| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0000013 | 02/01/2014 | 1920.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO FOFO, SANDUÍCHES, PÃES, BOLACHAS E BROAS, DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PBVII, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. (REFERENTE A 03 MESES) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 678.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA DO CADÚNICO, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000012 | 02/01/2014 | 1350.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO (SPLINT) LG F.HI WALL A TSU092, DESTINADO AO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552013 | 0000016 | 02/01/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000001 | 02/01/2014 | 89.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DEZEMBRO DE 2013, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. TELEFONE 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 440.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 678.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO PERÍODO DAS FÉRIAS DO SERVIDOS CLAUDEMIR ARAÚJO DE SÁ NO PERÍODO DE 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0000011 | 02/01/2014 | 980.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472013 | 0000014 | 02/01/2014 | 560.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1220.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARÍADAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 880, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 250.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1700.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: FOGOS DE ARTIFICIO SHOW PIROTECNO GIRANDOLA 3600 TIROS E TORTA GLOBO DIGITAL 25 TUBOS, DESTINADOS PARA O RÉVEILLON DO MUNÍCIPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 415.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032013 | 0000002 | 02/01/2014 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100542011 | 0000003 | 02/01/2014 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100542011 | 0000005 | 02/01/2014 | 1373.85 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000006 | 02/01/2014 | 66.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA AO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL GROTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000008 | 02/01/2014 | 78.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNIA AO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL GROTÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000022 | 02/01/2014 | 25.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 540.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DA CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 1182.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DR26X6 PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR TM7010 NEW HOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0000033 | 06/01/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 06/01/2014 | 1190.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAÚBA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 06/01/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000027 | 06/01/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000029 | 06/01/2014 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000822013 | 0000034 | 06/01/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 678.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 06/01/2014 | 300.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REBOBINAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392013 | 0000028 | 06/01/2014 | 400.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000031 | 06/01/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392013 | 0000032 | 06/01/2014 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 06/01/2014 | 730.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOTOGRAFIAS DAS "COLAÇÃO DE GRAU" DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SEDE E ZONA RURAL) NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000040 | 07/01/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000042 | 07/01/2014 | 5104.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SENDO: REATORES E CABOS, DESTINADA AO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/01/2014 | 728.43 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB. RAYMA 650 FIRE 220V 3/4"; REGISTRO ESFERA SOLDAVEM 50MM; MANGUEIRA SUCCÃO LEVE AZUL 2"; ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 2" DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DE ÁGUAS BELAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 7.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 200.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE VALDENEIDE DANTAS SÁ NÓBREGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000041 | 07/01/2014 | 1447.83 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000064 | 08/01/2014 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0000051 | 08/01/2014 | 2640.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000046 | 08/01/2014 | 392.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/01/2014 | 1050.00 | 01043274000120 | FRANCISCO MATINS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO SENDO: SAPATILHAS, MEIAS, TÊNIS E SAPATOS DESTINADOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, POR OCASIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000062 | 08/01/2014 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/01/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000063 | 08/01/2014 | 1995.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000048 | 08/01/2014 | 6176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000052 | 08/01/2014 | 2244.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS PÚBLICOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0000055 | 08/01/2014 | 2200.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000058 | 08/01/2014 | 2617.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0000061 | 08/01/2014 | 27033.90 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS SENDO: ARRUELAS QUADRADAS, BASES PARA RELE FOTO ELETRICO, ALÇAS PRE-FORMADA PARA CABO, BOCAIS, CABO QUADRUPLEX, CHAVE FOTO ELÉTRICA, CONECTORES E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000050 | 08/01/2014 | 853.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0000053 | 08/01/2014 | 2464.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/01/2014 | 1375.00 | 01043274000120 | FRANCISCO MATINS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS E TÊNIS VARIÁDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2013 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2014 | 3952.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITOS DE FRANGO, MORTANDELA, SALSICHA, FILÉ PEIXE POLACA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS DUAS ÚLTIMAS SEMANAS DO ANO LETIVO DE 2013, DO ENSINO FUNDAMENTAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2014 | 2900.04 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, PEITOS DE FRANGO E LINGUIÇA, DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 700.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0000066 | 09/01/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000067 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 136.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO AO MORADOR: RODRIGO GADELHA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2014 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000075 | 10/01/2014 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 27/09; 08, 11,20 E 24/11; E 28/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 37.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 1400.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PIÇARRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE PAISSANDÚ A PB-338 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 2352.75 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESTOJOS DE PERFUMES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR ACASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 4000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0000082 | 13/01/2014 | 2875.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: DIÁRIOS ESCOLAR, FICHAS DE SÉRIES, FICHAS ESCOLARES, ENCARDENAÇÕES E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 300.00 | 00010107303477 | FRANCISCO JULIHERME DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL NOS DIAS 15 E 16/01/2014 PARA VIAJEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 400.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2014 | 2.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2014 | 200.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2014 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 07, 09, 10, 13, 15 E 16/01/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000083 | 13/01/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000091 | 14/01/2014 | 10648.43 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000098 | 14/01/2014 | 3621.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000096 | 14/01/2014 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 28/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000097 | 14/01/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 17/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000092 | 14/01/2014 | 6114.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000100 | 15/01/2014 | 1102.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000101 | 15/01/2014 | 466.63 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SOROS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2014 | 200.00 | 00046799168420 | MARIA BETANEA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA (CRAS). JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000106 | 16/01/2014 | 14032.34 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/01/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 16/01/2014 | 700.00 | 00004377185497 | DORIVAN DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2014 | 77.02 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADO A MORADORA: MARIA APARECIDA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SOCIAL SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/01/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2014 | 16.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 10.688-7 / FEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2014 | 700.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E VAZÃO NO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO LOURENÇO E JABOATÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/01/2014 | 310.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS SERVIDOS NOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 100.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2014 | 1200.00 | 00001977698450 | JOSÉ MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAPOTARIA NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOT-9650, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/01/2014 | 1100.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000109 | 17/01/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000115 | 20/01/2014 | 216.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQJ-0514, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000117 | 20/01/2014 | 1534.95 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000116 | 20/01/2014 | 984.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 440.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000121 | 21/01/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000123 | 21/01/2014 | 320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7,20 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000122 | 21/01/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQJ-0514, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000124 | 21/01/2014 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 11,71 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2014 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/01/2014 | 1780.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/01/2014 | 670.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000130 | 22/01/2014 | 993.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0000131 | 22/01/2014 | 505.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: GASE DE ROLO 91 X 91 E SCALP, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2014 | 2919.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/01/2014 | 10.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 24/01/2014 | 3904.51 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PISCA-PISCA DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000134 | 24/01/2014 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 24/01/2014 | 430.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO SR. EUDES LEITE DE SÁ JUNIOR MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2014 | 906.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AOS MORADORES: VALMALAENE BISPO DE SOUZA E LINDAMARES DE SOUZA COSTA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000141 | 27/01/2014 | 2895.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 981,4983LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000151 | 27/01/2014 | 1715.42 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 581,4982LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000139 | 27/01/2014 | 5844.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 402,6984LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM; 879,5000LTS ÓLEO DIESEL COMUM E 962,3978LTS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000145 | 27/01/2014 | 2726.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 400.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A SESSÕES DE RPG EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000149 | 27/01/2014 | 1960.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000154 | 27/01/2014 | 9686.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3283,6984LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000143 | 27/01/2014 | 3136.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 550.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BICOS INJETORES, DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000150 | 27/01/2014 | 5501.15 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 893,4001LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM; 955,8984LTS DE DIESEL COMUM E 198,4981LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000152 | 27/01/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/01/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/01/2014 | 724.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000147 | 27/01/2014 | 3531.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000153 | 27/01/2014 | 13235.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1924,9269LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM E 3281,8533LTS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/01/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0000157 | 28/01/2014 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 28/01/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 28/01/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000164 | 28/01/2014 | 1063.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/01/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 28/01/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 28/01/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 1050.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 6000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADORE: LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 28/01/2014 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572013 | 0000166 | 28/01/2014 | 3500.00 | 06555572000113 | TÉLVIA ARLI DE LUCENA DANTASME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO E PAR DE LENTES CR TRANS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/01/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2014 | 2621.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2014 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2014 | 7500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2014 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2014 | 13645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2014 | 6940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2014 | 9050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2014 | 2857.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 29/01/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 29/01/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2014 | 6724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2014 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CÍCIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2014 | 21043.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2014 | 600.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2014 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/01/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 11535.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/01/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2014 | 5538.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2014 | 3340.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2014 | 3221.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2014 | 17907.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2014 | 16547.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2014 | 14291.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2014 | 15863.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 11093.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2014 | 9629.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2014 | 3675.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000227 | 30/01/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 7364.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUEDO REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014 NA SRA. VALDINEIDE DANTAS DE SÁ NOBREGA MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 550.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 23345.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 40 E 51), NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 8166.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 9421.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 1528.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 701.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 145.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 3873.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0000247 | 03/02/2014 | 5040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533 E O UNO MILLE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZEM RESPECTIVAMENTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTE E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000253 | 03/02/2014 | 569.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000255 | 03/02/2014 | 14949.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000258 | 03/02/2014 | 6800.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000262 | 03/02/2014 | 3036.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO TOTAL DE 69HORAS/HOMENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MOD-2533 / OFD-9616 / NQJ-5518 / OGA-9380 E MNB-8979 TODAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000270 | 03/02/2014 | 5051.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000274 | 03/02/2014 | 462.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE A6 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 84.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 03/02/2014 | 3000.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADO (SPLIT) LG F.HI WALL A TSUH122 12000 BTUS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0000249 | 03/02/2014 | 1426.04 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000257 | 03/02/2014 | 38.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 126.29 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 234.56 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000279 | 03/02/2014 | 77.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO POSTO TELEFÔNICO DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0000280 | 03/02/2014 | 1302.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 03, 04, 07 e 16/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0000282 | 03/02/2014 | 278.77 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000272 | 03/02/2014 | 1674.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 03/02/2014 | 700.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/02/2014 | 850.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO CABEÇOTE DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 524.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000256 | 03/02/2014 | 2324.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000260 | 03/02/2014 | 6100.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 03/02/2014 | 850.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAÚLICA E ADAPTAÇÃO DE SELO PARA GAXETA DA TAMPA DO MACADO NO VEÍCULO CAÇAMBA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 700.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000278 | 03/02/2014 | 137.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 1210.00 | 00004274055485 | ANDERSON DE PAULA VIEIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UBS DA COMUNIDADE CARNAÚBA E POSTO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0000263 | 03/02/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000264 | 03/02/2014 | 233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 100.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 2229.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0000251 | 03/02/2014 | 2632.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 1000.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS VARIÁDAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOW 2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000612013 | 0000281 | 03/02/2014 | 3202.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 370.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NA GRADE, NO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR VALMET 880, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000268 | 03/02/2014 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 04/02/2014 | 530.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADORE: LUCAS DE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR: ADEILTON DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2014 | 900.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2014 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJENS SENDO: 03 (TRÊS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 04/02/2014 | 994.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL CAMPINA GRANDE-PB/SOUSA-PB E SOUSA-PB/SÃO DOMINGOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000290 | 04/02/2014 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 04 E 16/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/02/2014 | 64.97 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000297 | 05/02/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/02/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 05/02/2014 | 4800.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA BARRAGEM DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS DOS LOURENÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000303 | 05/02/2014 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 05/02/2014 | 700.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000306 | 05/02/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000301 | 05/02/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 05/02/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592013 | 0000307 | 05/02/2014 | 1530.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000309 | 05/02/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0000295 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0000314 | 06/02/2014 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0000311 | 06/02/2014 | 207.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0000312 | 06/02/2014 | 178.75 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0000313 | 06/02/2014 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0000315 | 06/02/2014 | 178.20 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0000316 | 06/02/2014 | 286.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0000317 | 06/02/2014 | 929.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0000318 | 06/02/2014 | 396.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0000310 | 06/02/2014 | 742.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0000319 | 06/02/2014 | 1144.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000332 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000349 | 07/02/2014 | 1500.24 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0000320 | 07/02/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2014 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 07/02/2014 | 1632.15 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000333 | 07/02/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 07/02/2014 | 2200.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETOQUES NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2014 | 100.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 07/02/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DOS MEIO-FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 07/02/2014 | 60.00 | 00003591114405 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2014 | 100.00 | 00006496716439 | TASSO NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000334 | 07/02/2014 | 3740.53 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000337 | 07/02/2014 | 1800.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000340 | 07/02/2014 | 1101.15 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000343 | 07/02/2014 | 6387.97 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2014 | 400.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000331 | 07/02/2014 | 3219.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0000336 | 07/02/2014 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000532013 | 0000325 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 07/02/2014 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE RISCO CIRÚRGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/02/2014 | 600.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00002881191428 | BERION GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE ÁGUAS BELAS PARA ATENDIMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 200.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000346 | 07/02/2014 | 965.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2014 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/02/2014 | 4200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 07/02/2014 | 1053.48 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 29 E 30/01 E 11, 12, 13 E 14/02/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2014 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 10/02/2014 | 44.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0000361 | 10/02/2014 | 1428.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000367 | 10/02/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 10/02/2014 | 3999.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E REAGENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/02/2014 | 460.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 10/02/2014 | 59.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2014 | 450.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2014 | 450.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0000365 | 10/02/2014 | 1844.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: DIÁRIOS ESCOLAR, FICHAS DE MATRÍCULA, FAIXAS, ENCARDENAÇÕES E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0000354 | 10/02/2014 | 660.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE COMO: BLOCO CÓPIA DE CHEQUE, TALÕES DE AUTORIZAÇÃO, CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2014 | 3385.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0000366 | 10/02/2014 | 580.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: TALÕES DE NOTAS DE SERVIÇOS, CARIMBOS E ETC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 11/02/2014 | 576.50 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FERRO SECO METÁLICO; 01 (UMA) LAVADORA CWN07ABBNA SEMI-AUT; 01 (UM) GRILL E SANDUICHEIRA E 01 (UM) EXTRATOR FRUTAS PROFISSIONAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 11/02/2014 | 145.00 | 00012392901449 | ERNANDE FELIX DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NA OCASIÃO DE REUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/02/2014 | 880.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 11/02/2014 | 360.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 12/02/2014 | 180.00 | 00005070248421 | ALINE CORDEIRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A EXAME DE LABIRINTETE EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/02/2014 | 655.00 | 00002018944401 | MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ANÁLISE E COLETA D'ÁGUA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000373 | 12/02/2014 | 3000.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO: CONJUNTOS ESPORTIVOS, CHUTEIRAS, LUVAS E BOLAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2014 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 13/02/2014 | 1489.42 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES LÚDICAS E DE LAZER DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0000386 | 14/02/2014 | 720.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO INÍCIO DO ANO LETIVO 2014 DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 14/02/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 14/02/2014 | 700.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAÚBA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/02/2014 | 500.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2014 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2014 | 200.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 17/02/2014 | 1170.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E EXAMES DE COPOLCOSPIA PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 17/02/2014 | 109.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO FEITO TESTES PARA UTILIZAÇÃO OU NÃO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 17/02/2014 | 104.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PRÓXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO FEITO TESTES PARA UTILIZAÇÃO OU NÃO NA IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000391 | 17/02/2014 | 600.24 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS QUE ATENDEM COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000392 | 17/02/2014 | 1079.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA NAS ESCOLAS QUE ATENDEM COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000393 | 17/02/2014 | 1200.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000394 | 17/02/2014 | 2100.04 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000395 | 17/02/2014 | 1600.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000396 | 17/02/2014 | 800.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/02/2014 | 600.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 18/02/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 18/02/2014 | 350.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 18/02/2014 | 90.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP- 9650, LOTADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 18/02/2014 | 300.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM E PROPAGANDA NA CAMINHADA EM AÇÃO AO COMBATE A DENGUE, ATENDENDO AS ATIVIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/02/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 19/02/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ DA SILVA FREIRE, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 19/02/2014 | 200.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA DERMATOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE KARLA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000418 | 20/02/2014 | 2818.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000419 | 20/02/2014 | 1021.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000420 | 20/02/2014 | 268.89 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: SOROS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/02/2014 | 1115.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO VAP4F-FOG GAS VULCÃO AP 4B, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000414 | 20/02/2014 | 4385.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000415 | 20/02/2014 | 4153.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000416 | 20/02/2014 | 3751.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000417 | 20/02/2014 | 3337.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/02/2014 | 634.95 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO COMPENSADO(MDF), PARA A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 21/02/2014 | 117.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000430 | 21/02/2014 | 3926.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000432 | 21/02/2014 | 1702.65 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000434 | 21/02/2014 | 670.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT HP DESKJET 2515 I, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0000437 | 21/02/2014 | 3353.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 06, 07, 08, 12 E 13/02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/02/2014 | 650.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DRENAGEM NA RUA JOSÉ ALVES DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 21/02/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 21/02/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 21/02/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 21/02/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 21/02/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 21/02/2014 | 724.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 21/02/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0000438 | 21/02/2014 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 21/02/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 21/02/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/02/2014 | 700.00 | 00004377185497 | DORIVAN DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 21/02/2014 | 1660.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE AO TRATAMENTO EM IMUNOTERAPIA NO MENOR KAUÃ DOUGLAS BENEVIDES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 21/02/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CAEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 24/02/2014 | 1490.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2014 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000441 | 24/02/2014 | 75.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000443 | 24/02/2014 | 16195.41 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000447 | 24/02/2014 | 1948.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000449 | 24/02/2014 | 226.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2014 | 1123.69 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2014 | 2389.51 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 24/02/2014 | 540.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE E TROCA DE PEÇAS EM TONNER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0000453 | 25/02/2014 | 136.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533, MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616 E KOMBI DE PLACA MOO-2663, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 25/02/2014 | 400.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533, MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616 E KOMBI DE PLACA MOO-2663, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 25/02/2014 | 450.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE FREEZER DA ESC. MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000072013 | 0000460 | 25/02/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSINATURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM O JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0000455 | 25/02/2014 | 970.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS ELETRO-AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8350, LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVI PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 25/02/2014 | 100.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8350, LOTADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVI PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 25/02/2014 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM MAMAS E BIÓPSIA EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 25/02/2014 | 4623.80 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 25/02/2014 | 1800.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0000454 | 25/02/2014 | 666.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS: VW/GOL DE PLACA MNV-9215, FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194 E VW/PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 25/02/2014 | 200.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, BEM COMO INJEÇÃO ELETRONICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VW/GOL DE PLACA MNV-9215, FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194 E VW/PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000466 | 26/02/2014 | 9421.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.193,6983 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0000461 | 26/02/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000465 | 26/02/2014 | 1779.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 603,0983 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000468 | 26/02/2014 | 7848.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.387,1992 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 410,199 LTS DE GASOLINA COMUM E 1.245,5985 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000467 | 26/02/2014 | 2946.16 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 998,6984 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000464 | 26/02/2014 | 12087.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.612,2967 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 3.135,7993 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2014 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000470 | 26/02/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000463 | 26/02/2014 | 10733.66 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.240 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 971,2983 LTS DE GASOLINA COMUM E 910,3977 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2014 | 5004.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2014 | 3619.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2014 | 7385.19 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2014 | 5131.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2014 | 3336.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2014 | 4476.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2014 | 23355.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2014 | 22355.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2014 | 7983.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 27/02/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000515 | 27/02/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2014 | 19194.01 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2014 | 21151.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2014 | 14880.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2014 | 5405.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2014 | 12944.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000479 | 27/02/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2014 | 4826.