| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2014 | 294.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2014 | 1039.50 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Motorista deste município, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2014 | 7859.41 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.053 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 172.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão veículo FIAT UNO MILLE pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2014 | 2500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador completo (Caixa de som, teclado, mouse, estabilizador e monitor) destinado à manutenção das atividades da Vigilância Sanitária deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2014 | 250.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 feixe de mola traseira destinada a manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.526 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002879 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002880 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2014 | 1600.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na revisão do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, serviços de retificação de motor no veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607 e revisão do veículo D-20 Placa MNN 6092, pertencentes a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002881 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002897 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2014 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2014 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirirgião Destista deste município, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2014 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2014 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados - PSF, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002891 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002892 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB ano fabricaÇÃo 2008-2008 cor: preta, para transportar pessoas, com urgência, do povoado de bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme nota fiscal de serviço nº 002893 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002894 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002895 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002896 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 20444.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 7970.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2014 | 1105.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na manutenção corretiva com conserto do sistema hidráulico da cuspideira, do compressor de ar e de um vazamento na caixa de comando na UBS do Povoado de Bananeiras; Conserto da seringa tríplice, da válvula pneumática de regulagem de pressão e Raio X da UBS de Areia de Baraúnas; Conserto de uma caneta de alta rotação, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001012 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/02/2014 | 270.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a saldo devedor empenhando a menor no mês de DEZEMBRO/2013, relativo a Nota Fiscal n° 000.000.627 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2014 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000624 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0011 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/02/2014 | 380.06 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento do veiculo Fiat Uno OFC 4607 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/02/2014 | 274.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de JANEIRO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/02/2014 | 80.00 | 00003278736478 | Jocicleide Lino Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento de 01 (uma) diária a Digitadora deste município, tendo que realizar viagem a serviço desta Prefeitura, na cidade de Juazeirinho - PB, para participar de um Treinamento para operação do Sistema de Regulação SISREG, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/02/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de João Pessoa, neste Estado da Paraíba, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a FUNASA, Centro Administrativo e 1° Gerencia Reginal de Saúde, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/02/2014 | 3285.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3762 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/02/2014 | 3695.03 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3763 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/02/2014 | 3258.77 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3764 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/02/2014 | 3259.19 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3765 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/02/2014 | 2416.26 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3766 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/02/2014 | 1895.62 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNH 6092, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3767 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/02/2014 | 395.71 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de JANEIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3768 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de JANEIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002904 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2014 | 3200.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a Capacitação do Sistema E-SUS/SISAB com a equipe de Saúde da Família, NASF, digitadores, Agentes Comunitários de Saúde e Equipe do PSE do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002905 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/02/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/02/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2014 | 2898.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador completo (Gabinete, caixa multimídia,teclado, mouse, modulo isolador e monitor 19') destinado á manutenção das atividades da Sala de Vacina da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.026 anexa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/02/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2014 | 127.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeça (Filtro) e óleo destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGC 1829, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.017.348 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002921 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002922 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002923 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002924 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme nota fiscal de serviço nº002925 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002926 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002927 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002928 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2014 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002929 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000793 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2014 | 3324.22 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3809 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2014 | 3661.45 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3810 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2014 | 3358.39 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3911 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2014 | 3352.93 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3812 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2014 | 2453.25 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3813 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2014 | 2040.46 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNH 6092, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3814 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2014 | 446.14 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de FEVEREIRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota FiscalEletrônica n° 3815 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2014 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirirgião Destista deste município, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2014 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2014 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2014 | 21144.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2014 | 4420.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de FEVEREIRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002936 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/03/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000003 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/03/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000020 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/03/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal com o objetivo de participar de reuniões, seminários e palestras sobre a saúde pública municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/03/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/03/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002963 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2014 | 78.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2014 | 900.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001798 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/03/2014 | 880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.496 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/03/2014 | 1549.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.495 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/03/2014 | 1351.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.053.979 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/03/2014 | 630.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.053.980 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/03/2014 | 2867.19 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos materiais de consumo (fluor, fio dental, etc.) destinados a manutenção das atividades de Saúde Bucal da Unidade de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 9538 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/03/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/03/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/03/2014 | 798.00 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de telas de mosquito com o objetivo de cobrir os reservatórios abertos de água parada no incentivo de qualificação das ações de Dengue no Município de Areia de Baraáunas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 1306 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/03/2014 | 859.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.054.075 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2014 | 21144.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2014 | 4420.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002984 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/03/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002985 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/03/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002986 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/03/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002987 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2014, conforme nota fiscal de serviço nº 002988 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002989 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002990 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002991 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de MARÇO/2014, conforme NotaFiscal de Serviço n° 002992 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2014 | 310.