| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 12/01/2015 | 1086.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 15/01/2015 | 7892.00 | 19690539000148 | CONSTRUSERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RETELHAMENTO, MADEIRAMENTO E PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2015 | 3980.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 30/01/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 30/01/2015 | 9212.32 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 30/01/2015 | 36100.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 30/01/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 30/01/2015 | 4200.00 | 14498401000128 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PLACA ORK 7515 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 30/01/2015 | 244.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 30/01/2015 | 342.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99227857 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 30/01/2015 | 204.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99284657 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 30/01/2015 | 255.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99227857 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 30/01/2015 | 243.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 30/01/2015 | 59.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADS PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 30/01/2015 | 620.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 02/02/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DA SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO OCORRIDO EM 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 02/02/2015 | 3143.95 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 02/02/2015 | 200.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 03/02/2015 | 2000.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DO VEREADOR AILTON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 04/02/2015 | 1640.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS NA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 05/02/2015 | 643.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DE PLACA 7515 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 05/02/2015 | 150.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DO VEREADOR AILTON MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 05/02/2015 | 660.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 06/02/2015 | 1300.00 | 00078871344472 | LAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTANÇÃO DOS TONERS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 06/02/2015 | 169.99 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS COBRADOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 12/02/2015 | 1500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DO VEREADOR LUCIANO DOMINGUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 13/02/2015 | 250.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA RADIO COMUNITARIA DA MENSAGEM NATALINA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 19/02/2015 | 1500.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO DO VEREADOR JOSE AVELINO DA SILVA IRMÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/02/2015 | 2200.00 | 14498401000128 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PLACA ORK 7515 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/02/2015 | 200.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/02/2015 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 24/02/2015 | 10219.10 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 24/02/2015 | 13315.32 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 25/02/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA OCORRIDO EM 24 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 26/02/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 27/02/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 27/02/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 27/02/2015 | 249.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 27/02/2015 | 206.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 27/02/2015 | 1576.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA RAIS E DIRF DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO CALENDARIO 2014 EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 27/02/2015 | 36650.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 27/02/2015 | 85.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADS PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 02/03/2015 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 03/03/2015 | 1273.58 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 04/03/2015 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DO TIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL OCORRIDO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 04/03/2015 | 12831.62 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 04/03/2015 | 2000.00 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 06/03/2015 | 878.28 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 06/03/2015 | 44.01 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 06/03/2015 | 42.39 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 06/03/2015 | 54.13 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 06/03/2015 | 1599.91 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 06/03/2015 | 23.25 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 06/03/2015 | 46.63 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 06/03/2015 | 51.09 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 06/03/2015 | 56.06 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 06/03/2015 | 196.87 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 06/03/2015 | 311.92 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 09/03/2015 | 500.00 | 17569510000187 | NILMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 11/03/2015 | 502.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DE PLACA 7515 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 12/03/2015 | 253.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99284657 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 12/03/2015 | 221.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99227857 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 12/03/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 12/03/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 12/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 19/03/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 20/03/2015 | 82.00 | 00006909378490 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 20/03/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 20/03/2015 | 14038.68 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 20/03/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/03/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 23/03/2015 | 600.00 | 00009032687441 | LUCINETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 23/03/2015 | 197.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 23/03/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 26/03/2015 | 1200.00 | 14498401000128 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO PLACA ORK 7515 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 27/03/2015 | 832.00 | 11227897000107 | MAURICIO DOS SANTOS COELHO JUNIOR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA A CAMARA MUNICIPAL MEDINDO 1,40 X 1,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 27/03/2015 | 1550.00 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 30/03/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 31/03/2015 | 223.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 31/03/2015 | 391.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99227857 REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 31/03/2015 | 63.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 31/03/2015 | 70.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADS PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 01/04/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 01/04/2015 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 01/04/2015 | 492.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL E 6 BOTIJÃO DE GAS DE COSINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 07/04/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 07/04/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 07/04/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 07/04/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 07/04/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 07/04/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 08/04/2015 | 484.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99284657 REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 08/04/2015 | 1865.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 09/04/2015 | 1300.00 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 10/04/2015 | 210.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E LOGOMARCA DA CAMARA MUNICIPAL NO BLOG VALEG1.BLOGSPOT DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 10/04/2015 | 960.