| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2015 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2015 | 30036.20 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 54.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2015 | 231.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2015 | 314.55 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2015 | 106.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2015 | 15.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2015 | 545.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2015 | 150.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE BORRACHA PERSONALIZADA (CARIMBOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 27/01/2015 | 197.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2015 | 36.51 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 01/2015 - COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2015 | 7061.18 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/02/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2015 | 30300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2015 | 54.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2015 | 135.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2015 | 160.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2015 | 413.23 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2015 | 187.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/02/2015 | 640.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2015 | 171.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/02/2015 | 285.93 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2015 | 162.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2015 | 42.88 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 02/2015. - COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2015 | 7145.72 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/03/2015 | 4.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2015 | 151.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/03/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2015 | 472.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2015 | 159.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/03/2015 | 426.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/03/2015 | 114.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2015 | 28700.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2015 | 54.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2015 | 630.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2015 | 309.53 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2015 | 209.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2015 | 240.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/03/2015 | 173.55 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO PEÇAS MULTIMIDIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/03/2015 | 42.21 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 03/2015. COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/03/2015 | 6809.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/03/2015 | 108.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2015 | 9.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/04/2015 | 300.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/04/2015 | 169.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/04/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/04/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2015 | 2072.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2015 | 472.21 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2015 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2015 | 228.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PLACA VISUAIS E ADESIVOS PARA USO EM PORTAS E FAIXAS, DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2015 | 1990.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 04/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2015 | 1990.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2015 | 13.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2015 | 590.00 | 00006459624496 | MARIA ODEILTA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2015 | 630.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/04/2015 | 199.95 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/04/2015 | 339.14 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/04/2015 | 120.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/04/2015 | 42.21 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/04/2015 | 6899.99 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2015 | 250.63 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/05/2015 | 227.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/05/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/05/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/05/2015 | 900.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PARTICIPAÇÃO NA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2015 | 141.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2015 | 431.69 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO LICENÇIAMENTO DA MOTOCICLETA PLACA MNB 9475/PB, DEST CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2015 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2015 | 6.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2015 | 545.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/05/2015 | 225.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/05/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/05/2015 | 591.06 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/05/2015 | 198.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/05/2015 | 36.51 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 05/2015. COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2015 | 6328.28 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/06/2015 | 233.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/06/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/06/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000111 | 17/06/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 05/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/06/2015 | 151.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2015 | 29950.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2015 E ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2015 | 46.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2015 | 2664.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2015 E ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000118 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 06/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000119 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2015 | 289.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2015 | 255.10 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/06/2015 | 480.45 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/06/2015 | 1130.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E DE QUADROS EXPOSITORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/06/2015 | 480.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/06/2015 | 6.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/06/2015 | 32.16 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 06/2015 - COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2015 | 162.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2015 | 7130.04 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NESTA CSA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/07/2015 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/07/2015 | 3410.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGO DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A MESA DO PLENARIO E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/07/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/07/2015 | 145.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2015 | 196.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E DE QUADROS EXPOSITORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000140 | 20/07/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 07/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000141 | 20/07/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2015 | 235.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2015 | 52.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2015 | 640.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/07/2015 | 243.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/07/2015 | 442.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/07/2015 | 173.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/07/2015 | 42.88 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2015. COMPLEMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/07/2015 | 6965.72 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/08/2015 | 4.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/08/2015 | 113.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/08/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/08/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/08/2015 | 151.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2015 | 53.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000161 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 08/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000162 | 20/08/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/08/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/08/2015 | 450.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/08/2015 | 524.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/08/2015 | 251.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/08/2015 | 240.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/08/2015 | 30.15 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/08/2015 | 6730.85 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2015 | 2.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/09/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/09/2015 | 135.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/09/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/09/2015 | 173.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/09/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/09/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 09/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/09/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/09/2015 | 53.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000180 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 08/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000181 | 18/09/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/09/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/09/2015 | 700.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/09/2015 | 190.45 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/09/2015 | 551.30 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/09/2015 | 254.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/09/2015 | 46.90 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 09/2015 - COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/09/2015 | 6724.10 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/10/2015 | 1250.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE TINTAS E VERNIZES, PARA A AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLASTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/10/2015 | 1060.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/10/2015 | 152.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/10/2015 | 749.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/10/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/10/2015 | 2600.00 | 00098172182449 | CLEOMILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EXECUTADOS NA AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/10/2015 | 142.89 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/10/2015 | 163.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/10/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2015 | 54.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000201 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 10/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00005236731402 | JOSE WELITON TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA CONFECÇÃO DE GRADES NA AREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/10/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 10/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/10/2015 | 6.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/10/2015 | 730.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/10/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/10/2015 | 216.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/10/2015 | 630.28 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/10/2015 | 295.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/10/2015 | 277.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/10/2015 | 48.91 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 10/2015 - COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/10/2015 | 7483.29 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 10/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/11/2015 | 2.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/11/2015 | 3.75 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/11/2015 | 193.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/11/2015 | 387.48 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFEITE DE NATAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/11/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/11/2015 | 240.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2015 | 2960.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA, 13º E FÉRIAS DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2015 | 29950.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA E 13º DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 11/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2015 | 472.21 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/11/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/11/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000227 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000228 | 20/11/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 11/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/11/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/11/2015 | 61.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/11/2015 | 960.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/11/2015 | 735.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/11/2015 | 454.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/11/2015 | 333.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/11/2015 | 160.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/11/2015 | 64.32 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 11/2015 COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/11/2015 | 693.00 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DO ANO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/11/2015 | 6765.08 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/12/2015 | 2.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/12/2015 | 52.18 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/12/2015 | 67.08 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/12/2015 | 326.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/12/2015 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NESTE MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/12/2015 | 115.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA LINHA 3636-1153 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/12/2015 | 1776.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 12/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/12/2015 | 28300.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 12/2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/12/2015 | 61.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE DOC/TED OU EXTRATO POSTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/12/2015 | 404.75 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000250 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NO MES 12/2015 NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012015 | 0000251 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00003449808478 | MARX ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NO MES 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/12/2015 | 550.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO 09463236406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DIGITAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/12/2015 | 159.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CAGEPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/12/2015 | 735.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/12/2015 | 3300.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA 09437359474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO BUFFET PARA HOMENAGEM E CONFRATERNIZAÇÃO DOS CONVIDADOS E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/12/2015 | 810.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/12/2015 | 6723.16 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/12/2015 | 49.24 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2015 - COMPLEMENTAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/12/2015 | 350.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/12/2015 | 313.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/12/2015 | 54.00 | 00009459208495 | RODOLFO DE MORAES HORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/12/2015 | 4.60 | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024