468

RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300(TREZENTOS) KG DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO 003/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003966

30/11/2015

18681.24

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003972

30/11/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003973

30/11/2015

949.95

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003978

30/11/2015

44491.95

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003982

30/11/2015

15568.20

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.022 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0003985

30/11/2015

1212.10

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 391(TREZENTOS E NOVENTA E UM) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003992

30/11/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004001

30/11/2015

70021.22

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004002

30/11/2015

171036.50

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004005

30/11/2015

2364.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004006

30/11/2015

3095.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004007

30/11/2015

350.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004008

30/11/2015

9851.59

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004019

30/11/2015

3152.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004020

30/11/2015

66241.01

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004021

30/11/2015

2335.50

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004022

30/11/2015

11416.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004023

30/11/2015

290.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004067

30/11/2015

1903.50

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0004069

30/11/2015

1608.50

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004075

30/11/2015

520.00

00075266270497

FRANCISCO DE ASSIS SALES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004077

30/11/2015

1000.00

00008116286471

ALISON ARAÚJO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004079

30/11/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004084

30/11/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004085

30/11/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004088

30/11/2015

240.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003971

30/11/2015

11482.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003977

30/11/2015

569.82

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0003998

30/11/2015

3100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0003999

30/11/2015

2666.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004000

30/11/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0003926

30/11/2015

200.00

00059189754468

ANTONIO ANDRADE MARIANO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004040

30/11/2015

5250.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004041

30/11/2015

5956.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004042

30/11/2015

6489.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004043

30/11/2015

1380.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004044

30/11/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000062015

0004064

30/11/2015

3000.00

15370111000167

JURIS CONSULT- ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E FINACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Concessão de Subvenção a Delegacia de Polícia

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004074

30/11/2015

2280.00

00067617670400

DAMIÃO ODÉLIO MANGUEIRA RODRIGUES

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Essencial à Justica

Defesa de Ordem Jurídica

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Inexigível

000022014

0004141

01/12/2015

1500.00

00001045916412

FERNANDA GONÇALVES BRAGA DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIBILIDADE 002/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004167

01/12/2015

550.00

00084031395434

IVAN PEREIRA DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO AS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004136

01/12/2015

724.00

00045137595420

EULANDA FERREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PEÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004178

01/12/2015

13655.62

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004210

01/12/2015

4967.69

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ACORDO COM LEI Nº 12.810, COM TAXA DE JUROS DE 0,5% DA RCL , DEBITADA NA CONTA DO FPM 5995-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Outros Encargos Especiais

Programa Encargos Especiais

Encargos com o INSS

Despesa de Capital

Amortização da Dívida

Aplicações Diretas

Principal da Dívida Contratual Resgatado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004211

01/12/2015

627.05

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS(PAR60), CONFORME DARF.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004213

01/12/2015

1500.86

09283185000163

Poder Judiciário do Estado da Paraíba

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004092

01/12/2015

165.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004098

01/12/2015

411.52

09188376000146

DETRAN/PB - Departamento Estradual de Transito PB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004106

01/12/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0004107

01/12/2015

675.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0004108

01/12/2015

0.83

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0004109

01/12/2015

0.89

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004113

01/12/2015

320.00

00009469157419

GLAUBER LACERDA MEDEIROS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004114

01/12/2015

300.00

00008950879441

JOSÉ LÓCIO DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0004123

01/12/2015

6002.60

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004126

01/12/2015

426.00

05982341000123

MADEIREIRA PITOMBEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) LATAS DE TECRYL D-3, DESTINADAS A VEDAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO DA CUNHA, DESTE MUNICÍPÍO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004131

01/12/2015

2530.00

00003821670401

VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004133

01/12/2015

1060.00

00004654821473

WILSON PAULO SARAIVA FERREIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004134

01/12/2015

1060.00

00087362899491

JOSÉ OLIETE DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004135

01/12/2015

240.00

00018273769453

JOSÉ FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MQG - 9999/RN, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0004139

01/12/2015

890.00

00003592629450

JOÃO NECI SARAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2005/2006, DE PLACAS MNF- 6184/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004140

01/12/2015

1060.00

00080445993553

RONDINELE DANTAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL 1.6 DE PLACAS KKB-6727/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR DO GOVERNO DO ESTADO(HORÁRIO INTEGRAL), REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004145

01/12/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004146

01/12/2015

200.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO EM ARQUIVO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004148