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de FEVEREIRO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000007 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2014 | 6088.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de mobiliário em geral destinados à manutenção das atividades do NASF 3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000001698 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2014 | 4745.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.052 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2014 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirirgião Destista deste município, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/03/2014 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/03/2014 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados - PSF, durante o mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/03/2014 | 2695.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos pneus destinados à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.534 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000884 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/04/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/04/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/04/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2014 | 6.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/04/2014 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame de Ressonância Magnética da Pelve realizado na paciente Luciana Gabriel de Andrade, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000899 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/04/2014 | 3299.84 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3944 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/04/2014 | 3624.10 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3945 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/04/2014 | 3260.28 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3946 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/04/2014 | 3286.57 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 3947 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/04/2014 | 2432.31 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3948 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/04/2014 | 2055.63 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNH 6092, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3949 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/04/2014 | 381.52 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de MARÇO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 3950 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/04/2014 | 726.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.561 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/04/2014 | 5886.96 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente (canetas, grampeadores, etc.) destinados à manutenção das atividades da Vigilância Ambiental, Agentes Comunitários de Saúde, Secretaria de Saúde, Unidade de Saúde da Sede e Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000036316 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000030 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/04/2014 | 169.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeça (Filtro) e óleo destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGC 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.018.108 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/04/2014 | 80.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio destinado à manutenção dos cilindros de oxigênio da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 0.000.001.974 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/04/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal com o objetivo de participar de reuniões, seminários e palestras sobre a saúde pública municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/04/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/04/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/04/2014 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003015 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/04/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003016 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003017 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/04/2014 | 328.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de MARÇO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/04/2014 | 69.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de MARÇO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/04/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001052 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/04/2014 | 4294.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.606 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/04/2014 | 2671.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.607 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/04/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/04/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/04/2014 | 701.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.618 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/04/2014 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.006.642 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2014 | 21635.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/04/2014 | 4420.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2014, conforme nota fiscal de serviço nº 003032 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003033 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/04/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003034 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/04/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003035 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de ABRIL/2014, conforme NotaFiscal de Serviço n° 003036 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003037 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003038 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/04/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000013 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/04/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/04/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/04/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/04/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/04/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/04/2014 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirirgião Destista deste município, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/04/2014 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnico de Enfermagem lotada na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2014 | 2530.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotada na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados - PSF, durante o mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/05/2014 | 12082.85 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.058 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2014 | 3129.04 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4029 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/05/2014 | 3619.85 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4030 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/05/2014 | 3284.52 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4031 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/05/2014 | 3280.09 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 4032 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/05/2014 | 2439.98 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4033 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/05/2014 | 2164.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4034 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/05/2014 | 393.54 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de ABRIL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4035 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/05/2014 | 640.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão veículo FIAT UNO MILLE PLACA OGD 1829 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n's 0005648 e 000.018.427 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/05/2014 | 1960.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos pneus destinados à manutenção dos veículos FIAT UNO PLACAS: OGD 1829 E OOGD 1859, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.550 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/05/2014 | 3415.00 | 54399464000141 | Gilmar Chizzolini - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao conserto de diversos aparelhos: Quick Lab 2; Microcentrifuga; Macrocentrifuga; Microscopio; Banho Maria;e Contador de Celulas, todos pertencentes a esta Secretaria de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00022 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/05/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/05/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/05/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal com o objetivo de participar de reuniões, seminários e palestras sobre a saúde pública municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/05/2014 | 1300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.086 anexa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/05/2014 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001896 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/05/2014 | 261.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de ABRIL/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/05/2014 | 71.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de ABRIL/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/05/2014 | 90.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de extintor PQS 06 KG, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002313 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/05/2014 | 426.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de ensaio para fiscalização/verificação de Balanças pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme GRU anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/05/2014 | 350.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 feixe de mola traseira destinada a manutenção do veículo FIAT UNO Placa OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.579 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxa de inscrição da Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB no XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/05/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/05/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/05/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001234 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/05/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/05/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003067 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/05/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003069 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003068 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/05/2014 | 5500.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013 e JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003070 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/05/2014 | 5500.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013 e JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço nº 003071 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/05/2014 | 5500.