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000485 | 27/02/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 27/02/2014 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2014 | 12645.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 27/02/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 27/02/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 27/02/2014 | 820.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE SOLDAS E CONCERTOS DE PNEUS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2014 | 15381.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/02/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2014 | 3872.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2014 | 3507.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 27/02/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2014 | 2443.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2014 | 5600.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000509 | 27/02/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 27043.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000521 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/02/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 27/02/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2014 | 6523.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2014 | 18193.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2014 | 3333.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000491 | 27/02/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2014 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 27/02/2014 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2014 | 3080.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/02/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2014 | 7500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2014 | 6940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2014 | 9050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 485.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 2229.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 7252.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 23333.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 843.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 700.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 8354.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 3990.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 9435.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 380.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 1566.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000554 | 03/03/2014 | 424.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/03/2014 | 460.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E VESTUÁRIO NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. A PARTIR DO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/03/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000566 | 03/03/2014 | 1432.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000556 | 03/03/2014 | 72.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 100542011 | 0000557 | 03/03/2014 | 220.23 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000558 | 03/03/2014 | 1.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 100542011 | 0000559 | 03/03/2014 | 1336.33 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 54/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 03/03/2014 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000553 | 03/03/2014 | 1911.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000564 | 03/03/2014 | 5813.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000560 | 03/03/2014 | 73.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000562 | 03/03/2014 | 223.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/03/2014 | 360.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOLOGICA REALIZADAS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000551 | 03/03/2014 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000555 | 03/03/2014 | 412.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 05/03/2014 | 400.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/03/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/03/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/03/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 05/03/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 05/03/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0000568 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 05/03/2014 | 350.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/03/2014 | 980.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DA CARNAÚBA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/03/2014 | 580.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE BOM SOSSEGO E VÁRZEA GRANDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 05/03/2014 | 205.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 05/03/2014 | 1800.00 | 00000004940466 | DILSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 05/03/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 05/03/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000577 | 05/03/2014 | 2800.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO F-4000 PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000581 | 05/03/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/03/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/03/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000594 | 05/03/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 05/03/2014 | 93.66 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000578 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 05/03/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000574 | 05/03/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/03/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000585 | 05/03/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) CAMINHONETE D-20, PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000586 | 05/03/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000589 | 05/03/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000592 | 05/03/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000595 | 05/03/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000598 | 05/03/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BOM SOSSEGO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 05/03/2014 | 300.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000601 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 06/03/2014 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 06/03/2014 | 258.00 | 08360893000279 | F SANTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MQE-5231, NA OCASIÃO ONDE O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO PELO MDA E DESTINO A CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/03/2014 | 610.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2014 | 1738.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0000606 | 06/03/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 07/03/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000633 | 07/03/2014 | 380.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000636 | 07/03/2014 | 670.50 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2014 | 150.00 | 00010107303477 | FRANCISCO JULIHERME DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 27 E 28/02 E 06, 07, 10 E 11/03/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 07/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2014 | 150.00 | 00016105982453 | VERA LUCIA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) DIÁRIA CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0000619 | 07/03/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEIREIRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 07/03/2014 | 5005.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBROS, RIPAS E VIGAS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0000628 | 07/03/2014 | 1292.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2014 | 1716.25 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE NOTIFICAÇÃO DO MICROÔNIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, REFERENTE A MULTA POR IRREGULARIDADE NA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, CONFORME PROCESSO 1767/13 JUNTO AO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000613 | 07/03/2014 | 921.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2014 | 150.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000624 | 07/03/2014 | 1200.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0000625 | 07/03/2014 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDY 3524, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000627 | 07/03/2014 | 3800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000629 | 07/03/2014 | 5701.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000630 | 07/03/2014 | 1400.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0000631 | 07/03/2014 | 5520.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS: VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975; IVECO /CITYCLASS DE PLACA MQJ-5518; E VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000632 | 07/03/2014 | 1830.01 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, FILÉ PEIXE POLACA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000635 | 07/03/2014 | 1951.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2014 | 1267.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE NOTIFICAÇÃO POR ATRASOS DE PAGAMENTO NAS BALANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA. (IMEQ-PB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 07/03/2014 | 2000.00 | 13658345000189 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE 80 (OITENTA) CARRADAS DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA COMUNIDADE CAJAZEIRAS DOS LOURENÇOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 07/03/2014 | 700.00 | 00070768714753 | ADJESIM JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO POÇO E DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12 E 13/03/2014 PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 07/03/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2014 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000638 | 10/03/2014 | 1751.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 10/03/2014 | 1050.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO: TOALHAS DE ROSTO E PANOS DE COPA ESTAMP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000644 | 10/03/2014 | 2400.10 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 10/03/2014 | 2200.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS SENDO: TOALHAS DE ROSTO E LENCÓIS DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000647 | 10/03/2014 | 7380.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000650 | 10/03/2014 | 1300.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000653 | 10/03/2014 | 1250.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000658 | 10/03/2014 | 3247.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000661 | 10/03/2014 | 1027.47 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000664 | 10/03/2014 | 815.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/03/2014 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/03/2014 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 10/03/2014 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/03/2014 | 700.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/03/2014 | 1473.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VIDRO TEMPERADO E CASO COMPLETO D, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2014 | 600.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJENS SENDO: 03 (TRÊS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0000640 | 10/03/2014 | 1656.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000641 | 10/03/2014 | 1184.03 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/03/2014 | 160.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/03/2014 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 10/03/2014 | 2660.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: FRONHAS, LENCOIS SOLTEIRO, TOALHAS DE ROSTO, TAPETES E ETC. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000667 | 11/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0000671 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000668 | 11/03/2014 | 14113.21 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E A PREFEITURA MUINICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (1ª MEDIÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000669 | 11/03/2014 | 32218.03 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E A PREFEITURA MUINICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (1ªMEDIÇÃO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000673 | 12/03/2014 | 5223.20 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SENDO: LÂMPADAS, REATORES, CABOS E ETC, DESTINADA AO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 12/03/2014 | 1064.85 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. ANAUGER 4" H60 220V 350W; TUBOS PVC 32MM; REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 32MM E ETC. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 12/03/2014 | 823.02 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. ANAUGER 4" H60 220V 350W; CHAVE PART MAGN. MONO 3V, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DA BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2014 | 371.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2014 | 131.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2014 | 218.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2014 | 263.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 14/03/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2014 | 66.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 17/03/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 17/03/2014 | 4267.50 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: TUBOS VARIÁDOS, COLA E JOELHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS RUAS: ANTONIO PEREIRA DA NÓBREGA E JOSÉ CASSIANO BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000687 | 17/03/2014 | 2831.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 17/03/2014 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUEDO REALIZADO NA SRA. EDINEUZA DANTAS DE A. NÓBREGA MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 17/03/2014 | 150.00 | 00092992340430 | DRA.MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOLÓGICA EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 17/03/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA SRA. MAGNA BETÂNIA ROCHA GADELHA MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 17/03/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NA SRA. MARIA DO SOCORRO PAULINO DUARTE MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDIMENTO EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 17/03/2014 | 700.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR, REFERENTE A 70H MÁQUINA NO PREPARO DO SOLO DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 17/03/2014 | 1433.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: LÂMINA MOTO CATERPILLAR 3/4X13 FURO, RETENTOR 40X55, PORCA SEXTAVADA E PARAFUSO P LÂMINA EM AÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 17/03/2014 | 1242.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: UNHA COLINA, DENTE RETROESCAVAREIRA CATERPILLAR, FILTRO DE AR, PINO E TRAVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000696 | 18/03/2014 | 4349.10 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DE KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 18/03/2014 | 300.00 | 00064144380491 | GUILHERME PEREIRA GADELHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA GINECOLÓGICA NA PACIENTE ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2014 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 18/03/2014 | 440.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAÚJO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000712 | 18/03/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000714 | 18/03/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000697 | 18/03/2014 | 3473.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 18/03/2014 | 99.80 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA DE SOM USB 1,5PR/PT 21000 CLONE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000632013 | 0000713 | 18/03/2014 | 1804.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UND CADEIRAS CAMBOINHA BCA E 10 (DEZ) UND DE MESAS CABO BRANCO - BRANCA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000715 | 18/03/2014 | 8290.39 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 18/03/2014 | 329.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR BI 1,0 PROG.LASER NT 213 SMS, DESTINADO AO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 18/03/2014 | 2679.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTI FUNCIONAL LS MON DCP8152DN BROTHER, DESTINADO AO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2014 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 18/03/2014 | 430.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000709 | 18/03/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REVISÃO DO TACÓGRAFO DO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000716 | 19/03/2014 | 4184.30 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. FISICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000719 | 19/03/2014 | 1164.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000722 | 19/03/2014 | 620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 15,12 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000717 | 19/03/2014 | 490.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000718 | 19/03/2014 | 493.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000720 | 19/03/2014 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000721 | 19/03/2014 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 3,17 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000723 | 19/03/2014 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000727 | 21/03/2014 | 1363.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS: VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533 E O IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 21/03/2014 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AO MENOR: BERNARDO QUEIROGA DE MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000730 | 21/03/2014 | 368.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000731 | 21/03/2014 | 880.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000732 | 24/03/2014 | 504.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000734 | 24/03/2014 | 77165.86 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (1ª MEDIÇÃO) | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0000736 | 24/03/2014 | 2448.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ, ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA EM METALON E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000738 | 24/03/2014 | 1203.30 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000740 | 24/03/2014 | 1507.80 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - PEVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 24/03/2014 | 150.00 | 00067063594320 | DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE QUEIROGA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2014 | 13791.25 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO COM OBJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DE POMBAL-PB. CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 650063. (GRU DEVOLUÇÃO) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGA-9380, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2014 | 1967.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0000741 | 25/03/2014 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS COM O JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 07, 14, 18, 27/02 E 01 E 14/03/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0000742 | 25/03/2014 | 1905.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 14, 15, 18, 27/02 E 01, 11, 14/03/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782013 | 0000744 | 25/03/2014 | 1500.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0000743 | 25/03/2014 | 672.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA FARDAMENTO NO MÊS DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000751 | 26/03/2014 | 2601.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/03/2014 | 250.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DA VACINA RHOPHYLAC, DESTINADA A APLICAÇÃO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000745 | 26/03/2014 | 370.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO TINTAS HP PRO 8000 CORES PADRÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000747 | 26/03/2014 | 670.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET HP PRO 8600, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000748 | 26/03/2014 | 290.96 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2014 | 906.48 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AS MORADORAS: RYLARE DA SILVA GADELHA E CIBELY DA SILVA GADELHA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 26/03/2014 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE VÍDEOLARINGOSPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 26/03/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CAEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/03/2014 | 238.14 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000746 | 26/03/2014 | 3147.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I3 NOT; 01 (UM) MONITOR 19P SAMSUMG LS19C301FSMZD; 01 (UM) TV 32P LCD LED PANASONIC TC-L32B6B; 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK WIRELESS 150MBPS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000754 | 26/03/2014 | 924.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO TOTAL DE 21HORAS/HOMENS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752013 | 0000752 | 26/03/2014 | 7500.00 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA DE SUB-TERRÂNEA PARA AÉREA NA ENTRADA DA CIDADE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1KM DE EXTENSÃO NA RUA JOSÉ ALVES DE MELO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0000756 | 26/03/2014 | 484.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A 11HORAS/HOMEM TRABALHADA NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/03/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/03/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/03/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/03/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/03/2014 | 480.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE MEIO-FIO NA RUA JOSÉ DEODATO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/03/2014 | 724.00 | 00004390532421 | JOSE SILVEIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA URBANA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/03/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/03/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 27/03/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0000774 | 27/03/2014 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/03/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/03/2014 | 980.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRÚS COM LICENÇA DE 01(UM) ANO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2014 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 27/03/2014 | 1280.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRÚS COM LICENÇA DE 01(UM) ANO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/03/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/03/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 1774.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 7500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2014 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2014 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2014 | 13645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/03/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 5340.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 9050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 770.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2014 | 21635.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000807 | 28/03/2014 | 10187.53 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.453,3999LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 28/03/2014 | 200.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PEDIÁTRA REALIZADA NO PACIENTE: RUAN BENEVIDES MENDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/03/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000779 | 28/03/2014 | 2488.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 843,4984 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2014 | 2639.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000821 | 28/03/2014 | 4356.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0000781 | 28/03/2014 | 380.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: CARIMBO, ENVELOPE TIMBRADO, PAPEL TIMBRADO E ETC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000786 | 28/03/2014 | 11642.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.080,5 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 150LTS DE GASOLINA COMUM E 3298,0966 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO Nº178/2014 CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, COMO FORMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000793 | 28/03/2014 | 1588.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 538,4LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2014 | 3402.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 3128.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/03/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 21451.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 16742.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000800 | 28/03/2014 | 10594.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2196,0001LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 951,0984LTS DE GASOLINA COMUM E 921,3977 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2014 | 3128.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2014 | 14194.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2014 | 16384.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 10612.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 150.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 9708.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2014 | 3753.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332013 | 0000836 | 28/03/2014 | 1880.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: DIÁRIOS ESCOLAR, FAIXAS 1.50 X 1.00, ENVELOPES, ENCADERNAÇÕES, ENVELOPES E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0000841 | 28/03/2014 | 1840.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL INTEL CORE I5 NOT 51.313, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2014 | 5538.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2014 | 4904.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000828 | 28/03/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE MARÇO DE 2014, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000801 | 28/03/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000808 | 28/03/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0000843 | 28/03/2014 | 450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: CARIMBOS, ENVELOPE TIMBRADO, PAPEL TIMBRADO E ETC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000814 | 28/03/2014 | 5039.63 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.541,8983LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 481,2973 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2014 | 11535.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 23046.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 8149.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 656.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 10092.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 656.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 1566.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 1029.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 3990.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 6238.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2014 | 1575.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 372.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 2229.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000870 | 01/04/2014 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000871 | 01/04/2014 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0000874 | 01/04/2014 | 824.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: GASE DE ROLO 91 X 91 E ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000891 | 01/04/2014 | 390.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000872 | 01/04/2014 | 271.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000888 | 01/04/2014 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000866 | 01/04/2014 | 832.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA DOS MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOO-2533, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MNB-8975 E IVECO/CITYCLASSDE PLACA NOJ-5518/PB, TODOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782013 | 0000878 | 01/04/2014 | 25945.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: CONJUNTOS ESCOLARES (CAMISETA EM MALHA PV E SHORT EM HELANCA), CAMISETAS EM MALHA PV E CALÇAS DE HELANCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/04/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000885 | 01/04/2014 | 2124.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0000868 | 01/04/2014 | 60.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/04/2014 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 1363.87 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2014 | 2000.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912305750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000869 | 01/04/2014 | 6280.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0000883 | 01/04/2014 | 2246.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000895 | 02/04/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000896 | 02/04/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000897 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000899 | 02/04/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000901 | 02/04/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0000903 | 02/04/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000702013 | 0000898 | 02/04/2014 | 952.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL SOUSA-PB/CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB/SÃO DOMINGOS-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃODOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0000900 | 02/04/2014 | 1060.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) URNAS FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0000912 | 03/04/2014 | 980.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/04/2014 | 592.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SORVETES CASEIRO, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000910 | 03/04/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000914 | 03/04/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 03/04/2014 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA E TC DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000911 | 03/04/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462013 | 0000913 | 03/04/2014 | 1150.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERIGRÁFIA SENDO: ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXAS EM LONA, PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ADESIVADA, BANNERS EM LONA, ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 03/04/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2014 | 600.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/04/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 03/04/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 03/04/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 04/04/2014 | 1780.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 04/04/2014 | 213.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ANÁLISES QUÍMICAS DA ÁGUA TRANSPORTADA PELA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000920 | 04/04/2014 | 5350.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE , ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000921 | 04/04/2014 | 1814.41 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA FASE DE ENSINO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000927 | 04/04/2014 | 1102.71 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE , ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000928 | 04/04/2014 | 1327.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000929 | 04/04/2014 | 905.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000932 | 04/04/2014 | 1380.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000933 | 04/04/2014 | 7601.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000936 | 04/04/2014 | 2881.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000939 | 04/04/2014 | 1650.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE , ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000941 | 04/04/2014 | 2367.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000942 | 04/04/2014 | 3903.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000944 | 04/04/2014 | 1503.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FÍGADO BOVINO, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE , ETC. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA FASE DE ENSINO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000946 | 04/04/2014 | 2306.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. (PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2014 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (1ª PARCELA E 2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/04/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA PNEUMOLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 04/04/2014 | 3400.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS NA SRA. MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 04/04/2014 | 245.00 | 10479712000199 | NACY MOURA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO SENDO BOLOS FOFOS, DESTINADOS AOS EVENTOS NO MÊS DA MULHER PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 04/04/2014 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNIILARIA NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/04/2014 | 868.81 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LANTERNA TRASEIRA, VIDRO E KIT ADESIVO ESSEX, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000924 | 04/04/2014 | 1666.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 04/04/2014 | 1100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR INTRA E CONTRA ÂNGULO INTRA DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 04/04/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0000931 | 04/04/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 04/04/2014 | 681.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 04/04/2014 | 380.49 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. ( PRÓJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0000937 | 04/04/2014 | 381.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA DE FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (PRÓ JOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 04/04/2014 | 381.41 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA DE FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 07/04/2014 | 430.00 | 00026238861487 | MARTA VIEIRA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PARQUES INFLÁVEIS E A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS, JUNTO AO FUNODO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 07/04/2014 | 300.00 | 00008195163416 | MAILSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO PALHAÇO NAS ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 7 A 14 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/04/2014 | 120.00 | 00012796326829 | JOSE WILLAMS ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO E REPARAÇÃO DE ESTANTES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0000958 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 07/04/2014 | 455.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0000964 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/04/2014 | 200.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 07/04/2014 | 700.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CARNAÚBA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO À CIDADE DE SOUSA\PB, PARA REALIAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000968 | 07/04/2014 | 700.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE GROTÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADES VIZINHAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E URGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000954 | 07/04/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 07/04/2014 | 350.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 07/04/2014 | 680.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/04/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 07/04/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000955 | 07/04/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0000956 | 07/04/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 07/04/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ONDE TRAFÉGA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/04/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 07/04/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2014 | 340.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND, SEG.OBRIGATÓRIO E ETC. DO VEÍCULO VW/26.280 CRM 6X4 CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 07/04/2014 | 100.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRÁFIAS DURANTE REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 08/04/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 23.986-0 / A.F.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000972 | 08/04/2014 | 1668.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/04/2014 | 100.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 08/04/2014 | 5000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, DESENHO DE PLANTAS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARELELEPÍPADOS DE 8.395,80M² EM 10 (DEZ) RUAS DO BAIRRO DO SEIXO NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2014 | 100.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 08/04/2014 | 273.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0000978 | 08/04/2014 | 980.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/04/2014 | 722.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2014 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001000 | 08/04/2014 | 870.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001001 | 08/04/2014 | 2383.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 08/04/2014 | 252.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE- PRÉ ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001005 | 08/04/2014 | 3050.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0000975 | 08/04/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000986 | 08/04/2014 | 2198.75 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 08/04/2014 | 2800.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 00105/2011 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000999 | 08/04/2014 | 1558.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/04/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 28/03 E 01, 07, 11, 14, 15/04/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/04/2014 | 403.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES E INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA DE URGÊNCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0000983 | 08/04/2014 | 3332.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2014 | 600.