01/12/2015

3250.00

00006079569418

PAULO DAMIÃO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET C-10 DE PLACAS MYV-2499/RN PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL, PASSANDO PELOS SÍTIOS: FLORESTA, GARIMPO, TIMBAÚBA I E II, AMAZÔNAS, LAGOA DE PEDRA, CORRÊGO DO MEIO,MULUNGU E MANAUS, TOTALIZANDO 92 KM DIARIOS, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004149

01/12/2015

1580.00

00076124860406

ERIVAN MENDES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D20 DE PLACAS AFW-2222/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: CRUZEIRO, BRAZ FELIX, SANTA LUZIA I E II, RAMANDINHA I E II E BOM SUCESSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO MENDES DE ARAÚJO, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004150

01/12/2015

630.00

00085460532434

JOÃO PEREIRA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR UNO MILLE WAY DE PLACAS MOI-5325/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAPERA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA NACOMUNIDADE RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004162

01/12/2015

750.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PANFLETOS E BANERS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0004165

01/12/2015

1868.28

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004172

01/12/2015

3400.83

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004173

01/12/2015

15162.67

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004177

01/12/2015

2878.20

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0004179

01/12/2015

5352.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004181

01/12/2015

2400.00

00064579123468

RAIMUNDA DE SOUSA MARTINS

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004184

01/12/2015

522.42

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004185

01/12/2015

200.00

00012001439490

JOSÉ LEANDRO DANTAS DUTRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004191

01/12/2015

1108.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0004192

01/12/2015

594.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) HORAS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA(FEICHE DE MOLAS, TRANSMISSÃO, CALIBRAGEM DE TURCHOS E REVISÃO DO COMPRESSOR DE AR) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPT-5864/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004193

01/12/2015

1093.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0004194

01/12/2015

594.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (SUSPENÇÃO E REVISÃO DO DIFERENCIAL) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-3827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004195

01/12/2015

461.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX- 5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0004196

01/12/2015

594.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (BOMBA HIDRÁULICA E DIFERENCIAL) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NPX- 5571/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004198

01/12/2015

1144.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC- 5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0004199

01/12/2015

1089.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA(FEICHE DE MOLAS, SUSPENÇÃO E RODAS) DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC- 5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004104

01/12/2015

2140.00

00008033035480

ALDO MOURA XAVIER DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004111

01/12/2015

270.00

00059340576420

JOSÉ ALVES DE ANDRADE FILHO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0004122

01/12/2015

851.15

24118945000170

JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242014

0004137

01/12/2015

5600.00

00002231830400

LAURO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBA ANO 2009 DE PLACAS MYS- 6951/RN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000312015

0004164

01/12/2015

2659.00

24523276000112

ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 031/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004168

01/12/2015

2800.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 1.000/20 E 02(DUAS) CÂMARAS 1.000/20, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACAS MYS 6951/RN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004197

01/12/2015

788.00

00080562701400

JANDILSON ALVES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004203

01/12/2015

2508.48

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 809,188 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004095

01/12/2015

125.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004118

01/12/2015

300.00

00080563414472

MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA SÃO LUCAS, 480- GEREMIAS, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 014/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004127

01/12/2015

125.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 42,815000 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004142

01/12/2015

520.00

00059344415404

FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004147

01/12/2015

500.00

00005224417422

RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015, CONFORME CONTRATO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004151

01/12/2015

220.02

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 73,364 LITROS DE DÍESEL S 10 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG- 2072/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004152

01/12/2015

704.00

04207371000108

POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT SIENA DE PLACAS OFZ- 7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004155

01/12/2015

4712.70

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0004171

01/12/2015

662.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004182

01/12/2015

359.18

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004186

01/12/2015

100.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30,396 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004188

01/12/2015

120.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35,929000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000092015

0004200

01/12/2015

1089.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) HORAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ( CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO) DOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004201

01/12/2015

728.00

05058203000152

JANDILSON FERNANDES BEZERRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNOS DE PLACAS OGD-0680/PB E OFH-2580/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004202

01/12/2015

34696.19

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004215

01/12/2015

72.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004216

01/12/2015

314.00

35304542000728

CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R 13 E 02(DOIS) PITOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004128

01/12/2015

165.00

10445768000122

POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANT, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004189

01/12/2015

750.00

02348246000184

MOSSORÓ CENTRAL METALURG. E MANUT. LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUÍÇÃO DE 02(DUAS) PONTAS DE EIXO, 01(UM) CUBO DE RODAS COM DOIS ROLAMENTOS E RETENTOR COM SOLDA E USINAGEM DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004204