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS DCTF DA CAMARA REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2010, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 15/04/2015 | 778.20 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTENCILIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 15/04/2015 | 214.70 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 15/04/2015 | 409.92 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 17/04/2015 | 346.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 17/04/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 17/04/2015 | 63.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 17/04/2015 | 313.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 17/04/2015 | 351.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 20/04/2015 | 508.68 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DE PLACA 7515 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 20/04/2015 | 14799.32 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 20/04/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 22/04/2015 | 12302.54 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 23/04/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 23/04/2015 | 200.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 23/04/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 24/04/2015 | 175.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 27/04/2015 | 138.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 29/04/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 30/04/2015 | 85.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADS PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 02/05/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 02/05/2015 | 3999.00 | 07557972000120 | WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 43 LETRAS EM AÇO INOX DE 20 CM COM INSTALAÇÃO DESTINADAS AO PLENARIO DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 04/05/2015 | 120.00 | 00003853647413 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 06/05/2015 | 813.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE ABRIL/2015 /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 08/05/2015 | 590.09 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 11/05/2015 | 65.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 11/05/2015 | 232.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 11/05/2015 | 258.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99227857 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 11/05/2015 | 352.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99284657 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 12/05/2015 | 950.00 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 15/05/2015 | 550.00 | 00009032687441 | LUCINETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 15/05/2015 | 950.00 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 15/05/2015 | 237.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, CD E DVD PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 19/05/2015 | 1000.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 20/05/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 20/05/2015 | 11886.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 20/05/2015 | 12634.93 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/05/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 20/05/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 21/05/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 21/05/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 21/05/2015 | 398.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 29/05/2015 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADS PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 04/06/2015 | 890.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE MAIO/2015 /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 10/06/2015 | 427.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99284657 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 10/06/2015 | 223.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 99227857 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 10/06/2015 | 785.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 19/06/2015 | 11886.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 19/06/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 22/06/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 22/06/2015 | 500.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFOS REALIZADOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 22/06/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 22/06/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 23/06/2015 | 900.00 | 17569510000187 | NILMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO EM RECINTO EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 23/06/2015 | 13028.58 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 23/06/2015 | 223.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 23/06/2015 | 329.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 23/06/2015 | 65.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 30/06/2015 | 78.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADS PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 02/07/2015 | 2200.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE ISLAIDE BENQ MS504DLPSV GA 3000 ANS13D READY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 03/07/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 13/07/2015 | 900.00 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 13/07/2015 | 452.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 13/07/2015 | 252.08 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 13/07/2015 | 65.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 13/07/2015 | 220.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 16/07/2015 | 1400.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTOFADOR NA RECUPERAÇÃO DE 28 CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 17/07/2015 | 565.51 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 17/07/2015 | 419.14 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 17/07/2015 | 352.19 | 75315333008940 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/07/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 20/07/2015 | 11886.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 20/07/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/07/2015 | 12225.92 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 20/07/2015 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 21/07/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 24/07/2015 | 4190.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOFE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DE UMA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL PARA DISCUTIR JUNTO A SOCIEDADE O TEMA SEGURANÇA PUBLICA EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 30/07/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 03/08/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 03/08/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 03/08/2015 | 1700.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MICRO ONDAS 30L SOLO LG, UM PANELEIRO DUPLO E UMA COZINHA SPACE 72 C DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 03/08/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 03/08/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 03/08/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 03/08/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 03/08/2015 | 7965.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULAÇAO DE MATERIAS SOBRE OS PROJETOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 03/08/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 04/08/2015 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 04/08/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 07/08/2015 | 295.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 17/08/2015 NO CENTRO DE EVENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 08/08/2015 | 1546.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MES DE JUNHO/2015 /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 10/08/2015 | 308.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 10/08/2015 | 316.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 10/08/2015 | 145.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 10/08/2015 | 233.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 11/08/2015 | 945.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 11/08/2015 | 343.97 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO NO EMAIL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO PERIODO DE JANEIRO ATE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 14/08/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14/082015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 14/08/2015 | 1378.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET NO COQUETEL SERVIDO AOS CONVIDADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO MOGEIRENSE AO EXECUTIVO BERIVALDO DO INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 20/08/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 20/08/2015 | 11886.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 20/08/2015 | 5851.82 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA METADE (50%) DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 20/08/2015 | 12508.57 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 20/08/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 20/08/2015 | 632.