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2014 | 300.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0000991 | 08/04/2014 | 1690.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0000993 | 08/04/2014 | 1372.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: CARTÕES DE GESTANTE, FICHAS DE CONTROLES DE DOENÇAS CRÔNICAS, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE CONTROLE DE HIPERTENSÃO, ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/04/2014 | 200.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2014 | 450.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 08/04/2014 | 820.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0000982 | 08/04/2014 | 654.10 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, FICHAS, IMPRESSÕES E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000612013 | 0000987 | 08/04/2014 | 5676.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAS VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001004 | 08/04/2014 | 1748.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FOLDERS, PANFLETOS, CARTILHAS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001010 | 09/04/2014 | 39.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0001014 | 09/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001013 | 09/04/2014 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001017 | 09/04/2014 | 107.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001023 | 09/04/2014 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 4,63 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9213, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001032 | 09/04/2014 | 619.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001018 | 09/04/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001007 | 09/04/2014 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, SEG.OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA OEX-6273, LOTADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001019 | 09/04/2014 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001021 | 09/04/2014 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001030 | 09/04/2014 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001008 | 09/04/2014 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001011 | 09/04/2014 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001012 | 09/04/2014 | 342.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001015 | 09/04/2014 | 576.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001020 | 09/04/2014 | 470.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001022 | 09/04/2014 | 99.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001024 | 09/04/2014 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001025 | 09/04/2014 | 290.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7,07 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001027 | 09/04/2014 | 214.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001028 | 09/04/2014 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7,07 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001031 | 09/04/2014 | 822.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001016 | 09/04/2014 | 929.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452013 | 0001026 | 09/04/2014 | 207.90 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO VW/26.280 CRM 6X4 CAMINHÃO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001041 | 11/04/2014 | 5301.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/04/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 14/04/2014 | 800.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 14/04/2014 | 270.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 14/04/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/04/2014 | 500.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752013 | 0001049 | 14/04/2014 | 7501.40 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO - ELETRO PROJECTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS SENDO: FUSIVÉIS, BANCO CAPACITOR, CHAVE FOTO ELÉTRICA E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/04/2014 | 882.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DECORATIVAS DESTINADAS A PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO DE SOUSA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 14/04/2014 | 1120.00 | 00004590403404 | JOSICLEIA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE 160 (CENTO E SESSENTA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2014 | 361.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001059 | 16/04/2014 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 21, 26, 28/03 E 01/04/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 16/04/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001061 | 17/04/2014 | 1897.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COM: MOUSE USB, CAIXAS DE SOM, GABINETE GM, FONTE GM REAL, PROCESSADOR INTEL CORE, PLACA MÃE, GRAVADOR DVD, MONITOR 19P, ETC. DESTINADO A EQUIPAR ORGÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001069 | 17/04/2014 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA 4T DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001066 | 17/04/2014 | 33308.25 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONCLUSÃO DA 2ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME PLANO DE TRABALHO Nº 373433-02/2011- MINISTÉRIO DO ESPORTE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. (2ª MEDIÇÃO) | 01162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001067 | 17/04/2014 | 275.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PECAS, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/04/2014 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJENS SENDO: 03 (TRÊS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 17/04/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA SENDO 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO NO MORADOR: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001068 | 17/04/2014 | 493.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NO-BREAK ENERMAX 1400VA 4T BIVOLT, DESTINADO A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/04/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/04/2014 | 300.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 22/04/2014 | 650.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 65 H (SESSENTA E CINCO HORAS) COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO PREPARO DO SOLO PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2014 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 00105/2001 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2014 | 150.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 22/04/2014 | 300.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO POP F REFLETOR PERSUS; 01(UM) MOCHO SYNCRUS AZ-MARINHO METÁLICO CADEIRA, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS "IVONETE CLARICE DE SÁ" NA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0001079 | 22/04/2014 | 3645.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 22/04/2014 | 1868.14 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 22/04/2014 | 410.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2014 | 4222.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 8.848-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 22/04/2014 | 800.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NO PORTAL DE ENTRADA DA SEDE DO MUNICÍPIO, E RECUPERAÇÃO DA LAJE DO FILTRO DO FOSSÃO LOCALIZADO À RUA: ANTÔNIO LOURENÇO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001084 | 25/04/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 25/04/2014 | 1400.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DE BANDA DE FORRÓ " BRASAS DO FORRÓ, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 25/04/2014 | 250.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA EM FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 25/04/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS EM IMAGINOLOGIA SENDO 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO NO MORADOR: WEVERSON XAVIER FARIAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2014 | 20653.07 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/04/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2014 | 770.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001142 | 28/04/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001147 | 28/04/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2014 | 8466.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2014 | 6799.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2014 | 4585.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2014 | 7466.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/04/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2014 | 5133.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 28/04/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2014 | 1774.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2014 | 4892.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2014 | 4750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 28/04/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 28/04/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2014 | 13645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2014 | 4980.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/04/2014 | 1960.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2014 | 11133.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2014 | 5466.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2014 | 11314.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001091 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2014 | 16223.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2014 | 14194.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001112 | 28/04/2014 | 26600.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROMOÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 20 (VINTE) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 28/04/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 28/04/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2014 | 3402.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2014 | 8883.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2014 | 21227.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001153 | 28/04/2014 | 2200.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NAS COMEMORAÇÕES DO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001155 | 28/04/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2014 | 17935.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001099 | 28/04/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0001107 | 28/04/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2014 | 4199.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 28/04/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2014 | 9549.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/04/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/04/2014 | 11716.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/04/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/04/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/04/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 28/04/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/04/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 28/04/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0001146 | 28/04/2014 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001160 | 29/04/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/04/2014 | 1490.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2014 | 300.00 | 00005586846454 | GLADIO POLANSKI RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2014 | 6063.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2014 | 372.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2014 | 2229.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2014 | 1261.64 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO COM OBJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE POMBAL-PB. CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 650063. (GRU DEVOLUÇÃO - COMPLEMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.986-0 / AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 23617.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2014 | 10600.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2014 | 1566.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2014 | 8078.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001184 | 30/04/2014 | 237780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE2 COM PLATAFORMA VEÍCULAR, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/PB, CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA DO PAR - TD- PLANO DE AÇÃO ARTICULADO DO FNDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 104/2013 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001185 | 30/04/2014 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1 (4X4), SEM PLATAFORMA VEÍCULAR, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/PB, CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA DO PAR - TD- PLANO DE AÇÃO ARTICULADO DO FNDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 105/2013 CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001187 | 02/05/2014 | 454.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA CDY-3524, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001189 | 02/05/2014 | 653.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001194 | 02/05/2014 | 2067.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001195 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001197 | 02/05/2014 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 7,32 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001202 | 02/05/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0001211 | 02/05/2014 | 4249.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001216 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/05/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001221 | 02/05/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001230 | 02/05/2014 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 6,10 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO D20 DE PLACA CDY-3524, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001232 | 02/05/2014 | 5360.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PADRÕES ESPORTIVOS NUMERADOS E IDENTIFICADOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ENTRE AS EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO 20º ANIVERSÁRIO DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001235 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001236 | 02/05/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001237 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001239 | 02/05/2014 | 9921.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA AQUISIÇÃO DE 1.999,0001 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 950,0001 LTS DE GASOLINA COMUM E 850 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001242 | 02/05/2014 | 749.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 02/05/2014 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 02/05/2014 | 71.04 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/05/2014 | 1639.43 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001224 | 02/05/2014 | 94.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0001226 | 02/05/2014 | 1180.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 02/05/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 02/05/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001223 | 02/05/2014 | 2170.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001193 | 02/05/2014 | 2583.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.049,9999 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 02/05/2014 | 600.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DO MEIO-FIO DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001208 | 02/05/2014 | 2527.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001243 | 02/05/2014 | 6000.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001244 | 02/05/2014 | 811.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE BOI DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001203 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001209 | 02/05/2014 | 393.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372013 | 0001246 | 02/05/2014 | 3.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO: GASE DE ROLO 91 X 91 E ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS - PB ( COMPLEMENTO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 02/05/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/05/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/05/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001188 | 02/05/2014 | 797.85 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001192 | 02/05/2014 | 11446.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.880 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001196 | 02/05/2014 | 2059.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 50,22 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOP-9650, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001207 | 02/05/2014 | 996.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001214 | 02/05/2014 | 126.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQJ-0514, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001215 | 02/05/2014 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 10,98 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001227 | 02/05/2014 | 305.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001228 | 02/05/2014 | 261.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001229 | 02/05/2014 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 17,07 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0001231 | 02/05/2014 | 920.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001233 | 02/05/2014 | 1871.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001212 | 02/05/2014 | 1775.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 602 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001210 | 02/05/2014 | 2850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOQUE DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NO DESLOCAMENTE DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001234 | 02/05/2014 | 2933.91 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 691,5976 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 475,8996 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 1619.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/05/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001213 | 02/05/2014 | 3065.05 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.039 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052013 | 0001222 | 02/05/2014 | 147.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2014 | 150.00 | 00004312624461 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2014 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 05/05/2014 | 100.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001250 | 05/05/2014 | 519.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001258 | 05/05/2014 | 504.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 05/05/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001259 | 05/05/2014 | 15131.77 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA AVISO LANÇAMENTO-CORREIO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001247 | 05/05/2014 | 975.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 05/05/2014 | 2340.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VARIADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001251 | 05/05/2014 | 4615.80 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA, PEIXE, FÍGADO BOVINO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001253 | 05/05/2014 | 1442.21 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA, PEIXE, FÍGADO BOVINO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001255 | 05/05/2014 | 1345.70 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA, PEIXE, FÍGADO BOVINO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001263 | 06/05/2014 | 42405.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 275 (DUZENTO E SETENTA E CINCO) CONJUNTOS P/ ALUNO CJA06 E 08 (OITO) MESA P/CADEIRANTE, DESTINADO A EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA DO PAR - TD - PLANODE AÇÃO ARTICULADO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001262 | 06/05/2014 | 7739.30 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SENDO: LÂMPADAS, REATORES, CABOS E ETC, DESTINADA AO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 06/05/2014 | 700.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE MOTOR-BOMBA QUE FAZE O ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 06/05/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 06/05/2014 | 180.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) APOIOS (PÉS) PARA BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 07/05/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CAEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001269 | 07/05/2014 | 980.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMO À SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E URGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001275 | 07/05/2014 | 1120.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS DE SÃO DOMINGOS, PARA REALIAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/05/2014 | 1100.00 | 08761847000109 | HOSANA MARIA FARIAS DE ASSIS - CASA DO CAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA AFTOMUNE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE AGROPECUÁRISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 07/05/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0001284 | 07/05/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 07/05/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 07/05/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001274 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 07/05/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001283 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001288 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001292 | 07/05/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 07/05/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 07/05/2014 | 390.00 | 00005560859494 | JUVENAL ROBERTO DE ABREU JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) PÉS DE BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. CONFORME CONTRATO Nº 058/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 07/05/2014 | 1150.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS REALIZADOS COMEMORAÇÃO AO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001278 | 07/05/2014 | 1700.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "MARIA MARQUES DE ASSIS" I E II FASE NA SEDE DESTE MUNICÍO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/05/2014 | 680.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS SERVIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS MÃES" DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/05/2014 | 520.00 | 00093317549149 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 07/05/2014 | 2800.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E SONORIZAÇÃO PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA E NA CELEBRAÇÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS, NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES PELO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL COM A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. CONFORME CONTRATO Nº 053/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORGANIZADOR DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NAS COMEMORAÇÃO DO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001290 | 07/05/2014 | 1100.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 07/05/2014 | 1730.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS, NA OCASIÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001293 | 07/05/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 08/05/2014 | 250.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE TOALHAS, TAPETES E CORTINAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001295 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, CORROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 08/05/2014 | 750.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: GIRANDOLA 1600 TIROS FOGOS, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0001300 | 08/05/2014 | 750.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM ARRANJOS DE FLORES NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARQUES DE ASSIS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/05/2014 | 701.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS VARIÁDOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA CIDADE REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO 20º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0001302 | 08/05/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 08/05/2014 | 950.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS: CADEIRA ODONTOLOGICA, AP. SONAR ODONTOLOGICO E CANETA AUTA DO CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0001308 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0001305 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 29, 30/04 E 02, 05, 07, 12/05/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001297 | 08/05/2014 | 4405.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 08/05/2014 | 250.00 | 00010615712460 | JOSE VICTOR FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001304 | 08/05/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001307 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2014 | 100.00 | 00005814836423 | FERNANDO DE FREITAS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A RX DO TORAX PA REALIZADO NO MORADOR VICENTE FORMIGA DE SOUSA RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 09/05/2014 | 240.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 09/05/2014 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0001341 | 09/05/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001333 | 09/05/2014 | 1000.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001336 | 09/05/2014 | 13090.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE 16 DISCOS, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS AGRÍCOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2014 | 150.00 | 00010107303477 | FRANCISCO JULIHERME DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0001343 | 09/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 09/05/2014 | 600.00 | 00001999910494 | RITA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO "DIAS DAS MÃES" REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001328 | 09/05/2014 | 380.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001334 | 09/05/2014 | 810.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001344 | 09/05/2014 | 1108.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO FOFO E PÃES VARIÁDOS, DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 09/05/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001322 | 09/05/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001314 | 09/05/2014 | 985.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/05/2014 | 382.50 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F400, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/05/2014 | 385.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2014 | 100.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001312 | 09/05/2014 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 09, 10/04/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 09/05/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2014 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001311 | 09/05/2014 | 480.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001313 | 09/05/2014 | 480.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001316 | 09/05/2014 | 510.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001318 | 09/05/2014 | 1920.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/05/2014 | 1400.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE, PDDE E PNATE DO EXERCÍCIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/05/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/05/2014 | 680.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001331 | 09/05/2014 | 1480.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001338 | 09/05/2014 | 1075.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001340 | 09/05/2014 | 2980.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001342 | 09/05/2014 | 1350.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/05/2014 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0001351 | 09/05/2014 | 720.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001352 | 09/05/2014 | 409.60 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001356 | 12/05/2014 | 2257.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: TALÕES AUT, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CAPAS DE PROCESSOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001358 | 12/05/2014 | 3316.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001359 | 12/05/2014 | 5959.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001360 | 12/05/2014 | 2937.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001361 | 12/05/2014 | 506.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001354 | 12/05/2014 | 504.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS, TALÕES, CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001355 | 12/05/2014 | 486.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: BLOCOS CÓPIA DE CHEQUE, PAPEL TIMBRADO E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2014 | 162.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES ESTADUAIS DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 13/05/2014 | 400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A UMA BIÓPSIA REALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2014 | 650.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJENS SENDO: 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 03 (TRÊS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 13/05/2014 | 1168.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001369 | 14/05/2014 | 111974.89 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (2ª MEDIÇÃO) | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582013 | 0001376 | 15/05/2014 | 5000.00 | 06555572000113 | TÉLVIA ARLI DE LUCENA DANTASME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÃO DE METAL E PAR DE LENTES CR FOTOSENSIVEL), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 15/05/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/05/2014 | 380.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E ILUMIUNAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/05/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0001380 | 16/05/2014 | 2850.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2014 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SUSPENSÃO DE RECURSOS PELA ANVISA/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2014 | 300.00 | 00005472655498 | JORGE FÁBIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SUSPENSÃO DE RECURSOS PELA ANVISA/MS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 19/05/2014 | 200.00 | 00020396740472 | MARIO SERGIO SOUSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, NO TRAJETO DE PATOS-PB À POMBAL-PB PARA CONSERTO, SENDO O MESMO LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 19/05/2014 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AO MENOR: ADRIAN SANTANA DA FONSECA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 19/05/2014 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA NO MORADOR FRANCISCO JOSE DE SOUSA, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 19/05/2014 | 320.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO REFERENTE A LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NA CAMINHADA EM COMBATE A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/05/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR: JOCELIO ALVES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001385 | 19/05/2014 | 20013.81 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001389 | 19/05/2014 | 398.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. ( PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001396 | 19/05/2014 | 693.41 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS FAMÍLIAS ATENDIDAS AO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001386 | 19/05/2014 | 1352.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001387 | 19/05/2014 | 1855.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001388 | 19/05/2014 | 7623.56 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001390 | 19/05/2014 | 1412.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001392 | 19/05/2014 | 2389.73 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.986-0 / AUX. FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001403 | 20/05/2014 | 5200.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VARIÁDOS SENDO: BOLAS, CHUTEIRAS, LUVAS, REDES E ETC, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001404 | 20/05/2014 | 2300.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO DIVERSOS TIPOS DE BOLAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA: MARIA APARECIDA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 21/05/2014 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB (PROGRAMA LABORATORIAL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000072013 | 0001407 | 21/05/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 21/03 E 09, 10, 30/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 21/05/2014 | 400.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2014 | 2586.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME PAGAMENTO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2014 | 77.00 | 00032091907472 | MARINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 23/05/2014 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 23/05/2014 | 527.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS SENDO SOROS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS BÁSICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072013 | 0001412 | 23/05/2014 | 2681.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 30/04 E 03,09, 10/05/2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 23/05/2014 | 865.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICROONIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 23/05/2014 | 215.18 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. RAYMA 650 FIRE 220V 3/4", DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 26/05/2014 | 132.00 | 16481267000188 | BR SERVIÇOS DE MECÂNICA LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 3HS/HOMENS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2014 | 450.00 | 00007143251470 | GILDENBERG FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/05/2014 | 770.00 | 08288048000159 | ALDENIR FRANCISCA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA OUROVAC, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE AGROPECUÁRISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 27/05/2014 | 180.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM JÚLIA MARIA SANTOS GINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001424 | 27/05/2014 | 4318.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001425 | 27/05/2014 | 2658.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 28/05/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 28/05/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/05/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 28/05/2014 | 60.00 | 00070592632415 | LEONALDO SILVA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 28/05/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/05/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001438 | 28/05/2014 | 400.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2013 E DO 1º QUADRIMENTRE DE 2014 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/05/2014 | 800.00 | 05620781000130 | CENTER FISIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA RPG EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO. ATENDENDO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/05/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 28/05/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001448 | 28/05/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 28/05/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001428 | 28/05/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/05/2014 | 420.00 | 00004440130402 | MACIEL NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA A BR-230, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 28/05/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 28/05/2014 | 600.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DE 5 KM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 28/05/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 28/05/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 28/05/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 28/05/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 28/05/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/05/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 28/05/2014 | 698.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 28/05/2014 | 420.00 | 00046822852700 | FRANCISCO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA A BR-230, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 28/05/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0001456 | 28/05/2014 | 950.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2014 | 11270.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2014 | 9233.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2014 | 10329.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001460 | 29/05/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2014 | 6733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001461 | 29/05/2014 | 2515.12 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001463 | 29/05/2014 | 1297.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001466 | 29/05/2014 | 5403.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001467 | 29/05/2014 | 1178.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001469 | 29/05/2014 | 2119.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2014 | 21871.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUN SERIE FINAL URB. (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2014 | 17935.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2014 | 3998.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/05/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/05/2014 | 15724.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/05/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/05/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2014 | 3402.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2014 | 9316.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2014 | 14857.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/05/2014 | 7233.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2014 | 5483.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2014 | 4585.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/05/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/05/2014 | 6733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/05/2014 | 200.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA DO MENOR LUIZA VITORIA MEDEIROS MARTINS MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2014 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/05/2014 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALERGICOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2014 | 20786.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/05/2014 | 1014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/05/2014 | 8233.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001464 | 29/05/2014 | 1234.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001474 | 29/05/2014 | 1206.