01/12/2015

5273.89

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.701,256 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004205

01/12/2015

1292.36

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 416,891 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQI-5442/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004206

01/12/2015

2006.31

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 647,197 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-6511/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004207

01/12/2015

3487.07

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.124,862 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004091

01/12/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004117

01/12/2015

350.00

00062933906449

MARIA GORETE BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MARIA DO SOCORRO LINHARES, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO 012/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004125

01/12/2015

2049.51

08345621000119

Parque Elétrico - F. Fernandes de Souza

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004129

01/12/2015

400.00

00009399765440

KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004169

01/12/2015

4140.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NNT-6466/RN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004209

01/12/2015

2150.00

00006027336420

GEORGE LÚCIO DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004096

01/12/2015

150.00

00069184747404

MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004097

01/12/2015

100.00

00004652198450

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(COMPRA DE MEDICAMENTOS) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004100

01/12/2015

200.00

08799173003653

CNBB PASTORAL DA CRIANÇA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004102

01/12/2015

200.00

00080514154420

HELENA ALVES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DE CURITIBA -PR PARA NATAL -RN EM NOME DA MINHA FILHA BETÂNIA ALVES DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004103

01/12/2015

200.00

00048058912468

ANTONIO AIRES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004110

01/12/2015

100.00

00009489184462

BÁRBARA RAQUEL DA SILVA SOARES

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004112

01/12/2015

500.00

00011069899453

MANOEL BARBOSA DE LIRA

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004116

01/12/2015

200.00

00002890153401

BETANIA DE MENEZES

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004132

01/12/2015

200.00

00080514898453

ANTONINA MARIA DA CONCEICAO NETA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DOS CONSELHOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004208

01/12/2015

191.32

61585865120564

RAIADROGASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SRA. RITA DOS SANTOS LINHARES, DESTE MUNICÍPIO, APÓS TRATAMENTO CIRÚRGICO NA CAPITAL DO ESTADO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004120

01/12/2015

250.00

00007558854490

EVERTON EUGENIO MARTINS DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PRINCIPAL DE FUTSAL - 1ª DIVISÃO DESTE MUNICÍPIO NA XV JORNADA CULTURAL ESPORTIVA DE VIÇOSA - RN, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 111 A 20 DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Contribuições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004153

01/12/2015

500.00

00006527887426

JAIRO ALMEIDA MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL XXVI DEZEMBRADA, DESTE MUNICÍPIO QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Desporto e Lazer

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção da Atividades Esportortivas

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004190

01/12/2015

629.90

04826424000160

SPORTS MAGAZINE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - XXVI DEZEMBRADA, DESTE MUNICÍCIO, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0004121

01/12/2015

1512.90

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIEL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0004124

01/12/2015

4539.25

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004130

01/12/2015

1600.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004154

01/12/2015

2211.45

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 641 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VW SPACEFOX DE PLACAS MYO-6642/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004160

01/12/2015

400.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004161

01/12/2015

900.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS VARIADOS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004214

01/12/2015

126.00

00003207158412

ELENY MAIRA TAVARES LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004090

01/12/2015

3950.00

07314245000132

JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004093

01/12/2015

4400.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A 55(CINQUENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASONIGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ATENDIMENTO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0004094

01/12/2015

1920.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004099

01/12/2015

81.56

61198164000160

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0004101

01/12/2015

1920.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL - PUBLICAÇÕES DIVERSAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004105

01/12/2015

1850.00

00051857960491

PAULO DE TARSO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004115

01/12/2015

400.00

00009871858450

ANTONIO ALISON PESSOA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, SN, NO BAIRRO MANOEL FORTE MAIA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2015, CONFORME CONTRATO 015/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004119

01/12/2015

200.00

00000889068410

JOSÉ FELINTO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004138

01/12/2015

550.00

00005382520496

GERLANDIA LÓCIO DE CUNHA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004143

01/12/2015

2100.00

00003035256497

EDUARDO CHAGAS CARVALHO

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000282015

0004144

01/12/2015

3000.00

00020544626249

NATANAEL ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS, CITROEN JUMPER M33M, 16(DEZESSEIS) PASSAGEIROS, A DÍESEL DE PLACAS NPT- 9933/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004156

01/12/2015

101.40

00087361728472

ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004157

01/12/2015

101.40

00001174133481

GILBEGNA MARIA DAS DORES TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004158

01/12/2015

101.40

00004657733460

GENARIO MIRANDA LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004159

01/12/2015

101.40

00004573426418

MAZOEL DINAB D. DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE VACINA DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004163