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013 e JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003072 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/05/2014 | 5500.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013 e JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003073 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/05/2014 | 8000.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013 e JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003074 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/05/2014 | 750.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoa carente deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/05/2014 | 6160.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no rebobinamento de motor ar splint, reprocessamento de gás em ar splint, manutenção preventiva em ar condicionado splint, manutenção em gelãguas e reprocessamento de gás em geláguas,destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Unidade Básica de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000546 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/05/2014 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeça (Filtro) e óleo destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.018.745 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/05/2014 | 21273.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/05/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/05/2014 | 4420.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/05/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/05/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/05/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/05/2014 | 3834.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.055 e 000.000.056 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/05/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000018 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/05/2014 | 800.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de SERRA - ES, a fim de participar do XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/05/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/05/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003086 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/05/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003087 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2014, conforme nota fiscal de serviço nº 003088 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/05/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003089 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/05/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003090 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/05/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003092 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003091 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/05/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/05/2014 | 6865.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/05/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/06/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/06/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/06/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/06/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/06/2014 | 1141.73 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Fonoaudióloga do NASF 3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000037419 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/06/2014 | 250.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de MAIO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/06/2014 | 3113.69 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4173 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/06/2014 | 3591.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4174 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/06/2014 | 3272.31 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de MAIOL/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4175 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/06/2014 | 3281.66 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4176 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/06/2014 | 2454.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4177 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/06/2014 | 2259.72 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4178 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/06/2014 | 466.36 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de MAIO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4179 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/06/2014 | 1750.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da elaboração do Plano de Contas Anual 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/06/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/06/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/06/2014 | 2470.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas, Agentes Comunitários de Saúde e outros funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, quando em serviço na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00085 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003099 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003100 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003101 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003102 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de ABRIL/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003103 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/06/2014 | 71.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de MAIO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/06/2014 | 12048.96 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.060 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/06/2014 | 804.00 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (Tecidos, TNT, etc.) destinados à ornamentação junina do Posto Médico do Povoado de Bananeiras e da Sede do Município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.313 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/06/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001413 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/06/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003104 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/06/2014 | 5232.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos pneus destinados à manutenção dos veículos FIAT UNO PLACAS: NPZ 3128, OFC 4607, OFC 7277 e D-20 Placa MNN 6092, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.561 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/06/2014 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003117 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/06/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003118 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/06/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000023 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/06/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/06/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/06/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/06/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2014 | 9522.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/06/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003127 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/06/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003128 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003129 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003130 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/06/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003131 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/06/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003132 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/06/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/06/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/06/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003133 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/06/2014 | 20033.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/06/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/06/2014 | 3696.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/06/2014 | 8783.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/07/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/07/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/07/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/07/2014 | 2710.72 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), óleo lubrificante e filtro de óleo destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde destemunicípio, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4270 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/07/2014 | 2802.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde destemunicípio, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4271 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/07/2014 | 2899.63 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4272 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/07/2014 | 2823.89 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 4273 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/07/2014 | 2863.71 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4274 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/07/2014 | 2082.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4275 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/07/2014 | 427.45 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de JUNHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4269 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/07/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/07/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/07/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal com o objetivo de participar de reuniões, seminários e palestras sobre a saúde pública municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000313 | 03/07/2014 | 15420.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de limpeza e Higiene pessoal destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, do Posto Médico de Bananeiras, do NASF e do Posto Médico da Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.697 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/07/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003134 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/07/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003135 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/07/2014 | 1100.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003136 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/07/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003137 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/07/2014 | 693.29 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante 13 dias do o mês de MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003138 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/07/2014 | 2600.00 | 00050700294449 | José Orlando Alves Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratação de profissional especializado para mudança de gestão do município (Teto MAC), conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003139 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/07/2014 | 5068.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013 e JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL e MAIO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003140 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/07/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0064 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000321 | 14/07/2014 | 29152.