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 20/08/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 21/08/2015 | 788.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DAS DCTFS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA REFERENTE AO PERIODO DE 01/2014 A 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 21/08/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00007952507460 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AOS MUNÍCIPES A AUDIENCIA PUBLICA PARA TRATAR DO TEMA SEGURANÇA PUBLICA COM A PARTICIPAÇÃO DE INTEGRANTES DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 26/08/2015 | 117.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 26/08/2015 | 82.00 | 00006909378490 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIAPR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 26/08/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 27/08/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 28/08/2015 | 82.00 | 00006909378490 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIAPR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 28/08/2015 | 82.00 | 00006909378490 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIAPR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 28/08/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PARA PARTICIPAR DO EVENTO MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE REALIZADO NO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 28/08/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 28/08/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 28/08/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 28/08/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 28/08/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 28/08/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 01/09/2015 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 01/09/2015 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 01/09/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 01/09/2015 | 990.00 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 01/09/2015 | 1350.00 | 10908395000189 | M MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 09 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA O PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 01/09/2015 | 135.50 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 01/09/2015 | 470.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES BANDEIRAS, SENDO UMA DO BRASIL, OUTRA DA PARAIBA E OUTRA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 02/09/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 02/09/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 02/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 04/09/2015 DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 02/09/2015 | 291.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 02/09/2015 | 259.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 10/09/2015 | 1546.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA 01952015405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL QUE SE DESLOCARAM DE SUAS COMUNIDADES PARA OS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 18/09/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 18/09/2015 | 11886.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 18/09/2015 | 5851.84 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 18/09/2015 | 11530.92 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 18/09/2015 | 62.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 18/09/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 21/09/2015 | 2000.18 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DE PLACA 7515 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 21/09/2015 | 3800.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF 7447 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 21/09/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 21/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 21/09/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 23/09/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 29/09/2015 DE EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE A DISPENSA N 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 23/09/2015 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 29/09/2015 DE EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE A DISPENSA N 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 23/09/2015 | 167.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 23/09/2015 | 244.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 23/09/2015 | 216.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 23/09/2015 | 430.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 23/09/2015 | 424.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 23/09/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 23/09/2015 | 632.00 | 00006507377414 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, DURANTE MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 24/09/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 25/09/2015 DO RESULTADO DO JULGAMENTO/HABILITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 24/09/2015 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 25/09/2015 DO RESULTADO DO JULGAMENTO/HABILITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 24/09/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 24/09/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 24/09/2015 | 3150.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA 001/2015 E TOMADAS DE PRECOS 001/2015 E 002/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 07/10/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 07/10/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 07/10/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DO SENHOR JOSE MARQUES DA SSILVA, PAI DO VEREADOR AILTON MARQUES DA SILVA OCORRIDO EM 30 DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 08/10/2015 | 1670.00 | 00095151419404 | IVANILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 08/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 09/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 14/10/2015 DO RESULTADO DO JULGAMENTO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 09/10/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 14/10/2015 DO RESULTADO DO JULGAMENTO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 14/10/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 14/10/2015 | 70.00 | 14309245000100 | DI CARVALHO ALIMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICCOS DE REFEICOES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 17/10/2015 | 400.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 19/10/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 20/10/2015 | 10360.94 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 21/10/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 21/10/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 22/10/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 23/10/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 23/10/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 27/10/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 27/10/2015 | 12674.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 27/10/2015 | 70.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 29/10/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE 05/11/2015 DO EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 29/10/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DE 05/11/2015 DO EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 03/11/2015 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DO SENHOR ALEXANDRE HYBERNON DA SSILVA, OCORRIDO EM 15 DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 03/11/2015 | 900.00 | 17569510000187 | NILMARA BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 09 TENDAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO EM RECINTO EXTERNO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 03/11/2015 | 350.00 | 03047782000102 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI - ABRACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INCRIÇÃO PARA O 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CAMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 04/11/2015 | 294.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 04/11/2015 | 302.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 04/11/2015 | 65.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 04/11/2015 | 65.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 04/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 04/11/2015 | 395.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 04/11/2015 | 364.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 04/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 04/112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 04/11/2015 | 1000.00 | 13054122000102 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 04/11/2015 | 632.00 | 00006507377414 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, DURANTE MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 06/11/2015 | 1135.