| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública e Folha de Pessoa, relativo ao mês de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2015 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 1812.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 90.00 | 08309114000120 | CARTORIO REGISTRAL E NOTARIAL DE BONITO DE SAN. FE | Correspondente aos serviços prestados no registro da Ata e do Termo de Posse da nova mesa diretora desta Casa Legislativa eleita para o biênio 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de João Pessoa Capital, para relizar cadastro junto ao TEC - Tribunal de Contas do Estado, como Gestora desta Casa Legislativa durante o biênio 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2015 | 163.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2015 | 168.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2015 | 475.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2015 | 3000.00 | 00000766657477 | CRISTIANNE ROSA NEVES | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e orientação a CPL - Comissão Permandnete de Licitação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2015 | 6602.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2015 | 52.24 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2015 | 114.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2015 | 1812.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000021 | 20/02/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000022 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de João Pessoa Capital, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao TEC - Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2015 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2015 | 442.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2015 | 6998.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2015 | 500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/03/2015 | 65.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2015 | 30600.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março mais a diferença do mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000038 | 20/03/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000039 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de Cajazeiras, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2015 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/03/2015 | 529.12 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/03/2015 | 7438.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/03/2015 | 500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2015 | 70.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/04/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/04/2015 | 328.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente diversos, destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2015 | 2314.46 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente exercício, mais o (1/3) terço de férias do servidor JOSE ADAILTON NUNES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000055 | 20/04/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000056 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de Sousa, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/04/2015 | 84.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/04/2015 | 659.34 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/04/2015 | 7109.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/04/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2015 | 59.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/05/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/05/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/05/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000071 | 20/05/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000072 | 20/05/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000073 | 20/05/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/05/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/05/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de Itaporanga, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade junto a Promotoria de Justiça no dia 18 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2015 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de maio3 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/05/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/05/2015 | 500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/05/2015 | 492.56 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/05/2015 | 59.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/06/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compões a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000087 | 19/06/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000088 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000089 | 19/06/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/06/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/06/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de João Pessoa Capital, para resolver assuntos de interesse deste município junto ao TEC - Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/06/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/06/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/06/2015 | 98.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/06/2015 | 500.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/06/2015 | 35.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/07/2015 | 1235.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas diversas destinadas a munuteção do Veículo Tipo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legilativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000100 | 14/07/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/07/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/07/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Correspondente ao licenciamento do exercício de 2015 do veículo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/07/2015 | 72.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Correspondente ao fornecimento de materiais diversos destinados a manuteção da cantina desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/07/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/07/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/07/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000107 | 20/07/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000108 | 20/07/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/07/2015 | 63.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/07/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/07/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/07/2015 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/07/2015 | 500.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/08/2015 | 256.10 | 07368976000160 | JOSE COSME DO NASCIMENTO FILHO - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiêne diversos destinados a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/08/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/08/2015 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAJµ LTDA | Correspondente ao fornecimento de combustível tipo gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Gol de Placa NQH-1017 pertencenta a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/08/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/08/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/08/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000123 | 20/08/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000124 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000125 | 20/08/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2015 | 240.00 | 00026066527894 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma (01) diária para viajar até a cidade de João Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Estado de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2015 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/08/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/08/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/08/2015 | 73.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/08/2015 | 572.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/09/2015 | 21.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços prestados no envio de correspondências diversas desta Casa Legislativa, destinadas ao TCE - Tribunal de Constas do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/09/2015 | 198.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente ao fornecimento de refil de tinta nas cores preta, azul, magenta e amarela, para a impressora Epson l555 pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/09/2015 | 186.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - Inovapel | Correspondente aos serviços prestados na emissão de cópias xerográficas e encadernações diversas destinadas a manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/09/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/09/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/09/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000142 | 18/09/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000143 | 18/09/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000144 | 18/09/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/09/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/09/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/09/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/09/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | Correspondente a tarifa bancária relativo ao doc/ted realizado no dia 21/09/2015, debitado na conta corrente 7130-7 desta edilidade no corrente mês, conforme extra bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/09/2015 | 78.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/10/2015 | 72.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/10/2015 | 270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de uma bateria 60AP`Tudor destinada a munuteção do Veículo Tipo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legilativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/10/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/10/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/10/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000158 | 20/10/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000159 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000160 | 20/10/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/10/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/10/2015 | 897.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/10/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/10/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/10/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/10/2015 | 71.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/10/2015 | 127.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/11/2015 | 40.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | Correspondente aos serviços especializados prestados no enchimento de quatro cartuchos de impressora HP pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/11/2015 | 65.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | Correspondente ao fornecimento de uma fonte atx 200w coletec gpi200p sem cabo, destinada a manuteção de um mecrocomputador pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/11/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2015 | 2012.40 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000175 | 20/11/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000176 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000177 | 20/11/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/11/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/11/2015 | 7042.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/11/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2015 | 649.35 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum tipo C, destinado ao veículo Gol pertencentes a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/11/2015 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/11/2015 | 113.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/12/2015 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/12/2015 | 28800.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos subsídios dos parlamentares que compõem a bancada de vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dazembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/12/2015 | 2314.47 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos dos servidores efetivos lotados nesta edilidade e o terço de férias da Servidora VITÓRIA REJANE DIONIZIO TAVARES, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente aos vencimentos do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/12/2015 | 1979.07 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente ao Décimo Tercerio (13º) Salário dos servidores efetivos lotados nesta edilidade, referente ao exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/12/2015 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | Correspondente ao Décimo Terceiro (13º) Salário do servidor comissionado lotado nesta edilidade, referente ao exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000192 | 18/12/2015 | 2500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente a execução dos serviços contábeis prestados na confecção do balancete financeiro mensal e envio do Relatório do Sagres, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000193 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000194 | 18/12/2015 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | Correspondente aos serviços prestados na preparação de documentos de apoio administrativo, elaboração da GFIP, RAIS, DIRF desta Edilidade, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/12/2015 | 450.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM - ME | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e alimentação mensal do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/12/2015 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | Correspondente aos serviços prestados no fornecimento de internet via rádio de 1.100 kbps, destinados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/12/2015 | 7109.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento dos parlamentares, servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/12/2015 | 300.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente no pagamento dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/12/2015 | 699.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a contribuição previdenciária parte empresa, incidente na folha de pagamento do Décimo Terceiro (13º) Salário dos servidores efetivos e comissionado, lotados nesta Casa Legislativa, relativo ao exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/12/2015 | 5500.00 | 22474404000150 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO | Correspondente a aquisição de nove (09) Bureau e uma (01) Tribuna destinados ao plenário para servir de bancada para os palamentares desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/12/2015 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente a fatura telefonica do numero (83) 3498-1068 pertencente a esta Casa Legislativa relativo ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Correspondente a fatura do fornecimento de água desta Casa Legislativa relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/12/2015 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Correspondente ao fornecimento de peças diversas, destinada a munuteção do Veículo Tipo Gol de Placa NQH-1017, pertencente a esta Casa Legilativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Câmara | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/12/2015 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura da conta de Energia Elétrica, relativo ao consumo desta Casa Legislativa referente ao mês de Dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 205
Última atualização: 11/06/2024