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo 0 km, tipo passeio, Modelo UNO MILLE ECONOMY, destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.018.948 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000322 | 14/07/2014 | 29044.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo 0 km, tipo passeio, Modelo PALIO MILLE ECONOMY, destinado à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.018.966 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/07/2014 | 800.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no motor no veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003153 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/07/2014 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/07/2014 | 290.25 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas do primeiro licenciamento do veiculo FIAT UNO MILLE ECONOMY, PLaca QFE 4056 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | Sindicato Estadual dos Fabricantes de Placas de Veículos Automotores da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 par de placas refletivas para veículo FIAT UNO MILLY ECONOMY, PLACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/07/2014 | 290.25 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas do primeiro licenciamento do veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, PLaca QFE 4036 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | Sindicato Estadual dos Fabricantes de Placas de Veículos Automotores da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 par de placas refletivas para veículo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, PLACA QFE 4036, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/07/2014 | 291.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de JUNHO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/07/2014 | 69.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de JUNHO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/07/2014 | 8290.58 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.058 e 000.000.059 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/07/2014 | 11011.50 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.062 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/07/2014 | 690.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002005 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/07/2014 | 990.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.141 anexa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/07/2014 | 1665.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um computador (Gabinete, placa mãe, HD, memória, processador e driver de dvd) destinado á manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.143 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/07/2014 | 300.00 | 00008642871431 | Vanessa Clécia Rodrigues Martins | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no revestimento fumê dos veículos D-20 Placa MNN 6092, FIAT UNO Placa QFE 4056 e FIAT PALIO Placa QFE 4056, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal deServiço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/07/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003154 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/07/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003155 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/07/2014 | 2200.00 | 12755463000142 | Francisco de Assis dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de publicidade volante (carro de som) durante os meses de FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO e JUNHO/2014, com divulgação de campanhas de prevenção, vacinações e capacitações de funcionários da saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00060 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/07/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001585 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/07/2014 | 8690.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na impressão gráfica de diversos documentos (Folha de Atendimento Odontológico, Cadastro Usuário, etc.) destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000574 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/07/2014 | 9070.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na impressão gráfica de diversos documentos (Cartão da Criança, Cartão da Gestante, etc.) destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000575 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/07/2014 | 1610.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de placas e padronização de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000724 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/07/2014 | 2500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades, ações e campanhas realizadas pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.361 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/07/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000028 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/07/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/07/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/07/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/07/2014 | 9522.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/07/2014 | 20757.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/07/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/07/2014 | 4496.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/07/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/07/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/07/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003181 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003182 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/07/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003183 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003184 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/07/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003185 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/07/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003186 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/07/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/07/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003187 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/07/2014 | 250.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no veículo FIAT UNO Placa OFC 4607 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/08/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, a fim de tratar de assuntos de interesses administrativos municipal com o objetivo de participar de reuniões, seminários e palestras sobre a saúde pública municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/08/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/08/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/08/2014 | 5867.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.006.661, 000.006.666, 000.006.846, 000.006.847, 000.006.853, 000.006.860 e 000.006.869 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/08/2014 | 2593.96 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4382 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/08/2014 | 2784.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde destemunicípio, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4383 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/08/2014 | 2822.42 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4384 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/08/2014 | 2784.15 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4385 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/08/2014 | 2815.78 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4386 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/08/2014 | 1972.19 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4387 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/08/2014 | 326.68 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4381 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/08/2014 | 689.34 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4036, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4378 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/08/2014 | 663.47 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, durante o mês de JULHO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4379 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/08/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/08/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/08/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/08/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/08/2014 | 1450.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção do veículo D-20, Placa MNN 6092 a disposição da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.337 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/08/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês JUNHO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003202 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/08/2014 | 1100.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003203 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/08/2014 | 2506.71 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADOR do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante 15 dias do o mês de MAIO e 31 dias do mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003207 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/08/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003204 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/08/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003205 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/08/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003206 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/08/2014 | 2160.00 | 04980028000193 | ORALLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 200 Kit's individuais 2 tampas completo (01 estojo, 01 escova dental, 01 creme 50g, 01 fio dental 25m) destinados à manutenção do PMAQ, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.340 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/08/2014 | 366.97 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de licenciamento do veiculo FIAT UNO PLaca OFC 7277 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/08/2014 | 6814.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.059.218 e 000.059.219 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/08/2014 | 410.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço na manutenção corretiva do gabinete odontológico com conserto do sistema de sucção e do sistema elétrico do refletor da UBS do Povoado de Bananeiras; e conserto do sistema pneumático da caixa de comando e desobstrução da válvula de drenagem do compressor de ar da UBS da sede do município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001118 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/08/2014 | 11060.22 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.064 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/08/2014 | 352.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de JULHO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/08/2014 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de JULHO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/08/2014 | 450.00 | 00076876678911 | Aroldo de Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a confecção de tapeçaria do veículo FIAT UNO PLACA 4607 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6032 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/08/2014 | 1000.00 | 02129348000109 | Ginaldo da Nóbrega Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 telefones destinados à Secreatria de Saúde e 01 refrigerador destinados à sala de vacina da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000001 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/08/2014 | 3380.