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/05/2014 | 4273.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2014 | 4980.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/05/2014 | 10300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/05/2014 | 3733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2014 | 3733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2014 | 5733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/05/2014 | 12978.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2014 | 6114.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2014 | 7953.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2014 | 1566.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2014 | 10761.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2014 | 23730.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2014 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO SR. JOÃO BATISTA DIAS VIEIRA PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/05/2014 | 1360.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE JARDINAGEM E URBANISMOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/06/2014 | 26.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. (REFORÇO DO EMPENHO Nº 0001452) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00004497121410 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DE 10 (DEZ) KM NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS AO GANCHO (LIMITE COM A CIDADE DE POMBAL), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/06/2014 | 840.00 | 00092946771415 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DE VÁRZEA GRANDE, VERDES E BOI DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001555 | 02/06/2014 | 4788.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.946,6992 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001533 | 02/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 02/06/2014 | 300.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. (REFORÇO DO EMPENHO Nº 0001429) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0001539 | 02/06/2014 | 1554.14 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0001541 | 02/06/2014 | 249.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 02/06/2014 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 10/2013, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO E AVISO DE ADIAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 02/06/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001537 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001540 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001549 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001552 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001559 | 02/06/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001566 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 02/06/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001571 | 02/06/2014 | 10400.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.144,1992 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 1.020,4983 LTS DE GASOLINA COMUM E 816,6989 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001576 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001562 | 02/06/2014 | 12784.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.333,6983 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 02/06/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA. INAILZA NÓBREGA DA SILVA, MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062013 | 0001568 | 02/06/2014 | 276.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001536 | 02/06/2014 | 530.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001544 | 02/06/2014 | 2663.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 902,80 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000702013 | 0001556 | 02/06/2014 | 1083.60 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL CAMPINA GRANDE-PB/SOUSA-PB E SOUSA-PB/POMBAL-PB, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 02/06/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001553 | 02/06/2014 | 1745.81 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 591,8 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2014 | 1619.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (4ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001575 | 02/06/2014 | 6857.95 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 349,4999 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 2.315,8997 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001538 | 02/06/2014 | 4657.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001551 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001567 | 02/06/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2014 | 450.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 03/06/2014 | 403.27 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO MORADORA: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 03/06/2014 | 150.00 | 00067063594320 | DEYSI YENIT CHARCAPE QUIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001580 | 03/06/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001591 | 04/06/2014 | 59624.05 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDOS NAS RUAS JOÃO FELINTO DE SOUSA E JOSÉ DE ALMEIDA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01). | 01432014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 04/06/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001584 | 04/06/2014 | 234.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 10,24 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001585 | 04/06/2014 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1,46 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001586 | 04/06/2014 | 3000.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VARIÁDOS SENDO: PADRÕES ESPORTIVOS, BOLAS DIVERSAS, MEDALHAS, TROFÉUS E CONES PARA TREINAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER, NA OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001581 | 04/06/2014 | 1066.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001582 | 04/06/2014 | 820.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 20 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001583 | 04/06/2014 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 3,90 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0001587 | 04/06/2014 | 3602.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001589 | 04/06/2014 | 2824.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001590 | 04/06/2014 | 202.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW 2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001592 | 04/06/2014 | 420.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 10,24 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.664-0 / FNAS IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001609 | 06/06/2014 | 648.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001629 | 06/06/2014 | 548.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001631 | 06/06/2014 | 798.71 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001645 | 06/06/2014 | 494.42 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. ( PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 06/06/2014 | 39.60 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001623 | 06/06/2014 | 325.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 06/06/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 06/06/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 06/06/2014 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 06/06/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CAEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001640 | 06/06/2014 | 107.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592013 | 0001643 | 06/06/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRÂNIO LOCALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO, MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 06/06/2014 | 59.40 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 06/06/2014 | 49.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001626 | 06/06/2014 | 161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001630 | 06/06/2014 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001638 | 06/06/2014 | 71.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001648 | 06/06/2014 | 1190.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 06/06/2014 | 250.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0001619 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 06/06/2014 | 757.50 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001595 | 06/06/2014 | 5497.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001602 | 06/06/2014 | 214.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 06/06/2014 | 99.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREJA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 06/06/2014 | 470.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 06/06/2014 | 305.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001610 | 06/06/2014 | 1434.10 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001612 | 06/06/2014 | 1323.73 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001613 | 06/06/2014 | 1231.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001615 | 06/06/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL COM A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001618 | 06/06/2014 | 790.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001621 | 06/06/2014 | 822.25 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001622 | 06/06/2014 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 06/06/2014 | 317.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001635 | 06/06/2014 | 2358.68 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001642 | 06/06/2014 | 1123.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO". JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001646 | 06/06/2014 | 7619.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 06/06/2014 | 148.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001650 | 06/06/2014 | 1929.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001651 | 06/06/2014 | 2441.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA, CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARAQUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 06/06/2014 | 724.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001655 | 06/06/2014 | 143.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001636 | 06/06/2014 | 2279.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0001605 | 06/06/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/05/2014 ATÉ 09/06/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 06/06/2014 | 544.50 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682013 | 0001639 | 06/06/2014 | 429.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0001644 | 06/06/2014 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014, NA "A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 06/06/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001600 | 06/06/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001601 | 06/06/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001604 | 06/06/2014 | 820.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 06/06/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001614 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 06/06/2014 | 803.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 02 (DOIS) MOTOR-BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DA CARNAÚBA E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 06/06/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 06/06/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001649 | 06/06/2014 | 6239.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0001666 | 09/06/2014 | 200.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEICULOS F4000 E 1(UMA) CAÇAMBA TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0001667 | 09/06/2014 | 320.10 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS ELETRO-AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS F4000 E 1(UMA) CAÇAMBA TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001683 | 09/06/2014 | 9312.10 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2014 | 71.03 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0001671 | 09/06/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001657 | 09/06/2014 | 645.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0001659 | 09/06/2014 | 200.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRO-MECÂNICOS NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380 E D20 DE PLACA CDY-3524, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0001661 | 09/06/2014 | 432.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380 E D20 DE PLACA CDY-3524, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 09/06/2014 | 375.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001669 | 09/06/2014 | 669.60 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001670 | 09/06/2014 | 1251.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001674 | 09/06/2014 | 931.50 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001675 | 09/06/2014 | 2978.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001676 | 09/06/2014 | 644.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001680 | 09/06/2014 | 3675.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001681 | 09/06/2014 | 5281.29 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0001682 | 09/06/2014 | 1943.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001662 | 09/06/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/06/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 29, 30/05 E 02, 03, 06, 09/06/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001678 | 09/06/2014 | 756.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0001660 | 09/06/2014 | 80.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000652013 | 0001665 | 09/06/2014 | 163.80 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2014 | 300.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001663 | 09/06/2014 | 442.60 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001668 | 09/06/2014 | 352.70 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AO GRUPO DE JOVENS ANTENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. (PRÓJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0001672 | 09/06/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0001684 | 10/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/06/2014 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE: KARLA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, MORADORA DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/06/2014 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001688 | 10/06/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/06/2014 | 450.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, ABOBRINHA E RÚCULA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 10/06/2014 | 464.50 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/06/2014 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 10/06/2014 | 7000.00 | 01766579000160 | CAST - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE DO TRABALHO S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIAGNÓTICO, ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOCUMENTAL REFERENTE A SST NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 11/06/2014 | 320.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: ENVELOPES TIMBRADO, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0001697 | 11/06/2014 | 1538.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, BANNER, ADESIVOS, PANFLETOS E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 11/06/2014 | 420.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO TALÕES AUTORIZAÇÃO, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 11/06/2014 | 370.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A CONSERTO NO CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 11/06/2014 | 165.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO CONSERTO NO CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 11/06/2014 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS - IGBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001711 | 12/06/2014 | 690.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO TINTAS BROTHER QUALY INK DIVERSOS E HD WD 500GB WD5000AAKX TAH 1X1, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001712 | 12/06/2014 | 1750.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COMPLETO: (PROCESSADOR INTEL i5; PLACA MÃE ECS; MEMÓRIA RAM MARKVISION DDR3 4GB; HD WD 500GB E ETC.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001705 | 12/06/2014 | 217.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 12/06/2014 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALERGICOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001715 | 12/06/2014 | 1250.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001708 | 12/06/2014 | 2390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SCANNER USB EPSON PRO GT S55 S/N RVXZ012139, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001709 | 12/06/2014 | 525.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: CARTUCHOS COMPATÍVEL 950XL DIVERSOS E HD WD 500GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0001710 | 12/06/2014 | 584.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: FONTE P/NOTEBOOK 90W ELGIN, FONTE GM ATX E FONTE GM REAL 500W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001714 | 12/06/2014 | 1610.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001713 | 12/06/2014 | 805.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 16/06/2014 | 1490.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001723 | 16/06/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 17/06/2014 | 520.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001729 | 17/06/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, CORROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 17/06/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 17/06/2014 | 840.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE VÁRZEA GRANDE E BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 17/06/2014 | 840.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA AS COMUNIDADES DE BOI E SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2014 | 350.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJENS SENDO: 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 17/06/2014 | 370.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 17/06/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA, REALIZADA NA MORADORA SRA. ELISANGELA DOS SANTOS GINO DA NÓBREGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001730 | 17/06/2014 | 910.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMO À SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E URGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001732 | 17/06/2014 | 135.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 18/06/2014 | 820.00 | 00001999910494 | RITA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS FORNECIMENTOS DE COMIDAS TÍPICAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 18/06/2014 | 200.00 | 00013670687890 | SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRÓ PÉ-DE-SERRA) DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 18/06/2014 | 850.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001739 | 18/06/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/06/2014 | 420.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001746 | 18/06/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 18/06/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 18/06/2014 | 900.00 | 00007124266475 | IRANILDO NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DAS MARGENS DA PB-338 QUE LIGA Á SEDE DO MUNICÍPIO A BR-230. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 18/06/2014 | 900.00 | 00003966867451 | ISAEL NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ROÇO DAS MARGENS DA PB-338 QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 18/06/2014 | 450.00 | 00084087838404 | JUCELIO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A SOLDA NO CHASSI DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA MNH-8350, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 18/06/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001737 | 18/06/2014 | 1295.62 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001740 | 18/06/2014 | 2117.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001742 | 18/06/2014 | 2513.17 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001743 | 18/06/2014 | 5402.85 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/06/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001751 | 18/06/2014 | 1176.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 20/06/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2014 | 6676.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 25/06/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001759 | 25/06/2014 | 1775.62 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICROONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001760 | 25/06/2014 | 900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2014 | 154.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADO AOS MORADORES: JOSÉ FREIRES DA SILVA FILHO E ROSIMARY HONORINA GOMES, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR: FRANCINALDO GADELHA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2014 | 453.24 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA: FRANCISCA PAULINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 26/06/2014 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 26/06/2014 | 350.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 26/06/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 26/06/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/06/2014 | 300.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 26/06/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 26/06/2014 | 250.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 26/06/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 26/06/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0001769 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 26/06/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 26/06/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 26/06/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 26/06/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 26/06/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 26/06/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001771 | 26/06/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0001780 | 26/06/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001802 | 27/06/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JUNHO DE 2014, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/06/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2014 | 11608.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/06/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/06/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/06/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001824 | 27/06/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001791 | 27/06/2014 | 30000.00 | 15150747000101 | FRANCISCO ASCENDINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROMOÇÃO DE EVENTO/FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 5º JOÃO PEDRO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/06/2014 | 14766.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001794 | 27/06/2014 | 1738.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/06/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/06/2014 | 17935.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/06/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/06/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/06/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/06/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2014 | 14912.34 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2014 | 21227.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2014 | 3402.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2014 | 10000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/06/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/06/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2014 | 3645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/06/2014 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2014 | 9400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/06/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2014 | 20227.14 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/06/2014 | 1014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/06/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001833 | 27/06/2014 | 1568.16 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/06/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001800 | 27/06/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/06/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/06/2014 | 4585.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2014 | 6053.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2014 | 7923.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2014 | 1566.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2014 | 10761.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/06/2014 | 1700.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/06/2014 | 800.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DA BANDA MUSICAL " GAVIÕES DO FORRÓ, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 30/06/2014 | 1250.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 30/06/2014 | 2700.00 | 00015409759400 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL NA ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 30/06/2014 | 750.11 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E BANDEIRINHAS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 30/06/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2014 | 23808.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0001856 | 30/06/2014 | 1350.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SETOR ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0001870 | 01/07/2014 | 29.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0001885 | 01/07/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/06/2014 ATÉ 09/07/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0001886 | 01/07/2014 | 234.90 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/07/2014 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0001895 | 01/07/2014 | 1461.83 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0001896 | 01/07/2014 | 653.33 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 03/06/2014 ATÉ 30/06/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/07/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P4014n, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001884 | 01/07/2014 | 2512.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001862 | 01/07/2014 | 6010.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001875 | 01/07/2014 | 3811.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/07/2014 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/07/2014 | 583.30 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/07/2014 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001864 | 01/07/2014 | 1174.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/07/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/07/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETOQUES DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001877 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001882 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001889 | 01/07/2014 | 299.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/07/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/07/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/07/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0001887 | 01/07/2014 | 293.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/07/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0001891 | 01/07/2014 | 197.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001868 | 01/07/2014 | 1258.40 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND S100, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2014 | 1619.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (5ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001914 | 02/07/2014 | 11110.18 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.051,0965LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10 E 1.304LTS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/07/2014 | 450.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001910 | 02/07/2014 | 1301.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 441,0983LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001902 | 02/07/2014 | 2604.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 882,8001 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001908 | 02/07/2014 | 520.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 12,68 HORAS/HOMEM TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NPV-8305, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001922 | 02/07/2014 | 1660.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA NPV-8305, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001898 | 02/07/2014 | 330.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001899 | 02/07/2014 | 313.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001900 | 02/07/2014 | 11866.37 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.022,4983 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001901 | 02/07/2014 | 190.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 4,63 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQJ-0514, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/07/2014 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL E 01 (UMA) TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADOS NO MORADORA SR. NIVALDO NÓBREGA DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001906 | 02/07/2014 | 1631.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001913 | 02/07/2014 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 11,71 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA MOW-2194, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001917 | 02/07/2014 | 30.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 0,73 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001921 | 02/07/2014 | 492.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQJ-0514, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000592013 | 0001923 | 02/07/2014 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSÉ FERREIRA NETO, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/07/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/07/2014 | 191.25 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO LANTUS SOLOSTAR E AGULHA NOVOFINE 6MM C/100 UNIDADE, DESTINADOS A APLICAÇÃO DE INSULINAS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001904 | 02/07/2014 | 3861.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001907 | 02/07/2014 | 5439.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 317,7993 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10; 918,9999 LTS DE DIESEL COMUM E 798,4983 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM OTRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782013 | 0001912 | 02/07/2014 | 3956.75 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO: CONJUNTOS ESCOLARES (CAMISETA EM MALHA PV E SHORT EM HELANCA), CAMISETAS EM MALHA PP, SHORT E CALÇAS DE HELANCA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0001918 | 02/07/2014 | 3711.75 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA MALHA PV E MOLETONS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0001919 | 02/07/2014 | 1150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 28,05 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0001903 | 02/07/2014 | 4334.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.1.761,9999 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2014 | 474.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR. ACITONIO FERREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0001942 | 04/07/2014 | 4600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICAUP S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0001936 | 04/07/2014 | 4264.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOW-2194, VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383 E VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001932 | 04/07/2014 | 548.60 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001938 | 04/07/2014 | 648.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA DE FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (PRÓ JOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2014 | 392.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ SERVIÇOS O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001926 | 04/07/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/07/2014 | 388.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ SERVIÇOS O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001928 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001929 | 04/07/2014 | 1251.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001930 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001931 | 04/07/2014 | 1829.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001933 | 04/07/2014 | 644.90 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001934 | 04/07/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001935 | 04/07/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0001937 | 04/07/2014 | 4488.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA MNB-8975 E VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001939 | 04/07/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001940 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO DE BAIXO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0001941 | 04/07/2014 | 352.70 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0001943 | 04/07/2014 | 3786.59 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001946 | 07/07/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 07/07/2014 | 800.00 | 00000797184422 | EMERSON DE FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL COM A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 07/07/2014 | 724.00 | 00004391075474 | SAMUEL DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE MUNICIPAL, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR VICENTE DANTAS MARTINS QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 07/07/2014 | 630.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOTOGRÁFIAS PARA O PROGRAMA DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL - PNDTR EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E OUTROS ORGÃOS, NA OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 07/07/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 07/07/2014 | 1111.00 | 00004590403404 | JOSICLEIA TELES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA OCASIÃO DOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADE RURAIS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001948 | 07/07/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001950 | 07/07/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 07/07/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001959 | 07/07/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 07/07/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0001966 | 07/07/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000532013 | 0001957 | 07/07/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 07/07/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 07/07/2014 | 724.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 07/07/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 07/07/2014 | 420.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA E PINTURA NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 ECOMOTION DE PLACA OEY-0383, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0001964 | 07/07/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0001955 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 07/07/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001965 | 07/07/2014 | 840.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMO À SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E URGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 07/07/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001969 | 07/07/2014 | 1400.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2014 | 474.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA SRA. FRANCIANA PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001978 | 08/07/2014 | 1984.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2014 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 26, 27/06 E 02, 03, 07, 09/07/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2014 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 08/07/2014 | 847.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 08/07/2014 | 105.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APOIO AS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001985 | 08/07/2014 | 2890.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, BANNER, FOLDERES E CARTILHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001975 | 08/07/2014 | 4319.30 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001986 | 08/07/2014 | 2709.51 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/07/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/07/2014 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/07/2014 | 71.03 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/07/2014 | 100.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001980 | 08/07/2014 | 5350.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/07/2014 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ENSINO FUNDAMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001984 | 08/07/2014 | 3780.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS P/ PROFESSOR CJP01, DESTINADO A EQUIPAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0001994 | 09/07/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0001991 | 09/07/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/07/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 10/07/2014 | 162.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO A MORADORA GILVIA MARTINS DE AQUINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 10/07/2014 | 300.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2014 | 432.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 10/07/2014 | 630.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 02 (DUAS) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA, 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA E 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0002005 | 10/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00002861924462 | JOAO MANOEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 10/07/2014 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 10/07/2014 | 400.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 10/07/2014 | 450.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO DE 1800 BTUS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002013 | 11/07/2014 | 1245.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 14/07/2014 | 3404.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: LAMINA MOTO CATERPILLAR 3/4X13 FURO, DENTE RETROESCAVAREIRA CATERPILLAR, FILTRO DE AR, PINO, TRAVA E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416E E A MAQUINA NIVELADORA (PATROL), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 14/07/2014 | 193.10 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA(PHARMAPELE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002017 | 14/07/2014 | 1273.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002018 | 14/07/2014 | 404.41 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO SOROS DIVERSOS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002020 | 14/07/2014 | 2892.