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 06/11/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 06/11/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 06/11/2015 | 1250.00 | 00002734056402 | ADENILSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPZ 5643 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 06/112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 09/11/2015 | 300.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 09/11/2015 | 302.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 13/11/2015 | 1700.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET NO COQUETEL SERVIDO A 125 PESSOAS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 19/11/2015 | 800.00 | 14451386000162 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA 09023884442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 19/11/2015 | 1388.83 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EMISSÃO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO DE VEREADORES NOS DIAS 25, 26 E 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 20/11/2015 | 2138.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 650 LITROS DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DE PLACA QFF 7447 A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 20/11/2015 | 12674.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 20/11/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 20/11/2015 | 62.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 20/112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 20/11/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 20/11/2015 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS AO VELORIO DO MENOR MIGUELZINHO NETO DO SENHOR MIGUEL CAPELLA DE ANDRADE SILVEIRA OCORRIDO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 20/11/2015 | 680.00 | 00078869323404 | DJALMA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MOTO TAXI PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOB 0982 PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 23/11/2015 | 230.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 23/11/2015 | 2950.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF 7447 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 23/11/2015 | 1650.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PRESDIENTE DA CASA PARA REALIZAR VIAGEN A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CAMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 24/11/2015 | 11309.58 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 26/11/2015 | 1750.00 | 00095151419404 | IVANILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA 5619-7 EM 26/112015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 27/11/2015 | 632.00 | 00006507377414 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 27/11/2015 | 714.00 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 27/11/2015 | 714.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOUTO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO EG15B DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 27/11/2015 | 150.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA FRUTEIRA IANA BRC INOX PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 30/11/2015 | 670.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 30/11/2015 | 480.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANOTAÇÃO, PORTA-AGENDA, RISQUE-RABISQUE E CANETA EM METAL E PASTA PARA DOCUMENTO EM COURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 01/12/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 01/12/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 01/12/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 01/12/2015 | 1028.20 | 35493691000197 | JOSE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 01/12/2015 | 244.59 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS COBRADOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 02/12/2015 | 1685.00 | 07877485000145 | MJ INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 03/12/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 03/12/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 03/12/2015 | 1100.00 | 00007441540496 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA, RETIRANDO VAZAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE CANOS E RESERVATORIO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 04/12/2015 | 356.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 04/12/2015 | 71.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 04/12/2015 | 168.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 04/12/2015 | 472.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 04/12/2015 | 275.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 04/12/2015 | 682.00 | 00006507377414 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 07/12/2015 | 420.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO A NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 10/12/2015 | 2574.80 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 10/12/2015 | 355.09 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO ACESSO NO EMAIL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO PERIODO DE AGOSTO ATE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000347 | 10/12/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000348 | 10/12/2015 | 82.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 11/12/2015 | 12353.68 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 14/12/2015 | 2300.00 | 00095151419404 | IVANILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 14/12/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 15/12/2015 | 4500.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 CALENDARIOS 32X48 2016 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNÍCIPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 16/12/2015 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE EM 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 18/12/2015 | 38950.00 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 18/12/2015 | 12936.66 | 12913737000184 | CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 18/12/2015 | 690.00 | 00084020628491 | CLAUDIO OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MESA DE SOM, MICROFONES E CAIXAS DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 18/12/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 18/12/2015 | 3000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL BALANÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 18/12/2015 | 2201.01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 669 LITROS DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO LOCADO DE PLACA QFF 7447 A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 18/12/2015 | 181.00 | 00001838290427 | LUCIANO DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 22/12/2015 | 2950.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFF 7447 PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 22/12/2015 | 1950.00 | 00095151419404 | IVANILDO FELIX VALDIVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO A JATO DE TINTA E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00003631399405 | JANIO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA INTERNA E NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA PASSAGENS DE FIOS ELETRICOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 22/12/2015 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 22/12/2015 | 370.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA ATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 22/12/2015 | 2600.00 | 00007441540496 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA, NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA PASSAGENS DE FIOS E REFORMA INTERNA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 23/12/2015 | 286.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999284657 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 23/12/2015 | 494.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO 999227857 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 23/12/2015 | 343.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 32661323 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 23/12/2015 | 650.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUCAO E EDICAO DE DVD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000371 | 28/12/2015 | 800.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DAS PROPOSITURAS QUE TRAMITOU NO BIENIO 2013/2014 COM A FINALIDADE DA CRIAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL PARA INTEGRAÇÃO AO PORTAL DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 28/12/2015 | 700.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 28/12/2015 | 130.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL E 1 BOTIJÃO DE GAS DE COSINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 30/12/2015 | 63.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 30/12/2015 | 14668.55 | 29979036017116 | INSS INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINIST.E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNIC | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000376 | 30/12/2015 | 149.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA COBRADA PELA EMISSAO DE DOC/TED DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024