01/12/2015

950.00

14783782000197

MARIA DE FATIMA MAIA SALDANHA RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS,PANFLETOS E ADESIVOS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004166

01/12/2015

1804.00

00032880944449

FRANCISCO NOGUEIRA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004170

01/12/2015

640.00

10831701000126

LARMED DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.MED. HOSP. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004174

01/12/2015

736.07

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004175

01/12/2015

1095.54

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004176

01/12/2015

1326.27

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004180

01/12/2015

1106.56

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004183

01/12/2015

998.17

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004187

01/12/2015

4240.00

00035945346420

Gustavo Pereira dos Santos

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004219

10/12/2015

2607.64

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 841,175 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Sem Licitação

000000000

0004227

10/12/2015

1171.95

70038880000170

SOL COMERCIAL E DISTRIBUÍDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA ECCO E 01(UMA) BOMBA SUBMERSA PARA POÇO 4", DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Equipamentos

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004237

10/12/2015

240.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO (TC DO CRÂNIO) NO PACIENTE DAMIÃO MACENA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004240

10/12/2015

297.00

01704290000117

SAUDE MEDICA COM.& REPRESENTACOES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0004244

10/12/2015

420.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0004262

10/12/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0004263

10/12/2015

480.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004271

10/12/2015

560.00

09376435000100

Instituto de Radiologia de Caicó LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) EXAME ESPECIALIZADO (TC DO ABDOME TOTAL) NA PACIENTE SEVERINA GARCIA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004276

10/12/2015

400.00

00006930088498

JOSE CRISTIANO MEDEIROS BATISTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0004243

10/12/2015

250.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0004261

10/12/2015

192.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0004264

10/12/2015

96.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004272

10/12/2015

360.00

00007197635411

NARA MARIA FERNANDES DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUÍÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000242015

0004245

10/12/2015

285.00

00087363836434

MARIA ZENAIDE VIEIRA SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DA BANDA MARCIAL MANOEL FORTE MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004232

10/12/2015

200.00

00075286793487

THEUDAS BARRETO BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA, NA PACIENTE DAGUIA COSTA DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004238

10/12/2015

100.00

00000897295447

BENEDITA ETELVINA DE LIRA LINHARES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS) PARA FILHA MÔNICA LINHARES LIRA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004241

10/12/2015

300.00

57754285000173

ECOCLINICA S/S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO - TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO, NO PACIENTE FRANÇUALDO MAIA SANTOS, DEST,E MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004257

10/12/2015

250.00

00004652198450

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME ESPECIALIZADO- USG MORFOLÓGICA) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004259

10/12/2015

100.00

00004694944410

CONCEIÇÃO FERNANDES DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004250

10/12/2015

2500.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão Presencial

000252015

0004251

10/12/2015

2800.00

10954450000177

IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME REGÃO PRESENCIAL 025/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292014

0004256

10/12/2015

1300.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004224

10/12/2015

1902.21

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 613,617 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004242

10/12/2015

250.00

00004358144438

EVERSON DANTAS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS COMO MOTORISTA PRESTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004234

10/12/2015

507.00

08281395000150

JOSÉ IVONILDO DA SILVA - ME - BABA MOTO PEÇAS

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004236

10/12/2015

130.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 44,218 LITROS DE DÍESEL S 10, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQG-2072/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004248

10/12/2015

35.00

00002776165498

FRANCISCO IRISMAR QUEIROZ DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO O SR. ISRAEL MARTINS DE ANDRADE, COORDENADOR MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA MUDANÇA DO CALENDÁRIO VACINAL APARTIR DE JANEIRO DE 2016, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, NO SEBRAE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004249

10/12/2015

35.00

00008704897471

ISRAEL MARTINS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA MUDANÇA DO CALENDÁRIO VACINAL APARTIR DE JANEIRO DE 2016, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015, NO SEBRAE.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004273

10/12/2015

100.00

09044455000183

AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL BOM DE PREÇO LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM 29,499 LTS. DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004220

10/12/2015

994.82

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004255

10/12/2015

1900.00

00096691328434

JOSÉ CARLOS LINHARES LÓCIO

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004221

10/12/2015

1483.26

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478,471 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004222

10/12/2015

3584.75

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.156,371 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004223

10/12/2015

3024.80

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 975,742 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004225

10/12/2015

1049.12

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 338,426 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004226

10/12/2015

525.58

70038880000170

SOL COMERCIAL E DISTRIBUÍDORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03(TRÊS) BALDES DE IMPERMEABILIZANTE TECRYL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004228