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 aparelho ultrassom odontológico (adquirido com recursos do PMAQ) destinado a manutenção das atividades de Saúde Bucal da Unidade de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10523 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/08/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003219 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/08/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003220 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/08/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0067 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/08/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001752 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/08/2014 | 4805.56 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de diversos materiais de consumo (alcool, agua destilada, gaze, etc.) destinados a manutenção das atividades de Saúde Bucal da Unidade de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 10588 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/08/2014 | 37.50 | 13653754000192 | Sindicato Estadual dos Fabricantes de Placas de Veículos Automotores da Paraíba | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 01 par de placas refletivas para veículo AMBULÂNCIA RENAUT, PLACA NQG 1592, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/08/2014 | 283.27 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de transferência de titularidade do veiculo AMBULÃNCIA RENAUT PLaca NQG 1592 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/08/2014 | 500.00 | 00002521571415 | Jose Carlos Candeia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas e exames realizados em pessoa carente deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/08/2014 | 435.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser, recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta e manutenção em impressora, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002065 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/08/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000032 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/08/2014 | 9522.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/08/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/08/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/08/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/08/2014 | 160.00 | 00003278736478 | Jocicleide Lino Lourenço | Despesa que se empenha para pagamento de 02 (duas) diárias a Digitadora deste município, tendo que realizar viagem a serviço desta Prefeitura, na cidade de Patos - PB, para participar da Oficina de Alinhamento sobre Estratégia e-SUS Atenção Básica, na Faculdade Integrada de Patos - FIP, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/08/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003233 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/08/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/08/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/08/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003234 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/08/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003235 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003206 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003237 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/08/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003238 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003239 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/08/2014 | 20395.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/08/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/08/2014 | 4496.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/08/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/08/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/09/2014 | 669.77 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de Licenciamento dos anos de 2012, 2013 e 2014 do veículo FIAT UNO PLaca NPZ 3128 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de Licenciamento do ano de 2014 do veículo FIAT UNO PLaca OGD 1859 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/09/2014 | 237.45 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de Licenciamento do ano de 2014 do veículo FIAT UNO PLaca OGD 1829 pertencente a Secretaria de Saude deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/09/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/09/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/09/2014 | 456.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de AGOSTO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/09/2014 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOGRAFIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao exame de Ressonância Magnética do Crânio com contraste realizado na paciente José Maciel de Andrade, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001745 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/09/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/09/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/09/2014 | 1050.00 | 07395570000177 | Ediberto Nunes Pereira Filho - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no Curso de Transporte de Emergência lecionado aos motoristas do quadro efetivo lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00009 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/09/2014 | 820.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de caixa de marcha e suspenão dianteira e traseira e revisão prestados no veículo FIAT UNO Placa NPZ 3128 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000072 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/09/2014 | 1822.56 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4496 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/09/2014 | 2808.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4497 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/09/2014 | 2860.08 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4499 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/09/2014 | 2931.96 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4498 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/09/2014 | 2826.84 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conformeNota Fiscal Eletrônica n° 4500 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/09/2014 | 2064.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4501 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/09/2014 | 460.68 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4495 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/09/2014 | 1839.96 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4036, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4493 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/09/2014 | 1840.12 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, durante o mês de AGOSTO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4494 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/09/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande, neste Estado da Paraíba, para participar do I Seminário Gilson Carvalho para qualificação da Gestão do SUS na PAraíba realizado nos dias 24, 25, 26 e 27 de Agosto de 2014 no Garden Hotell, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/09/2014 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/09/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/09/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/09/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003241 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/09/2014 | 800.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante 15 dias do o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003242 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/09/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês JULHO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003243 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/09/2014 | 800.00 | 00006543152486 | Gutemberg Douglas B. Clementino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADOR do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante 15 dias do o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003244 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/09/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003245 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/09/2014 | 1100.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003246 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/09/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/09/2014 | 76.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de AGOSTO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/09/2014 | 1040.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática (cartuchos HP, toner, etc.) destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.192 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/09/2014 | 1618.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos bolos destinados à alimentação de profissionais da Secretaria de Saúde, bem como também para lanches de paletras prestadas para a população, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.477 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/09/2014 | 10499.77 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.065 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/09/2014 | 2860.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.060 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/09/2014 | 950.00 | 00087252090434 | Antônio Marcos Batista Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados na suspenção e caixa de marcha do veículo D-20 Placa MNN 6092, a disposição da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003249 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/09/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003257 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/09/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003258 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/09/2014 | 1860.00 | 00072702400434 | Fátima Cristina Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em uma cirurgia, em carater de urgência, na mama direita de Cláudia Francisca Farias da Silva, pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003259 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/09/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003261 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/09/2014 | 2761.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DO FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/09/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1001912 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/09/2014 | 480.00 | 09324302000190 | Clinica Radiologica de Patos Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um exame radiológico realizado em uma pessoa carente deste Municipio conforme Nota Fiscal nº 0002552 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/09/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/09/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/09/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/09/2014 | 9522.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/09/2014 | 20395.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/09/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/09/2014 | 4496.