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002021 | 14/07/2014 | 1304.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002024 | 14/07/2014 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS COMO SORO GLICOFISIOLOGICO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002015 | 14/07/2014 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 300VA 4T, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442013 | 0002016 | 14/07/2014 | 2851.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: MOUSES USB CLASSIC OPTICO, ADAPTADORES TP-LINK WIRELESS, TECLADOS GM USB E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 14/07/2014 | 870.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002027 | 15/07/2014 | 4262.14 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002029 | 15/07/2014 | 1706.53 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002032 | 15/07/2014 | 1311.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002033 | 15/07/2014 | 1269.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002039 | 15/07/2014 | 2200.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002026 | 15/07/2014 | 3370.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: LUVAS, SERINGAS DESC., SONDAS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002030 | 15/07/2014 | 511.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002038 | 15/07/2014 | 995.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 15/07/2014 | 4238.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/07/2014 | 162.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO A MORADORA SILVIA MARTINS DE AQUINO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/07/2014 | 474.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR. ADRIANO RIBEIRO DA FONSECA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002048 | 16/07/2014 | 625.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002053 | 16/07/2014 | 620.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002043 | 16/07/2014 | 1192.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002045 | 16/07/2014 | 647.62 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. ( PROJOVEM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002054 | 16/07/2014 | 889.13 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002062 | 16/07/2014 | 1134.42 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002052 | 16/07/2014 | 782.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002057 | 16/07/2014 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002060 | 16/07/2014 | 112.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002061 | 16/07/2014 | 2551.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002040 | 16/07/2014 | 2896.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICROONIBUS IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002041 | 16/07/2014 | 1310.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002042 | 16/07/2014 | 2065.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/07/2014 | 426.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA QFB-3754, QUE FAZ SERVIÇOS O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002046 | 16/07/2014 | 133.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MICROONIBUS MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002047 | 16/07/2014 | 1180.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002049 | 16/07/2014 | 7582.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002050 | 16/07/2014 | 1330.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002051 | 16/07/2014 | 5296.31 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002055 | 16/07/2014 | 2409.11 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002056 | 16/07/2014 | 2285.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002058 | 16/07/2014 | 2474.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002059 | 16/07/2014 | 1913.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002063 | 16/07/2014 | 1139.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002069 | 17/07/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 17/07/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/07/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 17/07/2014 | 575.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 17/07/2014 | 100.00 | 00099253453400 | EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DO PÁRA-BRISA DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002070 | 17/07/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 17/07/2014 | 650.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2014 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 00105/2001 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2014 | 162.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO AO MORADOR ANTONIO OLAVIO DE O FAGUNDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 18/07/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO NO SR. NOBERTO DOS SANTOS GINO, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 18/07/2014 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES CIRURGICO DE URGÊNCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002075 | 18/07/2014 | 428.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002080 | 18/07/2014 | 2415.62 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/07/2014 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002078 | 18/07/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 18/07/2014 | 490.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002076 | 18/07/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/15.190 EOD, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582013 | 0002085 | 21/07/2014 | 5000.00 | 06555572000113 | TÉLVIA ARLI DE LUCENA DANTASME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (ARMAÇÕES SORTIDAS E PAR DE LENTES CR FOTOSENSIVEL), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 21/07/2014 | 530.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALERGICOS E (01) EXAME DE ESPIROMETRIA EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002088 | 22/07/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0002089 | 22/07/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002087 | 22/07/2014 | 945.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975 E IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 22/07/2014 | 1823.50 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK N3 i5 2410 - 2.3GHZ 4G HD 500 TELA 14, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 23/07/2014 | 230.00 | 02182438000163 | WELLINGTON FERREIRA DE LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARACHOQUE DIANTEIRO GOL G4 PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 23/07/2014 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA MORADORA INGRID MARTINS GOMES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/07/2014 | 383.89 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616, QUE FAZ SERVIÇOS O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 24/07/2014 | 910.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS SERVIDOS NO 1º FORUM SELO UNICEF 2014 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002100 | 24/07/2014 | 350.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM ARRANJOS DE FLORES NO EVENTO DO 1º FORUM SELO UNICEF 2014 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422013 | 0002101 | 24/07/2014 | 900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO DO 1º FORUM SELO UNICEF 2014 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/07/2014 | 1795.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002102 | 25/07/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE JULHO DE 2014, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0002104 | 25/07/2014 | 250.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: ENCADERNAÇÕES, TALÕES AUT. E ETC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002103 | 25/07/2014 | 1351.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: TALÕES, BLOCOS, ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 28/07/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 28/07/2014 | 600.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: FOGOS DE ARTIFÍCIOS PISTOLAS 12X3, DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 28/07/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 28/07/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 28/07/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 28/07/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 28/07/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 28/07/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 28/07/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 28/07/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 28/07/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 28/07/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 28/07/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/07/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 28/07/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000622013 | 0002122 | 28/07/2014 | 1200.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 28/07/2014 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AO MENOR: PAULO ANDRÉ ASSIS SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 28/07/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) CONSULTA PEDIÁTRICA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002126 | 28/07/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 28/07/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 28/07/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 29/07/2014 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2014 | 10000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2014 | 3645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2014 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2014 | 9400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 29/07/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2014 | 4432.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 29/07/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 29/07/2014 | 200.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: ISRAEL FRANCISCO DA SILVA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2014 | 19900.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2014 | 1014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2014 | 11681.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2014 | 1448.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/07/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002128 | 29/07/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002129 | 29/07/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 29/07/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2014 | 21227.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2014 | 14738.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2014 | 15716.78 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2014 | 3402.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2014 | 17935.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/07/2014 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 30/07/2014 | 340.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A CONSERTO NO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 30/07/2014 | 390.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO CONSERTO NO CABEÇOTE DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ADV DE PLACA NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8809-9 / IPVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002182 | 30/07/2014 | 249.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2014 | 6091.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2014 | 91.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, DESTINADO AO MORADOR SR. DIOGO DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 31/07/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2014 | 23805.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2014 | 7960.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2014 | 10761.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2014 | 1718.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24 E 41, 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/08/2014 | 3000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO CAMPO DE FUTEBOL - 2ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0373.433-02/2011 DO MINISTÉRIO DO TRANSPORTE ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE. | 01162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/08/2014 | 500.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2014. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 0001960) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002225 | 01/08/2014 | 663.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002233 | 01/08/2014 | 8739.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 1.629,1992 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 886,4983 LTS DE GASOLINA COMUM E 817 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002249 | 01/08/2014 | 2100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: CONVITES, APOSTILAS, ENVELOPES TIMBRADOS, CERTIFICADOS E ETC. DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0002211 | 01/08/2014 | 96.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURAS E RETOQUES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0002216 | 01/08/2014 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/08/2014 | 800.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURAS E RETOQUES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0002221 | 01/08/2014 | 1097.09 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0002226 | 01/08/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/07/2014 ATÉ 09/08/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/08/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002246 | 01/08/2014 | 1402.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002230 | 01/08/2014 | 4753.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/08/2014 | 800.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES NO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002241 | 01/08/2014 | 3866.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.5471,7554 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002242 | 01/08/2014 | 6012.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/08/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002228 | 01/08/2014 | 2893.06 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 980,6983 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002234 | 01/08/2014 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/08/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002237 | 01/08/2014 | 10537.54 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.065 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 2.107,197 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002245 | 01/08/2014 | 1126.90 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 382 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0002207 | 01/08/2014 | 214.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002223 | 01/08/2014 | 11385.82 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.859,60 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0002231 | 01/08/2014 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 01/07/2014 ATÉ 31/07/2014, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002209 | 01/08/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002218 | 01/08/2014 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002220 | 01/08/2014 | 1245.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002238 | 01/08/2014 | 238.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002248 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/08/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/08/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 04/08/2014 | 724.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 04/08/2014 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADA NA MORADORA SR MARIA JOSE DE SA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 04/08/2014 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDMEM TOTAL, REALIZADA NA MORADORA SR GENY MARIA DE MELO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 04/08/2014 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 04/08/2014 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 04/08/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 04/08/2014 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 04/08/2014 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002250 | 04/08/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002252 | 04/08/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002254 | 04/08/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 04/08/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002260 | 04/08/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002262 | 04/08/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002264 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002265 | 04/08/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE (01) UM VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE, CARROCERIA ABERTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002266 | 04/08/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 05/08/2014 | 8.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002269 | 05/08/2014 | 10493.84 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPÍPEDOS NAS RUAS JOÃO FELINTO DE SOUSA E JOSÉ DE ALMEIDA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME (BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02). | 01432014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002267 | 05/08/2014 | 14229.35 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 06/08/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 06/08/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/08/2014 | 1400.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002299 | 06/08/2014 | 578.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002274 | 06/08/2014 | 372.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (PRÓ JOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002278 | 06/08/2014 | 849.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002281 | 06/08/2014 | 900.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 06/08/2014 | 2584.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 06/08/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0002301 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 06/08/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002302 | 06/08/2014 | 1120.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002305 | 06/08/2014 | 840.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMO À SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E URGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002279 | 06/08/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 06/08/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002283 | 06/08/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 06/08/2014 | 572.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MÁQUINA, NA OCASIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002289 | 06/08/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002297 | 06/08/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 06/08/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 06/08/2014 | 11.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002270 | 06/08/2014 | 1652.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA". JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE CRECHE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 06/08/2014 | 724.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002273 | 06/08/2014 | 442.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002276 | 06/08/2014 | 4800.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NA OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERÍODO DE 11 À 15 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002277 | 06/08/2014 | 1100.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002286 | 06/08/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 06/08/2014 | 3420.00 | 00098297570487 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2014) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL COM A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002296 | 06/08/2014 | 1504.31 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE CHARQUE. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002300 | 06/08/2014 | 1091.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002303 | 06/08/2014 | 1100.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002304 | 06/08/2014 | 6106.71 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002307 | 06/08/2014 | 2801.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002310 | 07/08/2014 | 2480.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562013 | 0002312 | 07/08/2014 | 550.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 07/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 07/08/2014 | 480.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 07/08/2014 | 820.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 07/08/2014 | 480.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002319 | 07/08/2014 | 2296.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002321 | 07/08/2014 | 1003.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002323 | 07/08/2014 | 1836.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 07/08/2014 | 3820.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA/MODELO: VW/15.190 EOD ESCOLAR HD 4X2 (URBANO) DE PLACA QFB-3754, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME APÓLICE Nº 3897291807331 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 07/08/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002317 | 07/08/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002309 | 07/08/2014 | 277.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/08/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 29 E 31/07 E 05, 07, 11, 12/08/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 07/08/2014 | 380.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 07/08/2014 | 1448.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002308 | 07/08/2014 | 225.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002352 | 08/08/2014 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002340 | 08/08/2014 | 1204.39 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0002346 | 08/08/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO NO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 08/08/2014 | 345.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/08/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/08/2014 | 100.00 | 00004188148489 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002344 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002347 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 08/08/2014 | 820.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 08/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/08/2014 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 08/08/2014 | 2000.00 | 18047343000177 | J S LOCACAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRA DE MURO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 08/08/2014 | 71.03 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/08/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002325 | 08/08/2014 | 6408.54 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/08/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002328 | 08/08/2014 | 1201.20 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002329 | 08/08/2014 | 2125.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/08/2014 | 150.00 | 00053606400497 | AGLAILDE FORMIGA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002332 | 08/08/2014 | 1204.28 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002333 | 08/08/2014 | 2739.16 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/08/2014 | 300.00 | 00000091095441 | ADEILZA MARIA DE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002336 | 08/08/2014 | 2461.78 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002337 | 08/08/2014 | 1332.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002341 | 08/08/2014 | 1837.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 08/08/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002355 | 08/08/2014 | 2118.91 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002358 | 08/08/2014 | 7090.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 11/08/2014 | 58.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 11/08/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002372 | 12/08/2014 | 835.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO SOROS DIVERSOS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002368 | 12/08/2014 | 726.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AO GRUPO DE JOVENS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. ( PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 12/08/2014 | 4113.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VARIÁDOS COMO BOLAS, BAMBOLES, HALTERES E ETC. DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTOAO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002370 | 12/08/2014 | 899.88 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 12/08/2014 | 45.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 12/08/2014 | 3000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTAS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, MEMORAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE E LEVANTAMENTO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DE 04 GRUPOS ESCOLARES DE COMUNIDADES RURAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002367 | 12/08/2014 | 1230.13 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002373 | 12/08/2014 | 5403.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", CONFORME CONTRATO Nº 104/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS E COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002375 | 12/08/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA - CAPACIDADE 5 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", CONFORME CONTRATO Nº 105/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS E CANTARES MAGAZINE LTDA, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002376 | 12/08/2014 | 1913.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002377 | 12/08/2014 | 7346.54 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002378 | 12/08/2014 | 1310.65 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002379 | 12/08/2014 | 2462.76 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 13/08/2014 | 666.98 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO MANGUEIRAS, VALVULAS, ABRACADEIRAS E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 13/08/2014 | 9.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 14/08/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 14/08/2014 | 2348.27 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY SUPER FACIL R02 1900 E SUPLEMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 14/08/2014 | 451.73 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE SENDO SOFTWARE GERENCIADOR HENRY SUPER FÁCIL R02, DESTINADO AO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS-BLOCO ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 14/08/2014 | 975.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT ACADEMICO C/ LANTERNA CLÍNICA E ETC, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN), JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS-BLOCO ATENÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 14/08/2014 | 1900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALANÇA W 110 H LED; 04 (QUATRO) BALANÇA MÉDICA ANTI DERRAP. AZUL E 01 (UM) INFANTOMETRO PORTÁTIL INF 100B, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN), JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 14/08/2014 | 2200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCOVODROMO, DESTINADO AS AÇÕES DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA NAS ESCOLAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 14/08/2014 | 750.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS AÇÕES DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA NAS ESCOLAS, ATENDENDO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/08/2014 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALERGICOS EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002391 | 15/08/2014 | 310.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002393 | 15/08/2014 | 1215.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 15/08/2014 | 178.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA EXAMES CITOPATOGICOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DO CANCER DE COLOR REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 15/08/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 15/08/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002394 | 15/08/2014 | 863.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 15/08/2014 | 4680.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO; 06 (SEIS) LIXEIRA METALICA COM SUPORTE FIXO 70L E 02 (DOIS) CARRO DE GARI EM AÇO C/ 02 PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS - MANUTENÇÃO DALIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002392 | 15/08/2014 | 2376.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002408 | 18/08/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2014 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 3 - 05/2014, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO(S) - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 18/08/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002403 | 18/08/2014 | 167.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002402 | 18/08/2014 | 791.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS SENDO PLACA MAE PCWARE, PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL, GRAV. DVD LG SATA E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 18/08/2014 | 280.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 18/08/2014 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA NA MORADORA SRA AURICELIA DE LIMA BATISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 18/08/2014 | 3200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1ª PARCELA DE CIRURGIA VESICULAR VIDEO, REALIZADA NA SRA. JOSENICE DA SILVA CABLOCO MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/08/2014 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/08/2014 | 327.37 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2014 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0002415 | 19/08/2014 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/08/2014 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002409 | 19/08/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/08/2014 | 383.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO PREV INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646, QUE FAZ SERVIÇOS O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 20/08/2014 | 270.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 20/08/2014 | 156.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYT-0230, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 20/08/2014 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/08/2014 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/08/2014 | 452.49 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DE SÃO PAULO-SP PARA SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO AO MORADOR EMANOEL MARTINS DE SOUSA POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002431 | 22/08/2014 | 1038.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002432 | 22/08/2014 | 134.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: FIO DE NYLON E LAMINAS FOSCA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002433 | 22/08/2014 | 218.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002434 | 22/08/2014 | 906.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002435 | 22/08/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/08/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 22/08/2014 | 1768.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELUX DC49A 220 BR E 01 (UM) MULTIPROCESSADOR ALL LIN ONE PR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 25/08/2014 | 480.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 25/08/2014 | 1750.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES DESMONTADAS 300MM #20/26, DESTINADAS A ESCOLA MUN ENS FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/08/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002443 | 25/08/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, REALIZADO PELA CONTADORA VERÔNICA DIAS VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002442 | 25/08/2014 | 318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 25/08/2014 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AO MENOR: PEDRO LUCAS TRIGUEIRO FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 26/08/2014 | 600.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA SRA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 26/08/2014 | 2550.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 26/08/2014 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO QUADRIL, REALIZADA NO MORADOR SR NOBERTO DOS SANTOS GINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002448 | 26/08/2014 | 10500.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/08/2014 | 530.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02(DUAS) REFORMAS DE PNEUS 750-16 E OUTROS CONSERTOS, DO VEÍCULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 27/08/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 27/08/2014 | 197.84 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 27/08/2014 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO COBALT DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 28/08/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/08/2014 | 19719.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2014 | 1014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/08/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/08/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/08/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002509 | 28/08/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/08/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/08/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/08/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/08/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/08/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 28/08/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/08/2014 | 10000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/08/2014 | 3645.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/08/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/08/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/08/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/08/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/08/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/08/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/08/2014 | 9400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/08/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/08/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/08/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/08/2014 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/08/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/08/2014 | 3478.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/08/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002497 | 28/08/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002504 | 28/08/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 28/08/2014 | 724.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/08/2014 | 10956.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/08/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/08/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 28/08/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/08/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 28/08/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 28/08/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 28/08/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 28/08/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 28/08/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/08/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/08/2014 | 1448.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 28/08/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 28/08/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/08/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 28/08/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/08/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/08/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/08/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/08/2014 | 17935.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/08/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/08/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/08/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/08/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/08/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/08/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/08/2014 | 21227.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/08/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/08/2014 | 16005.59 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/08/2014 | 3402.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/08/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2014 | 14307.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/08/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/08/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2014 | 8067.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20 E 22) - MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/08/2014 | 10761.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2014 | 1718.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/08/2014 | 23666.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/08/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2014 | 0.09 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2014 | 2865.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/08/2014 | 525.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/08/2014 | 6053.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/09/2014 | 270.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UMA) USG DE DOPLER VENOSO, REALIZADA NA PACIENTE JOELMA DA SILVA CABLOCO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/09/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002581 | 01/09/2014 | 159.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMSESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0002544 | 01/09/2014 | 320.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002545 | 01/09/2014 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0002563 | 01/09/2014 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/08/2014 À 31/08/2014, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002565 | 01/09/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002576 | 01/09/2014 | 251.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/09/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/09/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/09/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/09/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0002549 | 01/09/2014 | 172.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: ENVELOPES TIMBRADO, CARIMBOS E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/09/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/09/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2014 | 3054.27 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO NÃO UTILIZADOS NO CONVÊNIO COM OBJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 571308 E NÚMERO ORIGINAL EP 2166/06. (GRU DEVOLUÇÃO) | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002586 | 01/09/2014 | 178.