10/12/2015

5020.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004229

10/12/2015

1402.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004230

10/12/2015

680.00

00009055438405

EDIJANE TOMÉ QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000292015

0004233

10/12/2015

3450.00

10414278000169

FOCO CONSULTORIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 029/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004246

10/12/2015

7760.00

23068854000105

MAITAN JERÔNIMO RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES E NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MARINEIDE MAIA LEITE DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000132015

0004260

10/12/2015

1440.00

24214041001897

CATOLÉ DO ROCHA GÁS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30(TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004265

10/12/2015

146.00

70307939000189

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004268

10/12/2015

7933.32

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004269

10/12/2015

4677.83

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004270

10/12/2015

9431.80

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Alimentação Escolar

Manutenção do PNAEF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000192015

0004274

10/12/2015

3000.00

10564438000156

MERCADINHO CENTRAL - LAUDIVAN LINHARES LÓCIO

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Encargos Especias

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Programa Encargos Especiais

Pagamento de Ações Judiciais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004253

10/12/2015

293.07

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 5995-1 - FPM EM FAVOR DO INSS.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000052013

0004266

10/12/2015

2700.00

12989129000153

ASSOPLAN - ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004277

10/12/2015

10.00

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 5995-1, CONFORME EXTRATO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Inexigível

000062015

0004231

10/12/2015

3000.00

15370111000167

JURIS CONSULT- ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E FINACEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 006/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004235

10/12/2015

940.00

04005545000141

CLASSE A OPERADORA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA(JOÃO PESSOA/ BRASÍLIA/JOAO PESSOA) EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL GERMANO LACERDA DA CUNHA, PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004239

10/12/2015

80.00

03691604000110

FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004247

10/12/2015

280.00

10863885000106

10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos

Subvenções Socias

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004252

10/12/2015

900.00

10882069000140

CONSORCIO PÚBLICO DE D. SUSTENTÁVEL DO M. PIRANHAS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004254

10/12/2015

646.00

01518579000141

A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, A SEREM DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8210-4(ICMS), DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0004258

10/12/2015

480.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, EXTRATO ADITIVO CONCORRÊNCIA 002/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Comunicação Social

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Divulgação dos Atos Governamentais

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000262015

0004267

10/12/2015

480.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DA UNIÃO- IMPRENSA NACIONAL, EXTRATO ADITIVO TP003/2015(PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 026/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Serviços de Consultoria

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004294

18/12/2015

5000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO 0804141-16.2015.8.15.000.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004328

18/12/2015

4937.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004322

18/12/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004323

18/12/2015

1666.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa Encargos Especiais

Contribuição ao PASEP

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Obrigações Tributárias e Contributivas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004341

18/12/2015

1674.60

00394460008630

MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DO PASEP, COMPETÊNCIA 11/2015, DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Programa PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0004287

18/12/2015

7800.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0004288

18/12/2015

8906.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004298

18/12/2015

250.00

00005059075427

IVANILDO PEREIRA CARDOSO

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004299

18/12/2015

600.00

10331637000114

CARDAN NORDESTE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DA CONTRA BARRA DE DIREÇÃO E BARRA DE DIREÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000092015

0004300

18/12/2015

738.00

09041189000135

LUANA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS 195/55 DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004301

18/12/2015

4840.00

23027959000116

CRISTIANO BEZERRA DA SILVA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000272015

0004302

18/12/2015

4115.00

01142517000188

Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004308

18/12/2015

5466.00

23678263000150

ANTONIO PRAXEDES FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5689/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004313

18/12/2015

1450.00

12226156000174

L.D. DE OLIVEIRA MENDES ME - L.M.AUTOPEÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAS MOE-4848/PB, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004319

18/12/2015

64225.61

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES OTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004320

18/12/2015

9209.23

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIODO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004321

18/12/2015

12160.98

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004324

18/12/2015

2915.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão (Eletrônico e Presencial)

000322013

0004293

18/12/2015

25101.20

09181832000126

NUNES COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ -PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2013.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004327

18/12/2015

7860.30

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004355

18/12/2015

2496.06

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 849(OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AO TRATOR FORD E CAÇAMBA DE PLACAS MYS-6951/RN, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000342015

0004296

18/12/2015

120.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0004297

18/12/2015

67.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFH-2580/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004314

18/12/2015

11884.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004318

18/12/2015

3804.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004291

18/12/2015

725.00

06824439000204

VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇAO DO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004292