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/09/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/09/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/09/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/09/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/09/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte d amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003275 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/09/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003276 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/09/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003277 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003278 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de SETEMBRO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço nº 003279 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/09/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003280 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003281 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/09/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000036 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/10/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/10/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/10/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/10/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003288 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003289 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003290 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003291 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/10/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003292 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/10/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês AGOSTO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003293 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/10/2014 | 2178.32 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), óleo lubrificante e filtro de óleo, destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4618 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/10/2014 | 2887.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4620 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/10/2014 | 2946.43 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4622 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/10/2014 | 2973.06 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4619 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/10/2014 | 2895.27 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4621 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/10/2014 | 2309.67 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4617 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/10/2014 | 619.17 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4616 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/10/2014 | 2669.22 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óelo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4036, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4615 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/10/2014 | 2468.40 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, durante o mês de SETEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 44614 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/10/2014 | 8452.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos pneus e camaras de ar destinados à manutenção dos veículos FIAT UNO PLACAS: OGD 1859, OGD 1829, OFC 4607, OFC 7277 e D-20 Placa MNN 6092, pertencentes a Secretaria de Saúde destemunicípio, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.595 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/10/2014 | 12333.92 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.067 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/10/2014 | 320.00 | 10822903000101 | Industria e Comércio de Confecção Three DFhashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 20 camisas para distribuição gratuita aos integrantes do Grupo do Idoso atendido pelo NASF, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.845 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/10/2014 | 335.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de SETEMBRO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/10/2014 | 74.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de SETEMBRO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/10/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003297 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/10/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/10/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grandee João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipais, junto a palestras e reuniões sobre a saúde pública, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/10/2014 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/10/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/10/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003310 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/10/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/10/2014 | 940.00 | 08880668000182 | Maria Marquiza Dias Leite - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de baterias, microfone sem fio e carregador de bateria destinado a manutenção das atividades do NASF, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0.000.000.563 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/10/2014 | 3609.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de placas, baners, faixas e adesivos destinados a Campanha do Outubro Rosa, realizado pela Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000787 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/10/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000040 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/10/2014 | 20395.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/10/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/10/2014 | 4496.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/10/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/10/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/10/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/10/2014 | 9522.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/10/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/10/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/10/2014 | 575.05 | 09305178000468 | J. C. de Araújo & Cia.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de consumo(grampeadores para madeira, lanternas, etc.) destinadas à manutenção das atividades dos Agentes de Combate a Endemias do Município de Areia de Baraáunas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.575 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/11/2014 | 6920.00 | 13264591000156 | José Ivan dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na impressão gráfica de diversos documentos (Envelopes, Fichas Médica, etc.) destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000618 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/11/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/11/2014 | 3.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/11/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/11/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/11/2014 | 2923.81 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4705 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/11/2014 | 3009.63 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4703 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/11/2014 | 2996.08 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4706 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/11/2014 | 2956.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4704 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/11/2014 | 2488.46 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4708 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/11/2014 | 680.68 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4709 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/11/2014 | 2712.79 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óelo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4036, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde destemunicípio, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4710 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/11/2014 | 2617.80 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4711 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/11/2014 | 3800.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades, ações e campanhas realizadas pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.703 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/11/2014 | 12927.21 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.069 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/11/2014 | 2300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática (cartuchos HP, toner, etc.) destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.001.235 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/11/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002073 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/11/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003320 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/11/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/11/2014 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005895792405 | Evandro Luiz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003326 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/11/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003323 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003322 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/11/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003325 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003324 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/11/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003321 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/11/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/11/2014 | 12706.63 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.060.387, 000.080.363, 000.080.364 e 000.080.365 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/11/2014 | 9176.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.007.316, 000.006.995, 000.007.055, 000.007.153 e000.007.159 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/11/2014 | 443.00 | 09468204000126 | Soênia Maria Souto Rodrigues - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de calçados couro, botina elastica, óculos de segurança e luvas destinadas à manutenção das atividades dos Agentes de Combate a Endemias deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.024 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/11/2014 | 450.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de motor de partida, instalação em geral, suspensão traseira e alinhamento e balanceamento prestados nos veículos FIAT UNO Placa OGD 1859 e D-20 Placa MNN 6092 pertecentes a Secretaria de Saúdedeste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000076 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/11/2014 | 456.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de OUTUBRO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/11/2014 | 74.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de OUTUBRO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/11/2014 | 474.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Farmácia Básica da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscal Eletrônica nº 000.007.335 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/11/2014 | 7252.