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E XEROX EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0002551 | 01/09/2014 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0002557 | 01/09/2014 | 387.30 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000072014 | 0002559 | 01/09/2014 | 6206.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 07, 12, 13, 19, 20, 21, 27 E 29/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X /ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0002560 | 01/09/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/08/2014 ATÉ 09/09/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0002561 | 01/09/2014 | 1415.26 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/09/2014 | 165.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO CHASSI DO CAMINHÃO F4000 FORD DE PLACA MYT-0230, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002556 | 01/09/2014 | 4736.29 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO VARÍADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002567 | 01/09/2014 | 6073.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/09/2014 | 600.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES NO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002572 | 01/09/2014 | 4522.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002547 | 01/09/2014 | 700.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002548 | 01/09/2014 | 2242.50 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2014 | 2855.06 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, MARCA/MODELO: VOLARE V8L ESCOLARBUS 4X4 3.8 DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME APÓILICE Nº 3897306172931. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002554 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - MAIS EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002555 | 01/09/2014 | 1484.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002562 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/09/2014 | 440.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0002579 | 01/09/2014 | 2300.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - CRECHE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000052014 | 0002584 | 01/09/2014 | 1139.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/09/2014 | 360.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO EM PNEUS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002600 | 02/09/2014 | 495.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975 E IVECO /CITYCLASS DE PLACA NQJ-5518, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002602 | 02/09/2014 | 11361.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 1.341,79 LITROS DE ÓLEOS DIESEL S10, 2.133,79 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 893, 80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002591 | 02/09/2014 | 5170.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.101,79 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002597 | 02/09/2014 | 144.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS E PORCA PARA CARROCERIA DE MADEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/09/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/09/2014 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002589 | 02/09/2014 | 1686.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 571,6 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002595 | 02/09/2014 | 9298.35 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.017,99 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM E 2.623,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002598 | 02/09/2014 | 608.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002599 | 02/09/2014 | 2919.02 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 989,4983 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002603 | 02/09/2014 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 4,88 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002588 | 02/09/2014 | 12400.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.203,6 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002594 | 02/09/2014 | 2519.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOW-2194, OEX- 6343,NQH 5844, MNV-9215 E OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002596 | 02/09/2014 | 663.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 16,18 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS FIAT/UNO MOW-2194, COBALT OEX- 6343, DOBLÔ NQH-5844, GOL MNV-9215 E GOL OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0002604 | 03/09/2014 | 6964.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002613 | 03/09/2014 | 1435.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002619 | 03/09/2014 | 1001.92 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV (PRÓ JOVEM), JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002621 | 03/09/2014 | 1128.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002606 | 03/09/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 03/09/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 03/09/2014 | 1600.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETOQUES DE CALÇAMENTO NA RUA: JOSÉ ALVES DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002605 | 03/09/2014 | 1332.21 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002607 | 03/09/2014 | 1191.02 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002608 | 03/09/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002610 | 03/09/2014 | 1054.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002611 | 03/09/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002612 | 03/09/2014 | 3145.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002615 | 03/09/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002616 | 03/09/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002617 | 03/09/2014 | 8399.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002618 | 03/09/2014 | 7594.63 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002620 | 03/09/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002622 | 03/09/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002623 | 03/09/2014 | 1913.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002624 | 03/09/2014 | 3369.63 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002625 | 03/09/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002626 | 03/09/2014 | 1239.75 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002627 | 03/09/2014 | 2391.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 04/09/2014 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8.848-X ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 05/09/2014 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 05/09/2014 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002663 | 05/09/2014 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002645 | 05/09/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 05/09/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002649 | 05/09/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002661 | 05/09/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00098296957434 | MARIA WERUSKA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERCUSSÃO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002636 | 05/09/2014 | 6050.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002637 | 05/09/2014 | 4209.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS HP MULTILASER MONO M1132 110 V. E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL ULTRA FINO NOT.51.309,. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002639 | 05/09/2014 | 460.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00029898889420 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA DE LIMA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 05/09/2014 | 980.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002648 | 05/09/2014 | 12430.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) CONJUNTOS PARA ALUNO CJA03, DESTINADO A EQUIPAR AS ESCOLAS MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA E MARIA MARQUES DE ASSIS DO ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TRANSFERÊNCIA DIRETA DO PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002650 | 05/09/2014 | 369.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 05/09/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 05/09/2014 | 950.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRAJES PARA BALIZES PORTA BANDEIRA, NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002656 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002657 | 05/09/2014 | 1507.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 05/09/2014 | 2589.00 | 01043274000120 | FRANCISCO MATINS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS VARIÁDOS E MEIAS CALÇAS DESTINADOS AS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002660 | 05/09/2014 | 1182.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002662 | 05/09/2014 | 1949.99 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002664 | 05/09/2014 | 1812.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOBREAK ENERMAX DE 600VA E 1400VA 4T BIV. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/09/2014 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL COM A BANDA MACIAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 05/09/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0002644 | 05/09/2014 | 2015.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: CAPAS PARA ULTRASONOGRÁFIA, ENVELOPES PARA EXAMES E FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0002652 | 05/09/2014 | 2400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE RECEITUÁRIO E, FORMULÁRIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002632 | 05/09/2014 | 890.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002643 | 05/09/2014 | 666.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROGRAMA PRO JOVEM, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002665 | 05/09/2014 | 659.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/09/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) CONSULTA PEDIÁTRICA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 05/09/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0002655 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 08/09/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/09/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS, NOS DIAS 26, 28/08 E 03, 05, 08, 09/09/2014, PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002682 | 08/09/2014 | 1120.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002673 | 08/09/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 08/09/2014 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM LOURDES MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2014 | 400.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/09/2014 | 352.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTE, BOMBEIRO PREV. INCENDIO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR150 BROS ES, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/09/2014 | 300.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA REFLETIVA PARA MOTO DE NÚMERO QFE-6628, DESTINADA AO VEÍCULO HONDA/NXR150 BROS ES, LOTADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/09/2014 | 200.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002712 | 08/09/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0002690 | 08/09/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002706 | 08/09/2014 | 2081.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002679 | 08/09/2014 | 1680.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) JALECOS EM OXFORD, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE AO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÃO DOMINGOS. (PAB-FIXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002684 | 08/09/2014 | 1814.40 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA PV, DESTINADAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTAMENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (PAB-FIXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 08/09/2014 | 969.45 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME / VIDROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO SILICONE CONTRUÇÃO E JATEADO ALKO TRANSPARENTE, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA UBS DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 08/09/2014 | 1200.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ARBITRAGEM, NA OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO EVENTO "COPA DAS CIDADES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 08/09/2014 | 724.00 | 00005989653433 | JORGE MIGUEL LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS NOVAS TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002680 | 08/09/2014 | 1257.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/09/2014 | 500.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002686 | 08/09/2014 | 2011.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 08/09/2014 | 3950.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 08/09/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE CARROCERIA ABERTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/09/2014 | 270.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS NA OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE SÃO DOMINGOS-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002695 | 08/09/2014 | 6997.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002696 | 08/09/2014 | 1700.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0002700 | 08/09/2014 | 15289.50 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COM CALÇAS E CAMISAS, MOLETON MALHA, ROUPAS PARA BALIZA, EST. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002701 | 08/09/2014 | 2201.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002702 | 08/09/2014 | 4484.30 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 08/09/2014 | 1249.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOGADORES DE FUTEBOL PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "COPA DAS CIDADES", JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0002713 | 08/09/2014 | 1723.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 08/09/2014 | 950.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO MECÂNICOS REFERENTE A REVISÃO DA CAIXA DE MACHA E NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 FORD DE PLACA MYT-0230, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 08/09/2014 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002670 | 08/09/2014 | 1599.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE PISOS CRISTAL 43X43 ARIELE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 08/09/2014 | 724.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 08/09/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 08/09/2014 | 1000.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS E TIJOLOS DE CERÂMICAS, DESTINADOS A MANUTNÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 08/09/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/09/2014 | 724.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002708 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 08/09/2014 | 220.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 08/09/2014 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 08/09/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 08/09/2014 | 71.03 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 08/09/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002683 | 08/09/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 09/09/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0002714 | 09/09/2014 | 966.60 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002715 | 09/09/2014 | 2192.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 09/09/2014 | 550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/09/2014 | 280.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSOM TIREOIDE - PAAF COM ANÁLISE DE 01 NÓDULO NA MORADORA HELLEN GARCIA DAS NEVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/09/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2014 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE NATAL-RN, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/09/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2014 | 100.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2014 | 0.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/09/2014 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/09/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 11/09/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002733 | 11/09/2014 | 400.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002731 | 11/09/2014 | 1532.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002735 | 11/09/2014 | 449.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE GM ATX 500; 02 (DOIS) ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 300VA 4T E 01 (UM) NOBREAK ENERMAX 600VA 4T BIV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA E-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0002739 | 11/09/2014 | 1962.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL 3240 3.40GHZ C/ MONITOR 19P SAMSUNG LS, MOUSE USB E TECLADO GM USB MULTIMÍDIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES E ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO PROGRAMA E-SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002740 | 11/09/2014 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0002741 | 11/09/2014 | 1585.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: GAZE ROLO , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 12/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 12/09/2014 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSREFERENTE A EXAME DE TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO SEVERO DA SILVA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 15/09/2014 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE DA SILVA SOUSA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 15/09/2014 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 01 (UMA) AVALIAÇÃO CARDIOVASCULAR EM JONAS BARBOSA DE LIMA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/09/2014 | 600.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/09/2014 | 600.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002756 | 17/09/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002748 | 17/09/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/09/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002751 | 17/09/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002749 | 17/09/2014 | 2452.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 17/09/2014 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM MORADOR CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002753 | 17/09/2014 | 3887.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 17/09/2014 | 585.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A.DE ARAUJO-DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LIVROS SENDO: DIGA NÃO AO BULLYNG FATOS E REFLEXÕES, OFICINA DE ARTES, FAZENDO ARTE COM CRIANÇAS PASSO A PASSO, ORQUESTRA DE ANIMAIS E MATEMÁTICA E ARTE COM CD ROOM, ITENS DESTINADOS PARA ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002757 | 18/09/2014 | 1126.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002759 | 18/09/2014 | 660.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002758 | 18/09/2014 | 2301.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002760 | 18/09/2014 | 430.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 19/09/2014 | 960.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS ELETRO-AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS F4000 E 1(UMA) CAÇAMBA TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 19/09/2014 | 180.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS VEICULOS F4000 E 1(UMA) CAÇAMBA TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 19/09/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/09/2014 | 1.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 19/09/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 19/09/2014 | 680.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA MNV-9215 E FIAT UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 19/09/2014 | 60.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 19/09/2014 | 122.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 22/09/2014 | 2210.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/09/2014 | 4436.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/09/2014 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/09/2014 | 384.88 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQJ-5518, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/09/2014 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/09/2014 | 150.00 | 00007143251470 | GILDENBERG FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002775 | 23/09/2014 | 20051.27 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00013249738468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONTADORA REFERENTE A IRPJ, DCTF, RAIS E GFIP DOS SEGUINTES CONSELHOS ESCOLARES: EMEF JOÃO DANTAS, EMEF JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO, EMEF JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, EMEF MIGUEL RODRIGUES DE, MARIA MARQUES DE ASSIS E CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", TODOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 25/09/2014 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002781 | 26/09/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0002796 | 26/09/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 26/09/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/09/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 26/09/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 26/09/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 26/09/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0002786 | 26/09/2014 | 1200.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 26/09/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 26/09/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 26/09/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 26/09/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 26/09/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 26/09/2014 | 724.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 26/09/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 26/09/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 26/09/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 26/09/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/09/2014 | 10000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2014 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/09/2014 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 29/09/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/09/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/09/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/09/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/09/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/09/2014 | 2320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/09/2014 | 9400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/09/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/09/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 29/09/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER NESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/09/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/09/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002843 | 29/09/2014 | 2684.33 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/09/2014 | 4199.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 29/09/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/09/2014 | 1014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/09/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/09/2014 | 21441.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 29/09/2014 | 320.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DÔBLO, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/09/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/09/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBROO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/09/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2014 | 3933.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/09/2014 | 7850.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/09/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/09/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/09/2014 | 22269.32 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2014 | 16512.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/09/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/09/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/09/2014 | 14749.06 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/09/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2014 | 18268.95 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/09/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/09/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/09/2014 | 1448.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/09/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2014 | 12151.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/09/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002802 | 29/09/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/09/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/09/2014 | 11.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/09/2014 | 0.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/09/2014 | 7.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2014 | 23846.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2014 | 8365.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 115) - MDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2014 | 11050.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101, E 102) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2014 | 1829.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) - FUNDEB 40%, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 30/09/2014 | 350.90 | 02421684000201 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 30 LITROS DESTINADO A EQUIPAR A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", CONFORME CONTRATO Nº 108/2014 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/09/2014 | 0.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2014 | 6414.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002873 | 30/09/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2014 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - PSF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - PAC E ACS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0002879 | 01/10/2014 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/09/2014 À 30/09/2014, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0002882 | 01/10/2014 | 340.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/10/2014 | 351.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E REAGENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002903 | 01/10/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS Á PACIENTES DO MUNIÍPIO DE SÃO DOMINGOS, EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/10/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/10/2014 | 800.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA OCASIÃO DA CAMINHADA ALUSIVA AO DIA DO IDOSO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002891 | 01/10/2014 | 952.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/10/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002874 | 01/10/2014 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/10/2014 | 15.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/10/2014 | 270.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UM) PX PANORÂMICA (COLUNA) E 01 PX TORAX AP, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/10/2014 | 410.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002888 | 01/10/2014 | 3680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS: MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533 E MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002889 | 01/10/2014 | 6530.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS: VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616; MARCOPOLO/ VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9380 E IVECO /CITYCLASS 70C16 DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZEMO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0002890 | 01/10/2014 | 1728.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0002880 | 01/10/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/09/2014 ATÉ 09/10/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0002885 | 01/10/2014 | 1723.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 06, 09, 17 E 23/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0002886 | 01/10/2014 | 1221.15 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0002887 | 01/10/2014 | 199.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/10/2014 | 800.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES NO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/10/2014 | 600.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0002905 | 02/10/2014 | 3300.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, BANNERS, ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CERTIFICADOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002909 | 03/10/2014 | 6175.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS: MARCOPOLO/ VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975 E MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002910 | 03/10/2014 | 3465.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975 E MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002911 | 03/10/2014 | 1753.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663 E FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002912 | 03/10/2014 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 10,97 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663 E FIAT/UNO VIVACE DE PLACA NQH-5814, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002913 | 03/10/2014 | 3049.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEX- 6343, OEY-0383, MNV-9215 E NQJ-0514, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/10/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002927 | 06/10/2014 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002914 | 06/10/2014 | 1416.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO TOTAL DE 34,56 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NOS VEÍCULOS COBALT OEX- 6343, DOBLÔ NQJ-0514, GOL MNV-9215, PARATI MOP-9650 E GOL OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002920 | 06/10/2014 | 12331.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.180,0001 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0002925 | 06/10/2014 | 1620.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002915 | 06/10/2014 | 459.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002916 | 06/10/2014 | 105.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 2,56 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002924 | 06/10/2014 | 2762.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 936,6 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002917 | 06/10/2014 | 418.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0002918 | 06/10/2014 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 5,37 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002921 | 06/10/2014 | 1659.08 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 562,4 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002923 | 06/10/2014 | 4488.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.73,0965 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002919 | 06/10/2014 | 12102.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.945,5975 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 911,0983 LTS DE GASOLINA COMUM E 1.787 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0002922 | 06/10/2014 | 4739.19 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.926,5 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSQUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 06/10/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0002930 | 07/10/2014 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 07/10/2014 | 2750.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS SENDO: TUBOS VARIADOS, TORNEIRAS, COLAS E ETC. DESTINANADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA DOS JACÓ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 07/10/2014 | 724.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 07/10/2014 | 724.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 07/10/2014 | 550.00 | 00002881787428 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DECORADAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002937 | 07/10/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002938 | 07/10/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002939 | 07/10/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002940 | 07/10/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002941 | 07/10/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002942 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002943 | 07/10/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 07/10/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 07/10/2014 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002935 | 07/10/2014 | 920.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0002934 | 07/10/2014 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0002959 | 08/10/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002965 | 08/10/2014 | 1128.33 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002974 | 08/10/2014 | 1323.23 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002946 | 08/10/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0002952 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 08/10/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 08/10/2014 | 1350.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002950 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002960 | 08/10/2014 | 7908.32 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002961 | 08/10/2014 | 1813.82 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002962 | 08/10/2014 | 2950.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002963 | 08/10/2014 | 1125.62 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002964 | 08/10/2014 | 1176.95 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002970 | 08/10/2014 | 7587.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002971 | 08/10/2014 | 3306.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002972 | 08/10/2014 | 2213.07 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002973 | 08/10/2014 | 1218.19 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA VARIÁDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002948 | 08/10/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002949 | 08/10/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 08/10/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0002954 | 08/10/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 08/10/2014 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 08/10/2014 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 08/10/2014 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 08/10/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 08/10/2014 | 71.03 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162013 | 0002966 | 08/10/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002975 | 09/10/2014 | 2300.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002976 | 09/10/2014 | 6700.30 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002977 | 09/10/2014 | 1300.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002978 | 09/10/2014 | 2799.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0002979 | 09/10/2014 | 1399.79 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0002988 | 10/10/2014 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/10/2014 | 480.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A TRATAMENTO IMUNOTERÁPICO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/10/2014 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A 02 (DOIS) TESTES ALERGICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2014 | 200.00 | 00005870657458 | RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0002990 | 10/10/2014 | 1900.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0002991 | 10/10/2014 | 3450.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE BUFFET NA OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 10/10/2014 | 800.00 | 00053635116491 | RAILDON SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÕES NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, MARCOPOLO VOLARE A6 DE PLACA MNB-8975, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2014 | 1.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002987 | 10/10/2014 | 7858.70 | 05137854000138 | FERROTINTAS COM VAR. DE MAT DE CONSTRUÇAO EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, SENDO: CABOS DIVERSOS, FIOS E ETC, DESTINADA AO SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/10/2014 | 2400.00 | 00005644231496 | LILIAN DA SILVA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEDRAS DE MURO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002993 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003006 | 13/10/2014 | 6817.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003007 | 13/10/2014 | 1338.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003008 | 13/10/2014 | 2023.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003009 | 13/10/2014 | 2394.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003010 | 13/10/2014 | 1718.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 13/10/2014 | 900.00 | 24110074000149 | FRIO NUNES INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003012 | 13/10/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003023 | 14/10/2014 | 351.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003016 | 14/10/2014 | 750.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003029 | 14/10/2014 | 546.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS SENDO MOUSE USB, CAIXAS DE SOM GM USB MINI, PEN DRIVES, TINTAS BROTHER QUALY E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 14/10/2014 | 320.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRABALHO COM FOTOGRAFIAS, NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO IDOSO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003024 | 14/10/2014 | 238.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 14/10/2014 | 724.00 | 00011078541485 | MAYANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA" EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003017 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003018 | 14/10/2014 | 3800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003019 | 14/10/2014 | 970.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003020 | 14/10/2014 | 1300.10 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003027 | 14/10/2014 | 1318.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 14/10/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 14/10/2014 | 1400.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003026 | 14/10/2014 | 2563.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003030 | 14/10/2014 | 360.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DA UND. DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER MCF-J6710DW DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003022 | 14/10/2014 | 1500.00 | 00002200006462 | EROMAR SEVERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONTENDO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, CARNE BOVÍNA OU CAPRINA, PEIXE E FRANGO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003025 | 14/10/2014 | 7403.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003028 | 14/10/2014 | 7522.