18/12/2015

874.20

02620622000148

SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000342015

0004295

18/12/2015

670.00

35424985000167

VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA MOURA 100 AMP, DESTINADO A MÁQUINA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004303

18/12/2015

6603.85

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.130,275 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004304

18/12/2015

5448.71

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.757,649 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS MÁQUINAS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ADQUIRIDAS JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004310

18/12/2015

956.70

24201816000141

BARATÃO DOS LUBRIFICANTES COMÉRCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004329

18/12/2015

5615.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRUCULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004350

18/12/2015

747.60

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG-5597/PB, A DISPOSIÇÃO DA EMATER-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004290

18/12/2015

1080.00

00009399765440

KLESIO ALLAM BATISTA DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004311

18/12/2015

2812.78

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DA CÂMARA MUNICIPAL NA PGFN- DÍVIDA ATIVA EM 06/04/2013, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/2007 A 06/2008.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004312

18/12/2015

179.14

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004332

18/12/2015

9702.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004333

18/12/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004339

18/12/2015

13.70

33530486003225

EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3447-1056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004325

18/12/2015

5574.43

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004326

18/12/2015

1733.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO13º SALARIO DO PESSOAL DO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004330

18/12/2015

4598.33

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004331

18/12/2015

1024.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIODA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municiapal

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004342

18/12/2015

550.00

00001825450404

LUCINEIDE LUCIMARA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE SERRA DO JOÃO DO VALE, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004352

18/12/2015

893.56

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 251(DUZENTOS E CINQUENTA E UM) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PÁLIO WK DE PLACAS QFA-0780/PB, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004306

18/12/2015

7600.00

11586777000104

JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE COBERTURA DO PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NATALINA E, 22/12/2015 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME DISPENSA 006/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

000072015

0004307

18/12/2015

35000.00

08660107000178

MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS FORROZÃO BRIOLA, JOÃO NETO PEGADÃO E LAN PISADOR PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 007/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004309

18/12/2015

2968.00

00009317044484

MARIA LENI DE MORAIS LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTOS DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SISVAN, REFERENTE A SEGUNDA VIGÊNCIA DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Serviços

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004354

18/12/2015

2114.64

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 594 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO VW SPACEFOX DE PLACAS MYO-6642/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004501

18/12/2015

142792.98

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004289

18/12/2015

114.00

15087196000170

FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHAS DE VACINA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004305

18/12/2015

1720.00

00036027340487

ALOISIO FERNANDES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS) EM DIVERSAS CLÍNICAS E UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACS JIV-6347/PB.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004315

18/12/2015

13080.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004316

18/12/2015

1085.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004317

18/12/2015

1063.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA LOTADA NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE HUDSON M. CUNHA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004334

18/12/2015

4215.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004335

18/12/2015

13182.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004336

18/12/2015

1812.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF I, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004337

18/12/2015

1615.40

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PSF II, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004338

18/12/2015

1891.20

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004340

18/12/2015

5407.64

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.519(MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE) LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SIENA DE PLACAS OFZ-7344/PB E FIAT UNO DE PLACAS OGD-0680/PB A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004351

18/12/2015

2449.28

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 688 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO) LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2457/PB, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004353

18/12/2015

3122.28

01112460000174

MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.062(MIL SESSENTA E DOIS) LITROS DE DÍESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS (SAMU) DE PLACAS NQK-3807/PB E NQK- 6541/PB, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004356

30/12/2015

2100.00

00006963350426

THAISA FABRÍCIA LINHARES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004358

30/12/2015

3000.00

00007722257453

EDNARDO BENIGNO DE MOURA e Outros

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0004361

30/12/2015

361.75

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MAIS 2.235(DUAS MIL,DUZENTAS E TRINTA E CINCO) CÓPIAS EXCEDENTES, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0004363

30/12/2015

620.10

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 117(CENTO E DEZESSETE) KG DE PÃO DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004366

30/12/2015

1100.00

00091337950459

ANDRE VALENTIM LOPES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Serviços

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004417

30/12/2015

5340.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004418

30/12/2015

700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004419

30/12/2015

3332.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE- PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004420

30/12/2015

5476.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004421

30/12/2015

496.66

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004422

30/12/2015

14389.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004423

30/12/2015

390.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004424

30/12/2015

1418.36

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004425

30/12/2015

4164.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004426

30/12/2015

80.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA CLINICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004432

30/12/2015

79132.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004433

30/12/2015

14557.44

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004434

30/12/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004435

30/12/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004436

30/12/2015

230.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004437

30/12/2015

2495.67

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FARMÁCIA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004440