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Farmácia Básica da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscal Eletrônica nº 000.061.190 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/11/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/11/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/11/2014 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/11/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grandee João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipais, junto a palestras e reuniões sobre a saúde pública, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/11/2014 | 400.00 | 00004982745439 | Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003319 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/11/2014 | 2313.36 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de OUTUBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4732 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/11/2014 | 1650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 ar condicionado 9.000 BTUS destinado à Sala da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.911 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/11/2014 | 2220.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 ar condicionado 9.000 BTUS e 01 gelágua destinados à Sala da Vigilância Sanitária deste município, conforme Nota Fiscal de Eletrônica nº 000.000.912 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/11/2014 | 6500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no reprocessamento de gás em ar split, manutenção preventiva em ar condicionado split e instalações com reinstalação de ar split, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde e Unidade Básica de Saúde deste Município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000654 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00003529960489 | Micheline Silva Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como NUTRICIONISTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB,durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003331 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003332 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003333 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003334 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/11/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003335 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/11/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês SETEMBRO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003336 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/11/2014 | 650.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço de instalação de um aparelho de profilaxia Gnatus; Conserto de uma caneta de alta rotação; Conserto do sistema eletrônico de um fotoled Gnatus; Revisão de um micro motor Dentscler, destinados à manutenção das atividades do Cirurgião-Dentista deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001163 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/11/2014 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeça (Filtro e braçadeira) e óleos lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.020.907 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/11/2014 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/11/2014 | 3000.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na Decoração, ornamentação e cerimonial da Campanha Outubro Rosa, realizada pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/11/2014 | 700.00 | 16965084000138 | Camilo s Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de duas tendas para realização do evento Outubro Rosa, realizado pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00016 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/11/2014 | 549.14 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade das Campanhas de Vacinação (Raiva, HPV, Influenza e Sarampo) realizadas neste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/11/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003351 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/11/2014 | 350.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de escapamento geral, feixo de mola e limpeza de bico prestados no veículo FIAT UNO Placa OFC-4607 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000079 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/11/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/11/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/11/2014 | 6743.10 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/11/2014 | 9522.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/11/2014 | 20395.25 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/11/2014 | 8544.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/11/2014 | 3772.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/11/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/11/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/12/2014 | 1692.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Farmácia Básica da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscal Eletrônica nº 000.083.869 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/12/2014 | 7596.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.083.868, 000.083.870 e 000.084,303 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/12/2014 | 1550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção da Farmácia Básica da Unidade de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.007.358 e 000.007.360 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/12/2014 | 2051.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.007.001, 000.007.226, 000.007.228 e 000.007.440 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/12/2014 | 724.00 | 00068246978772 | Júlio Cezar Azevedo Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico de Enfermagem do Posto de Saúde do Povoado de Bananeiras, zona rural do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003359 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/12/2014 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/12/2014 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a Gratificação/Produtividade/Convênio PAB, relativo ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/12/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês OUTUBRO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003360 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/12/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003361 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/12/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003362 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/12/2014 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003363 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/12/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003364 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/12/2014 | 1344.00 | 00049579207453 | Elizabete Vieira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de calças, camisas manga longa, camisas polo e bolsas de lona destinados à manutenção das atividades dos Agentes de Combate a Endemias deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 9648 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/12/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 000045 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/12/2014 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/12/2014 | 11562.28 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos da linha FARMA para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.071 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento de tarifa bancária, debitada na conta 13.410-4 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/12/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002256 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/12/2014 | 74.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1042, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014 pertecente ao NASF 3 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003385 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/12/2014 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipais, junto a palestras e reuniões sobre a saúde pública, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/12/2014 | 400.00 | 00078935660434 | Amarildo Alves de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/12/2014 | 400.00 | 00025110721491 | JOAO FELICIANO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB 3155/PB a disposição da Secretaria de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003386 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/12/2014 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diários ao MOTORISTA deste município, tendo realizar viagens a serviços desta Edilidade, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assessoria e consultoria técnica em planejamento, elaboração de projetos estratégicos e estruturantes inerentes à saúde pública e orientações em gestão do Fundo Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003387 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/12/2014 | 280.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003388 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo de minha propriedade de Placa MOF 6995/PB, tipo UNO MILLE WAY ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da comunidade do Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conformeNota Fiscal de Serviço nº 003389 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/12/2014 | 724.00 | 00005895792405 | Evandro Luiz de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003390 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/12/2014 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003391 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/12/2014 | 12599.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopeças destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.065 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/12/2014 | 724.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003392 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/12/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003393 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/12/2014 | 400.00 | 00004982745439 | Juliana de Medeiros Nóbrega Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do Centro de Referência do Idoso deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/12/2014 | 500.00 | 00001262731461 | Jocelma Nascimento de Souza Veras | Despesa que empenha para pagamento referente ao aluguel de um Imóvel para funcionamento da Sede da Vigilância Sanitária deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/12/2014 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento do NASF3 (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/12/2014 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um imóvel para funcionamento de um depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/12/2014 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de minha propriedade de Placa NPW 8837/PB, destinada ao transporte de amostras de sangue, fezes e urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003394 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/12/2014 | 1189.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos bolos destinados à alimentação de profissionais da Secretaria de Saúde, bem como também para lanches de paletras prestadas para a população, conforme Nota Fiscais Eletrônicas nºs000.000.516, 000.000.518 e 000.000.519 anexas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/12/2014 | 421.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura de internet OI VELOX da linha 3465-1049, relativo ao mês de NOVEMBRO/2014 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/12/2014 | 6707.65 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/12/2014 | 2968.