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003031 | 14/10/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 15/10/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003034 | 15/10/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE CARROCERIA ABERTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003032 | 15/10/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003033 | 15/10/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003038 | 15/10/2014 | 6359.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 15/10/2014 | 380.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PPO E PPO 02, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 16/10/2014 | 350.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO IDOSO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 17/10/2014 | 2700.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E BANDA MUSICAL, DESTINADOS A OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO "DIA DO PROFESSOR" DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003050 | 17/10/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 17/10/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/10/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 17/10/2014 | 1500.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL BOI DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 17/10/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00057408807500 | CARLOS ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/10/2014 | 200.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 17/10/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003051 | 17/10/2014 | 960.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, SERVIDOS NA OCASIÃO DAS COMEMORAÇÃO DO "DIA DO IDOSO" REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 20/10/2014 | 2823.53 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, REALIZADOS NO PACIENTE GILVAN MARTINS DA COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 20/10/2014 | 250.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F400, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003054 | 20/10/2014 | 1875.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, BANNERS, ENVELOPES TIMBRADOS, ENCADERNAÇÕES E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/10/2014 | 0.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 22/10/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2014 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/10/2014 | 2134.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/10/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/10/2014 | 511.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003072 | 22/10/2014 | 490.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 22/10/2014 | 260.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DOCUMENTAÇÕES ORTODÔNTICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 22/10/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 22/10/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) CONSULTA PEDIÁTRICA A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 22/10/2014 | 300.00 | 00053910702449 | FRANCISCO DE SOUSA ESTEVAM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LANTERNAGEM NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003068 | 22/10/2014 | 350.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/10/2014 | 3238.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. (6ª e 7ª PARCELAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/10/2014 | 1200.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003064 | 22/10/2014 | 1120.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 22/10/2014 | 350.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 23/10/2014 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A TESTES ALERGICOS REALIZADOS EM MORADORES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 24/10/2014 | 591.99 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. ANAUGER 6" H60 220V 450W, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADE RURAL DE ÁGUAS BELAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003079 | 24/10/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000072014 | 0003080 | 24/10/2014 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0001644 REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2014, NA A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000782013 | 0003077 | 24/10/2014 | 2982.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS EM 100 ALGODÃO, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS, NA OCASIÃO DAS ATIVIDADES DO "DIA DO IDOSO", REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 27/10/2014 | 724.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, ENGOMAÇÃO E ARRUMAÇÃO DAS ROUPAS EM GERAL, UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 27/10/2014 | 800.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ANÁLISES LABORATÓRIAIS, JUNTO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 27/10/2014 | 400.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PEDIÁTRICO AOS MENORES: PAULO ANDRE BEZERRA SILVA E BERNARDO QUEIROGA DE MEDEIROS, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 27/10/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 27/10/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/10/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 27/10/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 27/10/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 27/10/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 27/10/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 27/10/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/10/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 27/10/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003096 | 27/10/2014 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 27/10/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 27/10/2014 | 724.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/10/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 28/10/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003102 | 28/10/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003103 | 28/10/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 28/10/2014 | 550.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003108 | 28/10/2014 | 2422.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003100 | 28/10/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 28/10/2014 | 950.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE A CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, DESTINADO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 28/10/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 28/10/2014 | 3060.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 03 A 11 ANOS DE IDADE PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA OCASIÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO REALIZADAS NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE - POMBAL/PB, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/10/2014 | 280.00 | 00026238861487 | MARTA VIEIRA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÃO SENDO: CAMA ELÁSTICA, TOBOGAN E PULA-PULA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 9 ANOS, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS", JUNTO AO FUNODO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/10/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2014 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/10/2014 | 9400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2014 | 8666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2014 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2014 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/10/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2014 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/10/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/10/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003156 | 29/10/2014 | 455.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 11,10 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/10/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2014 | 4585.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003157 | 29/10/2014 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 2,93 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/10/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2014 | 20951.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2014 | 1014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/10/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/10/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2014 | 13237.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2014 | 1448.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/10/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/10/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/10/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2014 | 21312.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2014 | 16403.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2014 | 14519.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2014 | 4126.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2014 | 18958.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/10/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/10/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003158 | 30/10/2014 | 465.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEX- 6343, OEY-0383, MNV-9215 E OFX-8334, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/10/2014 | 250.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI DE PLACA MOP-9650, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003160 | 30/10/2014 | 294.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003159 | 30/10/2014 | 36.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO S10 DE PLACA OEW-1973, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003162 | 30/10/2014 | 280.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS, SERVIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0003163 | 30/10/2014 | 450.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (PRATOS E TALHERES), PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2014 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2014 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0003185 | 31/10/2014 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/10/2014 À 31/10/2014, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 31/10/2014 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / FNSBATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2014 | 6376.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2014 | 24117.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0003186 | 31/10/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 09/11/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2014 | 8336.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2014 | 10994.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2014 | 1870.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003195 | 03/11/2014 | 1223.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000042014 | 0003191 | 03/11/2014 | 394.50 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 03/11/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE COM INSUMOS DO TONNER PARA ATÉ 10.000 / MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0003201 | 03/11/2014 | 1317.48 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003192 | 03/11/2014 | 2597.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/11/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003197 | 03/11/2014 | 2882.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 03/11/2014 | 724.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR NA BOMBA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003208 | 03/11/2014 | 7452.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003211 | 03/11/2014 | 241.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/11/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003188 | 03/11/2014 | 371.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0003194 | 03/11/2014 | 2096.45 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003203 | 03/11/2014 | 295.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0003207 | 03/11/2014 | 4500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 03/11/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003190 | 03/11/2014 | 283.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS SENDO TINTAS BROTHER QUALY DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 03/11/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/11/2014 | 724.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003210 | 03/11/2014 | 1646.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. JT MFC J5910DW BROTHER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 0003213 | 03/11/2014 | 870.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA 20.1 MP 2,7P 8X DSC W830 PR SONY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 04/11/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003221 | 04/11/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS/EXMES GINECOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003222 | 04/11/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003225 | 04/11/2014 | 820.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 04/11/2014 | 724.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 04/11/2014 | 724.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 04/11/2014 | 800.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETOQUES NO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 04/11/2014 | 1040.00 | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DO TIME LOCAL, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NA "COPA DAS CIDADES 2014", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003224 | 04/11/2014 | 1645.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003227 | 05/11/2014 | 290.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003238 | 05/11/2014 | 390.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003240 | 05/11/2014 | 300.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003242 | 05/11/2014 | 700.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003244 | 05/11/2014 | 2262.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003245 | 05/11/2014 | 11038.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.928,8985 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 933,4983 LTS DE GASOLINA COMUM E 1.366,4981LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003246 | 05/11/2014 | 702.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003226 | 05/11/2014 | 69.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003229 | 05/11/2014 | 1400.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003236 | 05/11/2014 | 1950.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 05/11/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003241 | 05/11/2014 | 5291.70 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.151,0976 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSQUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 05/11/2014 | 1000.00 | 08288048000159 | ALDENIR FRANCISCA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA OUROVAC, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE AGROPECUÁRISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003237 | 05/11/2014 | 3460.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 606 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL COMUM E 760,4981 LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003239 | 05/11/2014 | 1597.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 541,4 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003231 | 05/11/2014 | 150.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003235 | 05/11/2014 | 3217.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.090,6983 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003230 | 05/11/2014 | 350.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532014 | 0003233 | 05/11/2014 | 234.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003243 | 05/11/2014 | 12579.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4.262,1763 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342014 | 0003234 | 05/11/2014 | 150.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 06/11/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 06/11/2014 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 06/11/2014 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 06/11/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 06/11/2014 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 06/11/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003248 | 06/11/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003250 | 06/11/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003252 | 06/11/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003253 | 06/11/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003254 | 06/11/2014 | 1910.55 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003255 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003256 | 06/11/2014 | 7200.00 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003257 | 06/11/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003258 | 06/11/2014 | 2700.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 06/11/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003260 | 06/11/2014 | 1108.09 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003262 | 06/11/2014 | 1232.16 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003264 | 06/11/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312014 | 0003267 | 07/11/2014 | 2293.50 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS SENDO: BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS, PLACAS EM METALON E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC ADESIVADA, CRACHÁS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003268 | 07/11/2014 | 2901.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003271 | 07/11/2014 | 1199.71 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003276 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, CAMIONETE CARROCERIA ABERTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003277 | 07/11/2014 | 100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822013 | 0003292 | 07/11/2014 | 1020.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE TÉCNICA E JOGADORES QUE PARTICIPARAM DA "COPA DAS CIDADES" REALIZADA EM PARCERIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003297 | 07/11/2014 | 8550.79 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003299 | 07/11/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003300 | 07/11/2014 | 2279.90 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, FÍGADO BOVINO, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/11/2014 | 71.03 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA DE RENOVAÇÃO DO SEGURO OURO ESPECIAL, CONTRA INCÊNDIOS, DANOS ELÉTRICOS, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS OU MERCADORIAS, ETC. DA PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME APÓLICE Nº 000188796 E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/11/2014 | 522.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, DAS RESPEPECTIVAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162013 | 0003273 | 07/11/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 07/11/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003281 | 07/11/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003283 | 07/11/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003291 | 07/11/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003295 | 07/11/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003270 | 07/11/2014 | 11388.91 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552013 | 0003289 | 07/11/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003274 | 07/11/2014 | 1401.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003294 | 07/11/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0003269 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003280 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOE-9474, PRESTANDO SERVIÇO AO SETOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0003282 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003284 | 07/11/2014 | 1100.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO NO CAPS DA CIDADE DE POMBAL-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003286 | 07/11/2014 | 960.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 07/11/2014 | 500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003296 | 07/11/2014 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME REALIZADO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003278 | 07/11/2014 | 1050.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/11/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 07/11/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0003266 | 07/11/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 07/11/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003309 | 10/11/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 10/11/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 10/11/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 10/11/2014 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 11/11/2014 | 1150.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIADAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MNB-8975, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/11/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/11/2014 | 150.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0003310 | 11/11/2014 | 1704.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS DE RECEITUÁRIO E LAUDOS, FORMULÁRIOS, ENVELOPES TIMBRADOS E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO FISICA E FUNCIONAL DA SAÚDE MUNICIP | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003313 | 11/11/2014 | 79563.26 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. (3ª MEDIÇÃO) | 01292014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 11/11/2014 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/11/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/11/2014 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0003323 | 12/11/2014 | 6672.80 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FARDAMENTOS SENDO: CAMISAS E CALÇAS P/ PROFISSIONAIS DA LIMPEZA, COLETES PARA GUARDAS MUNICIPAIS E ETC. DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003318 | 12/11/2014 | 2438.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS: MARCOPOLO/ VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9380 E MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003320 | 12/11/2014 | 1035.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 23HS HOMEM TRABALHADAS NOS VEÍCULOS MARCOPOLO/ VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9380 E MARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 12/11/2014 | 380.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003324 | 12/11/2014 | 5157.98 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 13/11/2014 | 1200.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTOTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: CADEIRA ODONTOLOGICA, COMPRESSOR E AUTOCLAVE DO CONSUTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. (PAB-FIXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0003326 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA OCASIÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442014 | 0003332 | 14/11/2014 | 5040.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS SORTIDAS E LENTES RESINA BIFOCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003334 | 14/11/2014 | 2658.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 14/11/2014 | 250.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM LUCIMAR FERREIRA DE MOURA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003335 | 14/11/2014 | 1905.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0003336 | 14/11/2014 | 1882.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003339 | 17/11/2014 | 4275.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003341 | 17/11/2014 | 2405.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 17/11/2014 | 490.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FOTOGRAFIAS NA OCASIÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTODO CAMPEONATO "COPA DAS CIDADES" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003337 | 17/11/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 17/11/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 17/11/2014 | 350.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 03 (TRÊS) EXAMES OFTOMOLÓGICOS NA MORADORA SRA. MARIA DAS NEVES SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 17/11/2014 | 6.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003340 | 17/11/2014 | 5222.34 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 17/11/2014 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / FNSBATB. (PAB-FIXO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 17/11/2014 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624054-1 / FNSBVGS. (VIG. EM SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 18/11/2014 | 966.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS SENDO: BOLSAS TERMICAS GEL, THERA BAND - FAIXA ELASTICA E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 18/11/2014 | 1455.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 18/11/2014 | 3397.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 18/11/2014 | 2645.52 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 18/11/2014 | 700.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIOS DE PROTESES DENTÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003355 | 18/11/2014 | 517.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 18/11/2014 | 250.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINA PREVENTIVA RHOPHYLAC INJ. 300MCG SP 2ML, DESTINADA PARA GESTANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/11/2014 | 501.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 18/11/2014 | 58.90 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0002324 REFERENTE A SEGURO AUTOMOTIVO DE VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, MARCA/MODELO: VOLARE V8L ESCOLARBUS 4X4 3.8 DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003360 | 19/11/2014 | 2610.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003361 | 19/11/2014 | 450.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003363 | 19/11/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 19/11/2014 | 640.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA TIPO MDF BP 15 MM BRANCO PLUS TX 2F, PARA A RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 19/11/2014 | 485.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR, CAÇAMBA E F4000 QUE FAZEM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COLETA DE LIXO, TRANSPORTES DE MATERIAIS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 19/11/2014 | 150.00 | 00004545260403 | OZENETE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DIÁRIO DE MALOTE DE CORRESPONDÊNCIAS POMBAL/SÃO DOMINGOS E VIRSE-VERSA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 19/11/2014 | 200.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE: CARLA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS, MORADORA DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 19/11/2014 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) USG ABDOME TOTAL, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/11/2014 | 700.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003370 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003366 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003367 | 20/11/2014 | 2780.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003368 | 20/11/2014 | 600.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003369 | 20/11/2014 | 800.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 21/11/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 21/11/2014 | 425.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ANÉIS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 21/11/2014 | 6.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003378 | 21/11/2014 | 737.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE A CARGO DO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 21/11/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 21/11/2014 | 80.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 24/11/2014 | 270.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA E 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 24/11/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/11/2014 | 2946.39 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP(DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DARF DEBITADO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003382 | 24/11/2014 | 490.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DOS ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 25/11/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003386 | 25/11/2014 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NA MORADORA MARIA ANDREIA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 25/11/2014 | 500.00 | 08288048000159 | ALDENIR FRANCISCA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VACINAS AFTOSA BOVCEL 10DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA NO REBANHO DE AGROPECUÁRISTAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003390 | 25/11/2014 | 7162.32 | 03166237000135 | JAIR ALENCAR DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, NÃO PADRONIZADOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 26/11/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 26/11/2014 | 2300.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTOS MÉDICOS DURANTE A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO COM HOMENS DE 40 À 70 ANOS EM PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓTATA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 26/11/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 26/11/2014 | 724.00 | 00003719242439 | FRANCISCO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/11/2014 | 724.00 | 00002234943485 | ELADIO MARTINS DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 26/11/2014 | 724.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 26/11/2014 | 724.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A JARDINAGEM NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 26/11/2014 | 724.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/11/2014 | 724.00 | 00070226833445 | RAIMUNDO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/11/2014 | 724.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA DO JACÓ, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 26/11/2014 | 724.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 26/11/2014 | 724.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003411 | 26/11/2014 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/11/2014 | 724.00 | 00005334630414 | FRANCISCO ROCHA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 26/11/2014 | 724.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/11/2014 | 66.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/11/2014 | 55.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/11/2014 | 54.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003399 | 26/11/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003414 | 26/11/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003415 | 26/11/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 26/11/2014 | 5100.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PEÇA ORÇAMENTÁRIA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/11/2014 | 109.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/11/2014 | 138.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/11/2014 | 231.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/11/2014 | 198.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/11/2014 | 116.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 26/11/2014 | 724.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR NA BOMBA DÁGUA QUE ABASTECE A ESCOLA "JOSÉ ANTÔNIO SARMENTO NETO" NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DE JACÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 26/11/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/11/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/11/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/11/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/11/2014 | 21312.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/11/2014 | 16403.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/11/2014 | 14519.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/11/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/11/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/11/2014 | 4126.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/11/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/11/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA - PRO-T, DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/11/2014 | 19299.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/11/2014 | 12081.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/11/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/11/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/11/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/11/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/11/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/11/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/11/2014 | 13418.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/11/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/11/2014 | 1448.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/11/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/11/2014 | 20449.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/11/2014 | 1689.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/11/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/11/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/11/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/11/2014 | 4030.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/11/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/11/2014 | 8666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/11/2014 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/11/2014 | 2500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/11/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/11/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/11/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/11/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/11/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/11/2014 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/11/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2014 | 9400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/11/2014 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/11/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/11/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/11/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/11/2014 | 955.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003472 | 28/11/2014 | 203.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003479 | 28/11/2014 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE A 1,95 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6273, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 28/11/2014 | 4.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003473 | 28/11/2014 | 1369.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNV-9215, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003474 | 28/11/2014 | 442.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS VARIÁDAS, ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQH-5844, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003475 | 28/11/2014 | 121.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS DE MOTOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0383, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003476 | 28/11/2014 | 522.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICA VARIADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOW-2194, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003478 | 28/11/2014 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO TOTAL DE 8,54 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO GOL MNV-9215, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003480 | 28/11/2014 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTE AO TOTAL DE 2,44 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO DOBLO NQH-5844, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/11/2014 | 6518.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2014 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / I.T.R. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/11/2014 | 24089.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, NAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003471 | 28/11/2014 | 123.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS DE MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003477 | 28/11/2014 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 1,95 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663, QUE FAZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/11/2014 | 8336.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/11/2014 | 11065.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2014 | 1870.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/11/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PROG DE APOIO SIST DE ENSINO P/ATENDIMENTO AO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/11/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - PEJA / EJA PRO-T, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/11/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF, SENDO ARTICULADORA DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2014 | 14.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003506 | 01/12/2014 | 4200.00 | 00091068207434 | RITA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS VARIÁDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00049933094491 | JOSE NILDO MOURA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COORDENAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0003505 | 01/12/2014 | 2100.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET VIA RÁDIO NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 09/12/2014, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/12/2014 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER, PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 28.3146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003508 | 01/12/2014 | 840.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 120 M² (CENTO E VINTE) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/12/2014 | 724.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/12/2014 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A 01 (UM) ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCA DOS SANTOS BARBOSA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492014 | 0003520 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00004970120498 | RAYANNE PEREIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE, TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMAS CNES, SIA, SIHD, FOP E RAAS, ENTRE OUTROS, JUNTAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/12/2014 | 3.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004052592476 | SOYZA MARIA LUCENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO SELO UNICEF, SENDO PRESIDENTE DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/12/2014 | 300.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003507 | 01/12/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000062014 | 0003502 | 01/12/2014 | 270.