30/12/2015

37291.11

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, CONTRATADOS DOS PSF´s, I, II E III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004441

30/12/2015

7679.45

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF I, II E III, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004442

30/12/2015

100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO PSF I, II E III, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004444

30/12/2015

13882.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004451

30/12/2015

140.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004454

30/12/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004455

30/12/2015

240.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004456

30/12/2015

480.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM VELOCIDADE DE 03 E 04 MB FULL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Outras

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004464

30/12/2015

1060.88

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção de Outros Programas do SUS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004465

30/12/2015

733.04

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PEVA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004468

30/12/2015

1162.30

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004474

30/12/2015

1466.45

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade

Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004477

30/12/2015

2299.23

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção da Estratégia Saúde da Família

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004482

30/12/2015

1494.02

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NOS PSFS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/ 2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004483

30/12/2015

3601.58

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004494

30/12/2015

3606.38

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Fundo Municipal de Saúde

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa Saúde Pública para Todos.

Manutenção do Hospital Municipal Dr. Germano Lacerda da Cunha

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004497

30/12/2015

788.00

00039494659449

HILADELVANIA DANTAS DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. GERMANO LACERDA DA CUNHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Serviços

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Apoio a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004380

30/12/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004357

30/12/2015

900.00

10602072000162

HDFV - F. DE ASSIS SOBRINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0004359

30/12/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000172015

0004364

30/12/2015

100.70

17403434000135

NADJA DE OLIVEIRA SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) KG DE PÃO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0017/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004401

30/12/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004402

30/12/2015

500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004414

30/12/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção de Outros Programas e Sociais

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004415

30/12/2015

40.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Pessoal

Fundo Municipal de Assistência Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004448

30/12/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência de Recursos do FNAS

Outras

Secretaria de Cultura e Esporte

Cultura

Administração Geral

Programa de Apoio a Secretaria de Cultura e Esporte

Manutenção das Atividades de Cultura

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004388

30/12/2015

1700.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004379

30/12/2015

2035.64

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO CENTRO MULTIPLO USO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004381

30/12/2015

1365.83

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004382

30/12/2015

5253.28

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social

Manutenção do Conselho Tutelar

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004383

30/12/2015

180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004384

30/12/2015

3024.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004385

30/12/2015

180.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004386

30/12/2015

6503.73

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaira de Ação Social

Assistêncial Social

Assistência Comunitária

Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Assistência Social

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004387

30/12/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0004362

30/12/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004372

30/12/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/15.180, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS NNT-6466/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA AS VÍTMAS DA SECA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 005/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004373

30/12/2015

7900.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004393

30/12/2015

11768.84

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004394

30/12/2015

520.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS- EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004395

30/12/2015

5164.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004396

30/12/2015

400.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004450

30/12/2015

720.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0004489

30/12/2015

531.00

00703157000183

Confederação Nacional dos Municipios - CNM

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Administração

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio a Administração Municipal

Manutenção das Atividades da Secretaria Administração

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004499

30/12/2015

175.00

00070494843268

EVANDRO MAIA PIMENTA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA RESTITUÍÇÃO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004397

30/12/2015

1500.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICUTURA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004398

30/12/2015

6726.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004399

30/12/2015

6671.62

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal

Programa de Apoio a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Recurso

Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Recu

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004400

30/12/2015

530.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004403

30/12/2015

1209.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004404

30/12/2015

13431.11

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004405

30/12/2015

820.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004406

30/12/2015

6452.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004407

30/12/2015

250.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004411

30/12/2015

5454.27

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004467

30/12/2015

3276.58

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004470

30/12/2015

1048.84

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004476

30/12/2015

3668.35

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004479

30/12/2015

1048.84

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004481

30/12/2015

299.31

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004485

30/12/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004491

30/12/2015

293.29

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA HUDSON MAIA DA CUNHA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Pessoal

Secretaria de Saúde

Saúde

Atenção Básica

Programa de Apoio a Secretaria de Saúde

Manutenção da Secretaria de Saúde

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004493

30/12/2015

299.31

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA FARMÁCIA CENTRAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência de Recursos do SUS

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004374

30/12/2015

7709.24

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004375

30/12/2015

200.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004376

30/12/2015

4426.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004377

30/12/2015

630.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004378

30/12/2015

1788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004446

30/12/2015

68014.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR CORRESPONDENTE PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015(CIP).