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados aos Motoristas, Agentes Comunitários de Saúde e outros funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município, quando em serviço na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00092 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/12/2014 | 1280.00 | 10822903000101 | Industria e Comércio de Confecção Three DFhashion Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de camisas para distribuição gratuita os Profissionais da Secretaria de Saúde deste município na Campanha Outubro Rosa, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.882 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/12/2014 | 3038.64 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4828 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/12/2014 | 3421.67 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e óleo lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4826 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/12/2014 | 3032.58 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4832 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/12/2014 | 3059.63 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4829 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/12/2014 | 2588.34 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) e óleo lubrificante destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4827 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/12/2014 | 769.18 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) e óleo lubrificante destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4830 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/12/2014 | 2832.27 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4036, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4831 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/12/2014 | 2491.57 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4833 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/12/2014 | 2596.12 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de NOVEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4834 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/12/2014 | 380.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de suspensão, troca de óleo, alinhamento e balanceamento e serviço de alternador prestados no veículo FIAT UNO Placa OGD 1829 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000082 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/12/2014 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa BLG 0850/PB, tipo camioneta D-20, destinado ao transporte do pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003411 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/12/2014 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de placa MOE 6679/PB, tipo CORSA WIND/GM, ANO/FABRICAÇÃO 1999/2000, Cor prata, para transporte de médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003412 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/12/2014 | 1750.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda e ultima parcela da elaboração do Plano de Contas Anual 2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3413 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/12/2014 | 3500.00 | 18588365000144 | Raniere Leite Dóia - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003414 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/12/2014 | 19910.29 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/12/2014 | 3975.33 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/12/2014 | 8473.17 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/12/2014 | 6046.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos pneus e camaras de ar destinados à manutenção dos veículos FIAT UNO PLACAS: OGD 1859, OGD 1829, OFC 4607, QFE 4056, Palio QFE 4076 e D-20 Placa MNN 6092, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.611 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/12/2014 | 720.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em um exame de urotomografia realizada em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00021958 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/12/2014 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Nota Fiscail Eletrônica nº 000.007.514 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/12/2014 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/12/2014 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal da Transparência, relativo ao mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1002430 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/12/2014 | 6795.22 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/12/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/12/2014 | 724.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/12/2014 | 3550.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º Salário como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/12/2014 | 2172.00 | 00005215974470 | Gilson Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Porteiro do Posto de Saúde localizado na Sede do município de Areia de Baraúnas - PB, durante os meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003415 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/12/2014 | 2650.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a 62 exames de mamografia bilateral realizados em unidade móvel em mulheres do município de Areia de Baraúnas no evento Outubro Rosa, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 1000141 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/12/2014 | 2172.00 | 19549873000186 | Nahara de Medeiros Cabral - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em licitações públicas de todas as modalidades, contratos administrativos e acompanhamento de convênios pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/12/2014 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades, ações e campanhas realizadas pela Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 00.002.878 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/12/2014 | 320.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de revisão de suspensão, alinhamento e balanceamento e caixa de direção prestados no veículo FIAT PALIO Placa QFE 4076 pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000083 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/12/2014 | 771.67 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Vigilância Sanitária deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000041583 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/12/2014 | 1361.03 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversos materiais de expediente destinados à manutenção das atividades do NASF, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000041585 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/12/2014 | 930.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toners para impressora laser e recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, manutenção de impressora e formatação de computadores, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002274 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/12/2014 | 2718.66 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e óleo lubrificante destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1829, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4907 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/12/2014 | 3057.57 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e óleo lubrificante destinado à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4909 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/12/2014 | 2730.74 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4904 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/12/2014 | 2280.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Óleo Diesel) destinado à manutenção do veículo D20 PLACA MNN 6092, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4908 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/12/2014 | 763.08 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (Gasolina) destinado à manutenção do veículo MOTO BROS PLACA OFB 7768, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4905 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/12/2014 | 2617.48 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) destinados à manutenção do veículo FIAT PALIO PLACA QFE 4036, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4892 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/12/2014 | 2192.00 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA QFE 4056, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4903 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/12/2014 | 2326.58 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina) e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4902 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/12/2014 | 2743.30 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível (gasolina), filtro de óleo e lubrificantes destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OGD 1859, durante o mês de DEZEMBRO/2014, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 4906 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/12/2014 | 4222.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.007.536, 000.007.537, 000.007.538, 000.007.539 e000.007.540 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/12/2014 | 26772.99 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/12/2014 | 11368.13 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/12/2014 | 4895.89 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/12/2014 | 3999.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Secretária de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/12/2014 | 4733.22 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Médico Plantonista da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/12/2014 | 11628.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - PSF, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/12/2014 | 8990.57 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/12/2014 | 965.31 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/12/2014 | 965.31 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias e vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado da Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/12/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês NOVEMBRO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003419 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003420 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003421 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003422 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003423 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/12/2014 | 724.00 | 00010201568489 | Raiane Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como RECEPCIONISTA do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF3 de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês DEZEMBRO/2014 conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003424 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00007685891425 | Maria Kercia de M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FISIOTERAPEUTA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003425 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00003647521493 | Nara Raquel Cavalcanti Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como FONOAUDIÓLOGA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003426 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00005576986423 | Rosalha de Souza Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como COORDENADORA do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003427 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00096497939415 | Manoel Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como EDUCADOR FÍSICO do Núcelo de Apoio à Saúde da Família - NASF 3, de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2014, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 003428 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024