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NIOVEMBRO DE 2014, DO NÚMERO (83) 3432-1001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182014 | 0003503 | 01/12/2014 | 700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONEXÃO DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/11/2014 À 30/11/2014, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DURANTE A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" EM PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓTATA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003519 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS/EXAMES GINECOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/12/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0003515 | 01/12/2014 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562014 | 0003518 | 01/12/2014 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000552013 | 0003532 | 02/12/2014 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 02/12/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO INFERIORES, REALIZADA NA SRA. IZINHA PEREIRA DA SILVA SANTOS MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/12/2014 | 120.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORAT.DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003530 | 02/12/2014 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E INTELECTUAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 7.404/2010, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 12.305/2010. (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000042014 | 0003533 | 02/12/2014 | 475.36 | 02558157000162 | VISO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0003536 | 03/12/2014 | 483.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: PAPEL TIMBRADOS, BLOCOS ANOTAÇÃO, CARIMBOS AUT. E ETC. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0003535 | 03/12/2014 | 511.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS E DE EXPEDIENTE SENDO: ENVELOPES TIMBRADO, BLOCOS CÓPIA DE CHEQUE E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 03/12/2014 | 6.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152014 | 0003534 | 03/12/2014 | 1629.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: FAIXAS, BANNERS, BLOCO DE ANOTAÇÕES, ADESIVOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272014 | 0003537 | 03/12/2014 | 1867.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPES TIMBRADOS 24 X 34, FORMULÁRIOS NOTIF. DIÁRIA, FAIXAS, BANNER E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003548 | 04/12/2014 | 2400.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212014 | 0003551 | 04/12/2014 | 2406.29 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 04/12/2014 | 724.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANÁLISE/MANUTENÇÃO, ORIENTAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS: SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, SIAPB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CENES- REFERENTE AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9 / FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003542 | 04/12/2014 | 11300.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3.830,5967LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003550 | 04/12/2014 | 4859.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482014 | 0003556 | 04/12/2014 | 1910.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003546 | 04/12/2014 | 1381.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 468,1763 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003544 | 04/12/2014 | 2565.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 990,5985LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592014 | 0003554 | 04/12/2014 | 750.00 | 00011134670451 | WELISSON GINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003543 | 04/12/2014 | 2839.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 962,4949LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003547 | 04/12/2014 | 10504.45 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.895,0975LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, 847,5864LTS DE GASOLINA COMUM E 1.290,3977LTS DE DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 04/12/2014 | 200.00 | 00007860126419 | LORENNA ALEXANDRE BEZERRA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COBERTURA COM FOTOS PARA PUBLICAÇÃO EM SITE, NA OCASIÃO DO EVENTO DE FORMATURA DO ABC REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 04/12/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/12/2014 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003545 | 04/12/2014 | 3026.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.230,0977LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSQUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETOQUES E LIMPEZA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 05/12/2014 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 05/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 05/12/2014 | 1240.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICOS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003562 | 08/12/2014 | 589.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003565 | 08/12/2014 | 80.00 | 17456087000109 | CEMOANCENTRO MÉDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A EXAME REALIZADO EM MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003581 | 08/12/2014 | 930.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003563 | 08/12/2014 | 622.25 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIÁDOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FORMA DE CESTAS BÁSICAS COM MORADORES CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 08/12/2014 | 1120.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA DESTE MUNICÍPIO AOS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMOS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS, DESTINADOS A REALIAZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 08/12/2014 | 450.00 | 00051748878468 | CANDIDO CRISTINO DA GAMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAEIRA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/12/2014 | 200.00 | 00001069998427 | JOAO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003592 | 08/12/2014 | 910.00 | 00007829190496 | FILIPE JORDAO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO PARA OS CENTROS DE SAÚDE PRÓXIMO À SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E URGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003561 | 08/12/2014 | 1939.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 08/12/2014 | 700.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00011248537408 | JESSÉ DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO AGILE DE PLACA OFY-7275, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/12/2014 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25, 28/11 E 02, 04, 09/12/2014, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003566 | 08/12/2014 | 1000.20 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNE BOVINA, CHARQUE, MORTADELA E SALSICHAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 08/12/2014 | 520.00 | 00001999910494 | RITA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042014 | 0003593 | 08/12/2014 | 650.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 08/12/2014 | 650.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, ATENDENDO AS ATIVIDADES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000812013 | 0003597 | 08/12/2014 | 1680.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS TURANZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ DE PLACA OEX-6343, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003567 | 08/12/2014 | 1500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003568 | 08/12/2014 | 5180.50 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, MORTANDELA E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003569 | 08/12/2014 | 2200.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, MORTANDELA E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792013 | 0003570 | 08/12/2014 | 2500.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CARNES BOVINA VARIÁDAS, MORTADELA, PEITOS DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, MORTANDELA E SALSICHA. DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/12/2014 | 150.00 | 00000979424488 | FABIANA LEANDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PLANO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/12/2014 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PLANO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003578 | 08/12/2014 | 1300.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARROCERIA ABERTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE SÃO DOMINGOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003584 | 08/12/2014 | 1100.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NA OCASIÃO DO EVENTO DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003594 | 08/12/2014 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENT0 E TRIBUTOS PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURI ANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2015 PARA SETOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GERAÇÃO E IMPRESSÃO DAS GUIAS DE I.P.T.U. DO EXERCÍCIO DE 2014 E GERAÇÃO E IMPRESSÃO DAS GUIAS DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 08/12/2014 | 724.00 | 00002759005410 | JANAILZA FERNANDES DA SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DE DADOS NA PÁGINA ELETRÔNICA (SITE) DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/12/2014 | 29.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003560 | 08/12/2014 | 855.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES VARIÁDOS E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003564 | 08/12/2014 | 8562.43 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003573 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 08/12/2014 | 724.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003575 | 08/12/2014 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 08/12/2014 | 724.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 08/12/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 08/12/2014 | 750.00 | 00004462761464 | JOSE ISMAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/12/2014 | 7716.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/12/2014 | 11849.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/12/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/12/2014 | 1086.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2014 | 450.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/12/2014 | 4163.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/12/2014 | 19405.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/12/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 09/12/2014 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/12/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/12/2014 | 7883.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/12/2014 | 5204.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 60%), DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/12/2014 | 3125.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/12/2014 | 21312.45 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/12/2014 | 16126.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/12/2014 | 13916.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/12/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/12/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA (FUNDEB 40%) DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/12/2014 | 3463.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/12/2014 | 362.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/12/2014 | 17935.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/12/2014 | 11548.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/12/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/12/2014 | 241.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 09/12/2014 | 1090.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ARBITRAGEM DE FUTEBOL REALIZADA NOS CAMPEONATOS ESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 09/12/2014 | 1000.00 | 00008585670401 | JOAO PAULO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ARBITRAGEM DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMPEONATOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/12/2014 | 8073.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/12/2014 | 10667.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/12/2014 | 1654.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2014 | 1093.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA/FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2014 | 656.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T/FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA/FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 09/12/2014 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/12/2014 | 10000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/12/2014 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/12/2014 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/12/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/12/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/12/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003643 | 09/12/2014 | 418.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER COM LACTATO E SORO GLICOSADO 5%, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/12/2014 | 3004.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2014 | 630.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2014 | 2161.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/12/2014 | 6940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/12/2014 | 8950.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/12/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/12/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/12/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/12/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/12/2014 | 5550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/12/2014 | 5800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/12/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/12/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/12/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/12/2014 | 20856.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/12/2014 | 965.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/12/2014 | 6115.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 10/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2014 | 400.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0 (UMA) DIÁRIA CIVÍL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO NO DIA 12/12/2014 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0003670 | 10/12/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 10/12/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/12/2014 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 10/12/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/12/2014 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/12/2014 | 950.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA INFRA-ESTRUTURA DO POÇO D'ÁGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 11/12/2014 | 2040.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO ASECRETARIA DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 11/12/2014 | 2040.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO P.SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (BUFFET), DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM OS ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 11/12/2014 | 1510.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERAL, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 11/12/2014 | 550.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA SEPULTAMENTO DE MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 11/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 11/12/2014 | 800.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS GINECOLÓGICAS E EXAMES DE COPOLCOSPIA PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003684 | 12/12/2014 | 316.35 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOUSES USB, PEN DRIVE 32GB E 8GB E ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003685 | 12/12/2014 | 935.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTAS P/ IMPRESSORAS HP VARIÁDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 0003686 | 12/12/2014 | 1479.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELA TRIPE 1,80 X 1,80M - FORMATO QUADRADO; 02 (DOIS) TRIPE DE 2,80M E 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA LENOXX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003687 | 12/12/2014 | 897.10 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE APRESENTADOR DE SLID MULTILASER, PEN DRIVE 16GB NANO E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003688 | 12/12/2014 | 3953.25 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL I14-3421-A10 I3 4G E 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO C/ MONITOR 18,5P LG, MOUSE USB E TECLADO GM USB MULTIMÍDIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003689 | 12/12/2014 | 1495.74 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS SENDO: GARRAFAS DE ÁGUA PLÁSTICO, GARRAFAS TERMICA, LIXEIRA, ORGANIZADOR, POTES DE VIDRO E ETC. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 12/12/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003698 | 15/12/2014 | 2923.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 15/12/2014 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003692 | 15/12/2014 | 2300.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003697 | 15/12/2014 | 7753.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003700 | 15/12/2014 | 2564.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003691 | 15/12/2014 | 1650.00 | 00018022218839 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003693 | 15/12/2014 | 1760.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS COLEÇÕES BIBLIOGRÁFICAS SENDO CONTOS E HISTÓRIAS INFANTIS, DESTINANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003694 | 15/12/2014 | 4997.89 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS SENDO ASSADEIRA, BACIA PLÁSTICA, BANDEJA AÇO, COLHERES E ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003702 | 15/12/2014 | 1186.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003703 | 15/12/2014 | 845.00 | 00002679007409 | HELDOMAX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0003705 | 15/12/2014 | 5230.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT COMPLETOS (COND.INT 18000 LG F.SISTEM TSUC1825NW5 220V E EVAP.INT 18000 LG F.SISTEM TSNC1825NW5 220V), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000602014 | 0003706 | 15/12/2014 | 490.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO MONT 1600 X 750 X 400 - AP408SL - CC, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003701 | 15/12/2014 | 430.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.663-2 / FNAS IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502014 | 0003695 | 15/12/2014 | 910.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 15/12/2014 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 01 (UMA) USG ABDOME SUPERIOR, REALIZADA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO E ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000052014 | 0003699 | 15/12/2014 | 323.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS À FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/12/2014 | 475.01 | 00070873791436 | EDINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/12/2014 | 373.69 | 00010083559418 | FLAVIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/12/2014 | 475.12 | 00002953332430 | APOLONIA MARIA DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. BILHETE DE PASSAGEM E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 16/12/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 17/12/2014 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003716 | 17/12/2014 | 2800.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 DE PLACA MYP-0230\PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003717 | 17/12/2014 | 2800.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAÇAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇO NA COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 17/12/2014 | 800.00 | 00008764016471 | EDEVALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA NO POÇO D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO POÇO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 17/12/2014 | 1700.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DECORAÇÃO DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0003713 | 17/12/2014 | 2100.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA OCASIÃO DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003715 | 17/12/2014 | 2500.00 | 00007721582407 | ROSICLEIA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMINHONETE D-20, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA COLOCADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0003714 | 17/12/2014 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/12/2014 | 300.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003722 | 18/12/2014 | 512.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003723 | 18/12/2014 | 500.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MELÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A COMPOR DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. (PNAE - PRÉ-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003730 | 19/12/2014 | 5350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK DELL I14-3442-A10 I3 4G; 01(UM) PROJETOR DIG. BENQ MS513PB SVGA E 01(UMA) TV 42P LCD LED PANASONIC 42AS610B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 0003731 | 19/12/2014 | 1389.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA LENOXX CA320 MULTI E 01(UM) MICROFONE S/FIO VOKAL VWS 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO ASCRECHES - BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003732 | 19/12/2014 | 763.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO: FITRO DE LINHA, HD WD 500GB E ROTEADORES TP-LINK. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO PRGRAMA DEAPOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003733 | 19/12/2014 | 1000.00 | 14971948000107 | FRANCINILDE DE SOUSA SÁ 29158273468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (02) COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/12/2014 | 0.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 1181-9 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 19/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003734 | 19/12/2014 | 560.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM, MED HOSP LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIÁDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 22/12/2014 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003742 | 22/12/2014 | 680.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) , JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 22/12/2014 | 100.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 22/12/2014 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/12/2014 | 2094.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003737 | 22/12/2014 | 1100.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPRODUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) APOSTILAS ENCADERNADAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA EESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003739 | 22/12/2014 | 460.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003740 | 22/12/2014 | 1670.20 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000802013 | 0003741 | 22/12/2014 | 510.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003749 | 23/12/2014 | 4511.44 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS VARIÁDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 23/12/2014 | 2966.16 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAMA ELASTICA NACIONAL COLORIDA COMPLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 23/12/2014 | 450.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1(UMA) MOTOCICLETA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 23/12/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/12/2014 | 400.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 02 (DUAS) DIÁRIAS CIVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 23/12/2014 | 700.00 | 00070346957419 | DANIEL DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.846-5 / FNAS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 23/12/2014 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624054-1 / FNSLBVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/12/2014 | 750.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 23/12/2014 | 750.00 | 00010563195428 | JOSE RANGEL DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DE CARNAÚBA E BOI DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CONSULTAS MÉDICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 24/12/2014 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 26/12/2014 | 1673.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES HOUSE 078 X 12, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003759 | 26/12/2014 | 680.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003760 | 26/12/2014 | 3180.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003761 | 26/12/2014 | 900.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003762 | 26/12/2014 | 900.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003766 | 26/12/2014 | 274.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: PÃES VARIÁDOS E BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 26/12/2014 | 300.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 26/12/2014 | 470.00 | 19886675000108 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COBERTURA COM FOTOGRAFIAS NA OCASIÃO DO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU/FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003771 | 26/12/2014 | 6600.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DO RREO, RGF E SAGRES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 26/12/2014 | 450.00 | 00075992310487 | FELISBERTO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) RESIDÊNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003763 | 26/12/2014 | 330.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DE QUEIJO/PRESUNTO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003764 | 26/12/2014 | 310.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES DE QUEIJO/PRESUNTO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 26/12/2014 | 350.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422014 | 0003765 | 26/12/2014 | 2800.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BOLO FOFO E PÃES VARIÁDOS, DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 29/12/2014 | 724.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 29/12/2014 | 724.00 | 00006016564400 | SILVANA FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 29/12/2014 | 724.00 | 00003336386462 | IZANGELA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 29/12/2014 | 724.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000562014 | 0003797 | 29/12/2014 | 735.00 | 00008104622498 | JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DO CADÚNICO. JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00056/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000582014 | 0003798 | 29/12/2014 | 740.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2014 | 2140.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DA LOTAÇÃO (35) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000332014 | 0003792 | 29/12/2014 | 1200.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS QUE VENHAM A FIRMAR CONVÊNIOS COM O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2014 | 9505.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (09) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA LOTAÇÃO (33) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2014 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESP. ART. GOVERNAMENTAL DA LOTAÇÃO (03) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2014 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA LOTAÇÃO (34) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003799 | 29/12/2014 | 6000.00 | 00013287214420 | DR.ABIMAEL DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A CONSULTAS/EXAMES GINECOLÓGICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2014 | 739.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/12/2014 | 2745.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/12/2014 | 10000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/12/2014 | 4305.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (COMPLEMENTO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/12/2014 | 2640.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) DA LOTAÇÃO (27) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/12/2014 | 972.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/12/2014 | 1056.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DA LOTAÇÃO (28) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/12/2014 | 2310.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PRO.SAÚDE (PEVA) DA LOTAÇÃO (30) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/12/2014 | 5070.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/12/2014 | 1760.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) PRO-T DA LOTAÇÃO (32) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/12/2014 | 5222.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/12/2014 | 1408.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (ACS) DA LOTAÇÃO (38) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. (GRATIFICAÇÃO)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2014 | 4500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (NASF) PRO-T DA LOTAÇÃO (49) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 29/12/2014 | 200.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2014 | 7300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DA LOTAÇÃO (12) - COM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/12/2014 | 20617.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE - EST DA LOTAÇÃO (21) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/12/2014 | 1738.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC SAÚDE PRO-T DA LOTAÇÃO (47) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/12/2014 | 5905.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL - COM DA LOTAÇÃO (29) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2014 | 3620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (37), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2014 | 3304.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC AÇÃO SOCIAL - EST DA LOTAÇÃO (51) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000822013 | 0003772 | 29/12/2014 | 3729.00 | 02914994000187 | ILZANI TRIGUEIRO TERTULIANO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO S10 LTZ 4X2 DE PLACA OEW-1973, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/12/2014 | 18000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (01), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2014 | 4550.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (08) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/12/2014 | 1832.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTAÇÃO (15) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2014 | 6300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DA LOTAÇÃO (13) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003781 | 29/12/2014 | 1700.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003782 | 29/12/2014 | 2800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2014 | 4344.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA LOTAÇÃO (16) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 29/12/2014 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/12/2014 | 6800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DA LOTAÇÃO (10) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/12/2014 | 724.00 | 00006419184886 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/12/2014 | 724.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 29/12/2014 | 724.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PODAGEM DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452014 | 0003778 | 29/12/2014 | 1440.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTOS E FOSSÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000572014 | 0003779 | 29/12/2014 | 770.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 110 M² (CENTO E DEZ) DE RETOQUES NO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) ÁREA/TERRENO PARA OCUPAÇÃO DO LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2014 | 8300.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (14) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/12/2014 | 13418.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICO DA LOTAÇÃO (23) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/12/2014 | 9846.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS MANUT. DO LIMPEZA PÚBLICA DA LOTAÇÃO (25) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2014 | 1448.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS PRO-T DA LOTAÇÃO (40) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000772013 | 0003774 | 29/12/2014 | 1315.65 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 507,973LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003783 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00010157739406 | ALYSSON DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA COMUNIDADE RURAL DE TIMBAÚBA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003784 | 29/12/2014 | 1250.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PAISSANDÚ A BR-230, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003785 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO À CIDADE DE POMBAL, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003786 | 29/12/2014 | 1350.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO MOFUMBO PARA GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003787 | 29/12/2014 | 1250.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE GROTÃO À BR-230, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003788 | 29/12/2014 | 1400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, COM CAPACIDADE DE 14 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO LOURENÇO À SEDE DO MUNICÍPIO, E VIRSE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003789 | 29/12/2014 | 1400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PRESTANDO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO VÁRZEA GRANDE À ESCOLA "JOÃO DANTAS DE ASSIS" NA COMUNIDADE RURAL DE UMBURANINHA, E VICE-VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 29/12/2014 | 724.00 | 00009063416474 | RAYARA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2014 | 6002.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (07) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2014 | 8050.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (11) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2014 | 5347.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DA LOTAÇÃO (17) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18) - FUNDEB 60% PRÓ-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2014 | 16403.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENS. FUN) DA LOTAÇÃO (20) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/12/2014 | 14519.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) DA LOTAÇÃO (22) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/12/2014 | 4054.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EDUC. INFANTIL) - EST, DA LOTAÇÃO (24) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2014 | 2896.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA DA LOTAÇÃO (39) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/12/2014 | 4126.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) DA LOTAÇÃO (41) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA OHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DA LOTAÇÃO (52) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2014 | 10669.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS. FUND. SERIE PRE-ESCOLA PARCIAL DA LOTAÇÃO (103), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2014 | 4092.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE PRE-ESCOLA INTEGRAL DA LOTAÇÃO (104) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2014 | 724.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DA LOTAÇÃO (105), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2014 | 20886.15 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA LOTAÇÃO (19) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2014 | 18549.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL URBANA (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (101) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2014 | 12975.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUC. ENS FUN SERIE INICIAL RURAL (FUNDEB 60%) - LOTAÇÃO (102), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2014 | 3167.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO (100) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 29/12/2014 | 3410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA LOTAÇÃO (18), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2014 | 8336.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (11, 20, 22 E 105) - MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2014 | 11006.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 60%, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2014 | 1870.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (24, 41 E 52) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2014 | 1122.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (17) - EJA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2014 | 4360.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (07, 103 E 104) - EDUC. INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2014 | 665.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (100) - EJA PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2014 | 716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (18) - PRO-T, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2014 | 608.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (39) EJA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003875 | 30/12/2014 | 50576.71 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0119/2014. (1ª MEDIÇÃO) | 01772014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/12/2014 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED/ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 30/12/2014 | 84.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2014 | 24048.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DAS LOTAÇÕES (01, 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 37, 40 E 51), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8881-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2014 | 7260.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (12, 21 E 47) - FUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/12/2014 | 7.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 624051-7 / ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2014 | 3558.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (27) - SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2014 | 851.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA LOTAÇÃO (28) - SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2014 | 485.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, LOTAÇÃO (30) - PEVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PACS- PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2014 | 2826.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÕES (32 E 38) - ACS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2014 | 945.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DAS LOTAÇÃO (49) - NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA 23.665-9/ FNAS PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTE A OFICINAS DE TRABALHO COM CONSELHEIROS DO CMAS, DESTINADAS AO PROCESSO DE ANÁLISE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CMAS E DOS DEMONTRATIVOS DE SERVIÇOS IGD-SUAS/IGD-PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2014 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DÉBITO NA CONTA NÚMERO 283146-5 / ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024