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004447

30/12/2015

1803.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015(CIP)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana

Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Obras e Serviços Urb

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004460

30/12/2015

350.00

00076043517434

Franceide Aires Dantas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000172014

0004360

30/12/2015

250.00

02914690000110

COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PRETO E BRANCO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2014.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Programa PDDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000052015

0004365

30/12/2015

4341.75

05621913000149

New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 005/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004367

30/12/2015

5886.40

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.898,839 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

000022015

0004368

30/12/2015

3977.73

07469622000102

POSTO FREI DAMIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.283,139 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004370

30/12/2015

7800.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004371

30/12/2015

2450.00

00079778470430

SÉRGIO MEDEIROS DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/15.180, TIPO CAMINHÃO PIPA, PLACAS NNT-6466/RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA 005/2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004408

30/12/2015

3095.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004409

30/12/2015

580.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004410

30/12/2015

788.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004416

30/12/2015

9851.59

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004427

30/12/2015

67813.90

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004428

30/12/2015

2762.48

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004429

30/12/2015

3897.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004430

30/12/2015

1576.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004431

30/12/2015

150.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004438

30/12/2015

174092.61

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004439

30/12/2015

17300.54

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção de Outros Programas do FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004443

30/12/2015

13082.72

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO EJA-JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0004445

30/12/2015

340.00

00080514570482

LINDOMAR AZEVEDO DE SOUZA

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades da Secretaria Voltadas para a Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004449

30/12/2015

310.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004452

30/12/2015

560.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Infantill - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

000232015

0004453

30/12/2015

160.00

08763657000112

ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004458

30/12/2015

885.00

00004161080409

ANDYARA KEYSA TARGINO LACERDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Transporte Escolar

Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004459

30/12/2015

900.00

00072677252449

CRISTIANO BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE FEICHE DE MOLAS, CAIXA DE DIREÇÃO E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQG-4827/PB, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0004461

30/12/2015

632.00

00008445830490

FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA 8ª FEIRA DE LEITURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS COM O TEMA : OS SABERES INTERDICIPLINARES DIALOGADOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004462

30/12/2015

1276.66

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004463

30/12/2015

3628.32

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004466

30/12/2015

17707.00

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004469

30/12/2015

42720.81

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004471

30/12/2015

803.83

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004472

30/12/2015

2538.98

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004475

30/12/2015

18440.55

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004478

30/12/2015

42940.46

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004484

30/12/2015

1013.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Educação Infantil

Programa Acesso a Educação

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004486

30/12/2015

2328.10

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% INFANTIL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Contratação por Tempo Determinado

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004487

30/12/2015

17559.63

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004495

30/12/2015

2200.00

00004037987449

ADELCI DINIZ DANTAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 CUSTON DE PLACAS LXW-5228/RN, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DOS SITIOS: PASSAGEM LIMPA, JATOBÁ, PAU D´ARCO, PASSAGEM LIMPA DE CIMA, BARRO VERMELHO E SOARES PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 46 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa Acesso a Educação

Manutenção do Salário Educação - QSE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

000202015

0004496

30/12/2015

1220.00

00036027472472

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1000 DE PLACAS KFZ-8583/RN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS: EXTREMA I E II PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 27 KM DIARIAMENTE, REFERÊNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0020/2015.

00000000

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Secretaria de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Programa de Apoio a Secretaria de Educação

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Tomada de Preços

000022015

0004500

30/12/2015

4000.00

19236250000153

MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2015.

00012015

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0004369

30/12/2015

4000.00

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004412

30/12/2015

3100.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004413

30/12/2015

1966.80

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004457

30/12/2015

1731.77

29979036016659

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL MAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004473

30/12/2015

10048.47

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004480

30/12/2015

542.25

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004488

30/12/2015

11289.00

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0004490

30/12/2015

1962.64

30822936000169

Banco do Brasil S/A

VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Secretaria de Finanças

Administração

Administração Financeira

Programa de Apoio ao Secretaria de Finanças

Mantenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004492

30/12/2015

459.54

03936114000136

Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 13/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0004389

30/12/2015

6489.60

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004390

30/12/2015

800.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS HORAS-EXTRAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004391

30/12/2015

5965.86

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA VICE- PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0004392

30/12/2015

6006.00

08920126000196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2015.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

Gabinete do Prefeito

Administração

Administração Geral

Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Indenizações e Restituições

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0004498

30/12/2015

2000.00

00009432280420

GERMANO LACERDA DA CUNHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIÁRIAS PARA RESTITUIÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

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Última atualização: 11/06/2024